红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2019年度部门决算

　　监督索引号53253000756001000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　 第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一年来，在县委、县政府及乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督和社会各界人士的大力支持下，乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，全面贯彻落实中央和省、州、县各项工作决策部署，团结和依靠全乡各族人民乘风破浪，开拓进取，全乡经济稳步增长、脱贫攻坚成效显著、社会治理规范高效、各项事业均衡发展。2019年，全乡农村经济总收入2.78亿元，同比增长6.5%；地方公共财政收入2615.05万元，同比增长84.62%，地方公共财政支出1236.05万元，同比下降32.57%；农村居民人均可支配收入提高至11573元，同比增长16%；金融机构各项存款余额2.12亿元，同比下降2.77%，信用社贷款余额1.01亿元，同比增长11.58%；完成规模以上固定资产投资931.66万元。

　　1.聚焦头等大事，众志成城攻坚克难。

　　（1）脱贫攻坚精准发力。2019年10月动态调整后全乡建档立卡户共计1705户6981人，已脱贫1604户6605人，未脱贫101户376人。锁定贫困人口如期脱贫这一目标，聚焦“两不愁三保障”，全乡聚万钧之力拉网式排查开展“户户清”工作，不漏一户不漏一人进行了贫情分析，对摸排出的收入不稳定户、重病户、教育负担过重户等重点对象进行排查和分析研判，纳入脱贫监测户85户335人，纳入边缘户189户712人。对识别不精准整户剔除83户330人，家庭成员清退12人，家庭成员补录140人。围绕村出列及户脱贫标准，强化到村到户到人精准施策，取得了良好的扶贫成效，2019年，顺利实现桥头、勐坪、骂卡3个深度贫困村出列，全乡713户2951人脱贫，贫困发生率降至1.43%。

　　（2）重点难点逐项突破。瓦窑新村安置点完成搬迁入住，拆旧率100%；火山新村安置点实现搬迁入住47户；苦竹寨新村41户建档立卡户全部搬迁入住。聚焦精准抓好评估认定及改造工作，认定全乡危房存量2480户，其中四类重点对象1717户，非四类重点对象763户，按照“安全稳固、遮风避雨”的标准已全部完成改造。

　　（3）带贫减贫成效显著。引进新型经营主体采取“合作社+贫困户”“ 总支+合作社+贫困户”等模式发展订单农业，发展牛蛙养殖 226亩带动贫困户50户增收；发展百香果种植300余亩，受益建档立卡户100余户；搭建花卉鲜切叶大棚50余个，受益建档立卡贫困群众48户192人。全乡8个合作社运行带动建档立卡贫困户1705户6981人走上增收致富之路。组建专业合作社，覆盖全乡6个村委会，年内组织劳务输出3018人，其中，建档立卡贫困人口2142人，审核并发放976人外出务工交通补贴11.8万元。

　　（4）基础工作做深做实。践行初心使命，带领人民创造美好生活，提高群众获得感和满意度。动态开展数据比对、跟踪补录、修改、维护和清洗系统数据，推动纸质档案、系统数据、农户实情“三个闭合统一”。强化人户匹配，铺开实施“两摸底”，搞清弄准“每一户每一人、每一年每一项”帮扶措施成效，促进“帐帐相符、帐实相符”。聚焦清扫战场打好“收官战”。模拟第三方考核评估标准开展“实战化”抽查演练，找准问题、摸实漏项，投入防贫资金65万元对重点监测户和边缘户进行重点帮扶。发放扶贫小额信贷1126万元帮助325户建档立卡户发展产业。

　　（5）帮扶合力凝聚深入。建立并完善脱贫攻坚联席会议制度，协调解决帮扶工作中存在的重难点问题。各挂联单位凸显“后盾”作用，发挥优势全力支持、履职尽责真帮实扶，积极协调资金助推基础设施、产业扶贫项目，着力加快脱贫攻坚进程。东西部协作帮扶深入推进，红桥村依托上海长宁区仙霞街道10万元的帮扶，助力贫困群众126户468人实施生猪养殖项目。

　　2.把握第一要务，产业发展后劲增强。

　　（1）农业产业不断优化。立足长远发展，超前谋划，稳定、巩固好传统产业的同时，按照“典型引路、示范带动”的办法，引进新兴产业，逐步实现传统产业提质增效、新兴产业蓬勃发展。香蕉黄叶病区替代发展种养殖产业，百香果、牛蛙、鱼类、鲜切花、热带水果等示范基地打造初见成效。全乡香蕉种植面积9万余亩，产量18万余吨，菠萝8000余亩，产量16000余吨，百香果300亩，产量300余吨，完成水稻种植面积320余亩，产量110吨；玉米种植面积为15000余亩，产量2300吨；蔬菜播种面积600亩，总产量达90吨；豆类种植面积1000余亩，产量225吨，实现农业产值15600余万元。积极做好畜牧科技推广，实现猪杂交改良2602胎，仔猪培育20816头，牛品种改良70胎。生猪存栏17158头，出栏29953头；大牲畜牛存栏3180头，出栏1920头；家禽存笼11.27万羽，出笼21.46万羽，禽蛋产量119吨，实现肉类总产量2813吨，畜牧业产值5870万元。

　　（2）工业发展态势平稳。发挥矿产资源优势，加大对辖区内各矿业公司的管理和整治，坚决取缔非法开采行为，全年开展龙脖河矿山片区排查6次，查处非法采矿井62口，拆除非法采矿工棚3100余平米，完成湾河矿山矿权到期后的停业整顿，矿产开采秩序良好。昆钢金河公司实现生产铁原矿83.42万吨，铁精矿12.38万吨，钛精矿0.47万吨，产值6461.9万元，创税870.74万元；远大矿业公司、金植地完成生产铁精矿12万吨，产值8000万元，创税1600万元。信息化建设步伐加快，光纤网络实现行政村全覆盖。

　　（3）商旅服务融合发展。进一步丰富旅游元素，以“一部手机游云南”为抓手，夯实数字乡村发展基础，加快信息、电子商务、金融、餐饮、酒店、零售和“互联网+”等服务业健康发展步伐。电力、电信、邮政等行业服务能力不断提升，旅游服务及配套设施建设不断完善，集贸市场服务功能日趋完善，集镇承载能力大为改善。

　　3.筑牢项目发展，基础设施日趋完善。

　　（1）交通网络基本形成。全力打好综合交通建设五年大会战，着力补齐农业农村基础设施短板，提升基础设施对经济发展的承载力，乌龟滩、骂批邑等10个村民小组入村道路建设已全面竣工并投入使用，半坡、石格拉、鸭塘等5个村民小组的入村道路建设已启动实施。新公鸡坡、老公鸡坡农业生产道路硬化项目全面启动。抓好汛期水毁保通工作，积极协调昆钢金河公司和金植地公司设备和技术人员力量，发动群众参与抢修新寨、骂卡交通要道塌方40余处，消除水毁道路安全隐患30余处；开展道路养护工作2次，道路交通巡查10余次，发现上报道路交通安全隐患4处。

　　（2）安全饮水充分保障。整合各方水利政策措施支撑，加快推进安全饮水工程实践。发放饮水管道20230米，完成18个村民小组饮水管道老化更换，解决了1023户4080人饮水安全问题；实施人畜饮水提升工程，架设管网7600余米，建设完成12个村寨人畜饮水巩固提升工程，解决583户2609人人畜饮水安全问题；整合资金340.28万元，实施朱大白片区、阿度吾等35个村民小组22个农村饮水安全巩固提升工程供水项目已完工并投入使用，受益2061户8832人。

　　（3）项目实施靶向布局。 统筹整合使用财政涉农资金5761.17万元，完成26个村民小组村内卫生路硬化，完成6个村民小组公共活动场所建设，实施33个村民小组垃圾处理池39个，建成完成红桥村2100平方米水果交易服务中心，完成78个村民小组4591.55亩香蕉种植补助和14个村民小组290头生猪养殖补助，建立6个行政村爱心超市，扶持35户重点监测贫困户与大半田牛蛙养殖场入股资金发展牛蛙养殖。投资4000万元的北斗星畜禽养殖无害化处理中心已投产试运营。

　　4.践行根本宗旨，民生福祉不断改善。

　　（1）教育事业迅速发展。认真落实“两免一补”、“教育扶贫”政策，进一步巩固“两基”成果，做实控辍保学工作，建立辍学学生劝返联动机制，实现劝返工作常态化。全面实施教育事业振兴金秋计划，继续加大教育资金投入，实施“全面改薄”工程，投资674.4万元新建勐桥小学学生宿舍楼、厕所、浴室以及红桥小学教学楼、厕所等项目已全部完工，加快推进“一村一幼”建设，红桥幼儿园新建项目申请已获批复，新寨幼儿园已完工，今年3月份进行新生招录。对照义务教育“十项指标”建设，配齐配全教学硬件设施，义务教育均衡发展顺利通过各级评估验收。

　　（2）卫计事业稳步推进。加强公共卫生管理，控制传染病流传，完善传染病监测网络，年内未暴发大面积传染病。建立居民健康档案22680份，建档率达94.78%，家庭医生签约服务重病户、长期慢性病家庭全覆盖。完成乡、村医疗卫生机构提质达标，药品供应体系不断完善，所有卫生室至少配备1名持证医生，基层医疗服务水平逐步提高。加强计划生育宣传，认真落实“奖优免补”、“全面二孩”政策。一年来，全乡新生儿157人，依法查处违法生育案件17起，计划生育、防艾工作得到有序推进。

　　（3）文体科技繁荣发展。加强乡村文化建设，积极组织乡、村、学校、派出所广泛举行“升国旗唱国歌”仪式、收听收看新中国成立70周年庆典，各族干部群众民族自豪感空前高涨，“文化自信”更加坚定。围绕时代主题创作特色文艺精品，宣传文明新风，以各种传统文化节日为契机，深入开展丰富多彩的脱贫攻坚政策宣传、民族文艺演出等文化活动12场，组织开展文艺骨干人才培训1期。打造省级文明示范村石洞村，县级文明村7个，示范引领作用日益凸显。加大对文物考古龙脖河矿冶遗址群的保护力度。坚持依法依规行政，加强文化市场监管，调整充实“扫黄打非”领导小组，联合宣传、司法所、综治维稳办等站所组织开展文化市场清查活动4次。

　　（4）社会保障更加健全。全面实施全民参保计划，社会保险覆盖面不断扩大。城乡居民基本医疗保险参保人数23741人，参合率98.10%，城乡居民养老保险续保人数9000人，续保率为80.84%。紧扣弱有所助强化保障措施，对重残、重病等完全丧失劳力和部分丧失劳力且无法依靠产业就业脱贫的贫困人口有序纳入低保范围，全年累计发放低保金共445.79万元，发放483户1993人临时救助金74.59万元；发放64人大病医疗救助金11.33万元；发放47人特困供养金28.23万元；发放1092人次残疾人两项补助8.76万元。强化低收入人群就业指导和跟踪服务，积极开展就业帮扶，引导农村剩余劳动力实现有序转移就业，组织培训4期1952人次，安排乡村公共服务岗位252人。

　　5.践行绿色理念，生态文明持续向好。

　　（1）清河行动稳步推进。坚持以打造山青、水净、河畅、岸绿的美丽家园为目标，全面落实河长制，全乡乡级河长巡河共108次，村级河长巡河共528次，对巡河发现问题及时整改落实。不断规范河道管理，对全乡境内红河河道的采砂作业的安全和规范进行全面检查，采砂区域完成河道清理，场地整复，杜绝乱采滥挖。投入3715万元实施的龙脖河界河治理河堤项目已完工；投入资金480万元实施的瓦窑河河堤治理工程已基本完工。

　　（2）人居环境更加宜居。稳步推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”工作，出动乡机关干部职工、中小学师生、群众3000余人次，在辖区内开展环境卫生综合整治工作35次，清理生产生活垃圾230余吨，集中处理垃圾堆放点14个，清理公路路域周边非正规垃圾堆放点垃圾共计500余立方米，拆除违章建筑大棚房7户27134平方米，非法侵占基本农田、无证建设和违规变更土地用途等现象得到根本遏制。集镇管理持续规范，矿区违法建筑及时拆除，公路沿线、村庄环境卫生大为改观，人民群众卫生意识和生活习惯明显转变。

　　（3）生态保护常抓不懈。积极开展污染源普查工作，对铜矿、铁矿等采、选、冶集中区域及耕地重金属污染突出区域开展涉重金属行业企业排查整治，依法严厉打击各类“污染转移”行为。完成中央环境保护督察反馈问题及督察“回头看”立行立改整改销号。建立健全乡村护林网络，严格制止和查处放火烧山、滥砍盗伐林木、毁林开荒、捕杀野生保护动物和采挖野生保护植物等不法行为，选优配强26名公益林护林和176名生态护林员队伍，调查处理林业行政案件42起，加大新一轮退耕还林还草支持力度，落实退耕还草5033亩，退耕还林10600亩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员4人），其他人员9人，主要是妇联主席、文化宣传员。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2019年度收入合计33,130,232.31元。其中：财政拨款收入26,150,490.43元，占总收入的78.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,979,741.88元，占总收入的21.07%。与上年对比，财政拨款收入增加11,985,756.54元，增长84.62%；其他收入增加6,979,741.88元，增长100%。主要原因是执行2019年新政府会计制度改革，规范账务处理，将其他单位转拨资金纳入其他收入进行核算等。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2019年度支出合计15,607,124.60元。其中：基本支出13,819,301.60元，占总支出的88.54%；项目支出1,787,823.00元，占总支出的11.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,723,557.14元，下降17.45%，主要原因是2019年扶贫资金未纳入决算，项目支出大幅减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,819,301.60元。与上年对比增加5,153,581.46元，增长59.47%，主要原因分析：2018年度公务员及事业人员的绩效奖励和事业人员奖励性绩效于2019年1月发放，增加了基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.70%。年人均工资福利支出127,211.68元，年人均公用经费开支4,558.82元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,787,823.00元。与上年对比减少7,877,138.6元，下降81.50%，主要原因是2019年未将扶贫资金纳入决算。具体项目开支及开展工作情况：边境地区转移支付勐桥乡村级基础道路修缮工程384,300.00元；卡房依落、卡房上寨、三岔河、红桥村基础设施建设567,523.00元；新寨村委会产业发展项目资金96,000.00元；伍家依村村民活动场所建设项目资金200,000.00元；兴边富民行动专项中央基建投资预算资金500,000.00元；卡房村委会卡房下寨村民活动场地建设款40,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2019年度一般公共预算财政拨款支出12,120,469.38元,占本年支出合计的77.66%。与上年对比减少5,927,212.36元,减少32.84%。主要原因分析：一是扶贫涉农资金等项目支出大幅减少；二是2019年未将扶贫资金纳入决算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,481,773.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.73%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。具体为：工资福利支出5,397,137.44元、商品和服务支出1,576,824.88元、对个人和家庭的补123,511.00元、资本性支出384,300.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出212,644.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费、项目支出。具体为：工资福利支出201,394.44元、商品和服务支出11,250.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,381,379.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、差旅费、办公费、公务接待费等支出。具体为：工资福利支出1,347,629.80元、商品和服务支出33,750.00元。

　　9.卫生健康（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资等支出。具体为：工资福利支出36,000.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出2,217,691.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.30%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。具体为：工资福利支出1,398,502.70元、商品和服务支出155,606.00元、对个人和家庭的补96,060.00元、资本性支出567,523.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出290,980.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于国土所在职人员工资、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。具体为：工资福利支出269,730.12元、商品和服务支出21,250.00元。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于工程项目等支出。具体为：资本性支出500,000.00元。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为278,000.00元，支出决算为204,688.66元，完成预算的73.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为49,884.22元，完成预算的31.45%；公务接待费支出决算为154,804.44元，完成预算的129.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严控开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少174,119.52元，下降45.97%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少178,709.90元，下降78.18%；公务接待费支出决算增加4,590.38元，增长3.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严控开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,884.22元，占24.37%；公务接待费支出154,804.44元，占75.63%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出49,884.22元。其中：

　　公务用车运行维护支出49,884.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于脱贫攻坚、人居环境提升、防汛救灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出154,804.44元。其中：

　　国内接待费支出154,804.44元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待606批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,679人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各直属部门到我乡指导、督查工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2019年机关运行经费支出1,794,430.88元，与上年对比增加554,979.06元,增长44.78%。主要原因本年脱贫攻坚任务重，转拨村委会资金增加，职工扶贫下乡差旅费增加。部门机关运行经费主要用于勐桥乡人民政府各站所办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护、转拨村委会等费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡资产总额30,704,967.41元，其中，流动资产22,226,317.73元，固定资产6,682,103.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程440,000.00元，无形资产4,723.04元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,761,417.87元，其中;流动资产增加4,480,311.84元，固定资产减少2,509,537.01元,对外投资及有价证券与上年保持一致,在建工程增加440,000.00元，无形资产减少1,179.96元，其他资产与上年保持一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额26,200.00元,其中：政府采购货物支出26,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入250,000.00元，支出240,000.00元，均为项目建设，具体为：伍家依村村民活动场所建设项目资金200,000.00元；卡房村委会卡房下寨村民活动场地建设款40,000.00元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　四、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53253000756001111