红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2019年度部门决算

　　监督索引号53253000755301000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　（2）加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　（3）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　（4）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　（5）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　（6）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.凝心聚力冲刺，脱贫攻坚纵深推进

　　围绕精准扶贫精准脱贫方略，紧扣“两不愁三保障”目标，坚持四个聚焦，深入开展“补短板、强弱项”、“百日冲刺”行动，聚焦标准、打扫战场、提质增效，举全乡之力打好打赢脱贫攻坚战。我们咬定贫困人口如期脱贫这一目标，聚焦“两不愁三保障”，把精准扶贫、精准脱贫作为头等大事和第一民生工程来抓。先后开展“户户清”动态监测工作7次，完成贫困对象动态管理工作，完成全乡拉网式排查，不漏一户进行贫情分析和入户调查走访，2019年底全乡建档立卡贫困人口锁定为1878户7837人，其中，已脱贫1798户7576人（2019年共消除贫困人口173户682人），目前尚有80户261人未脱贫，贫困发生率从2018年底的4.1%降至1.14%。

　　2.立足资源调结构，产业发展后劲增强

　　2019年，完成粮食播种面积2.1万亩，实现粮食产量1092.1万公斤；甘蔗种植面积2013亩，香芭蕉种植面积2.8万亩，油茶种植面积1.1万亩。积极发展阳春砂仁、重楼、草果等中草药和沃柑、菠萝蜜、百香果等水果作物。积极探索“党支部+合作社+农户+基地”产业发展模式，金平天一生物资源开发专业合作社研发了一系列砂仁深加工产品；全年完成人工造林6000亩，其中：杉木2000亩、油茶100亩、澳洲坚果100亩、芒果2000亩、桔子1000亩，其他树种800亩。全乡培育规模生猪养殖场3个，生猪存栏3000余头；培育牛、驴汇养规模场1个，存栏80头（匹）。农户散养生猪存栏3500余头，散养禽类存笼11万羽。累计投入157.21万元实施土鸡养殖、异地托养毛驴、爱心超市等13个产业扶贫项目,受益农户4858户20419人，产业结构趋于合理，发展后劲不断增强。

　　3.基础设施日趋完善，乡村环境更加宜居

　　2019年，累计投入涉农整合财政资金947万元，实施了小箐、哈竹林、多依树、箐门火山等17个村内道路硬化项目和丫口田、哈竹林、土马新寨活动室建设，全乡已完成村内道路硬化全覆盖。实施了小箐至四家田、大草坪至浪板隧道、阿哈迷至阿都波等10条51公里入村道路硬化，入村道路硬化率达80%；积极争取上级项目支持，新开挖土马村委会蔗区生产路23公里，实施了栓牛坪高标准农田建设，开挖田间生产道路开挖6.5公里；预计投入300万元的集镇提升改造正在紧张建设中，预计2月底竣工投入使用；对全乡80个村民小组人畜饮水进行全面排查，实施了栓牛坪、沙期寨、新房子等31个水量不足村民小组饮水提升改造工程，架通了土马、阿哈迷、新房子、妈卡波、阿都波5个村委会60户自来水管，群众出行难、饮水难问题得到有效解决；红河日报社、州移动公司、县人大、县法院等挂联单位积极发挥“后盾”作用，履职尽责真帮实扶，共协调解决帮扶资金35万元，着力解决人居环境、产业、教育等方面的短板。

　　积极改善农村人居环境，精准锁定全乡农村危房存量，全面完成农村危房改造1669户，人民群众住房安全得到保障；积极开展“三清一改一提升”整治工作，持续加大农村环境卫生综合整治投入，配备垃圾桶350个，配备垃圾车4辆，累计开展环境卫生综合整治工作150余次，清理生产生活垃圾2120吨，集中处理垃圾堆放点290个。累计聘请村级公共服务性岗位607名，积极开展清扫村内卫生。加大对沙依坡街道的管理，组织完成集镇赶集点搬迁，乡容乡貌明显改善，集镇承载能力进一步提升，城乡环境更加宜居。

　　4.加强民生保障，社会事业稳步发展

　　我们始终把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，情系百姓、为民解忧。完成家庭医生签约8968人，实行乡村卫生所一体化管理，提高医疗救助水平，全年共接诊28900人次，住院总人次238人，报销医药费93.5万元。认真落实“奖优免补”“全面二孩”政策，全年新生人口187人，优生优育工程得到落实。城乡居民养老保险参保人数达13897人，续保缴费率为100%，城乡居民医疗保险参保人数20160人，参保率97.22%，人民群众老有所养、病有所医得到解决；高度重视和帮扶困难群众，共发放农村低保586户1163人295万元；特困供养49人，发放补助金43.57万元；孤儿12人，发放生活补助金17.96万元；医疗救助171人，发放救助金26.37万元；发放困难家庭救助款94.487万元、救灾救济资金10.3672万元、高龄补贴18.26万元、残疾人补贴8.67万元。

　　积极开展丰富多彩的文化活动，成功举办“乡村大舞台”等惠民演出活动5场，参与人数2100余人次；继续加大教育资金投入，稳步推进义务教育均衡发展，实施校安工程、“全面改薄”等项目建设，教育基础设施日趋完善，完成阿都波小学教学楼、金水小学教学楼、嘎俄迷小学学生宿舍楼等建设，实现校舍危房清零。强化控辍保学目标责任管理，辍学现象得到根本性扼制。全乡教育教学质量稳步提升，沙依坡乡中心小学荣获“红河州先进集体”称号、沙依坡完小荣获“红河州文明学校”称号。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.乡人民政府

　　2.农业事业机构

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2019年度收入合计27,358,549.37元。其中：财政拨款收入20,903,169.37元，占总收入的76.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,455,380.00元，占总收入的23.60%。与上年对比增加14,233,473.53元，增长108.44%，主要原因是：2019年规范账务处理，将其他单位转拨资金纳入其他收入进行核算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2019年度支出合计17,301,511.55元。其中：基本支出12,984,894.75元，占总支出的75.05%；项目支出4,316,616.80元，占总支出的24.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少8,672,183.54元,减少40.04%；主要原因是：部分资金下达时间较晚，本年度尚未支付。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,984,894.75元。与上年对比增加4,261,422.46元，增长48.85%，主要原因是脱贫扶贫相关的三公经费支出增加，本年度执行新政府会计制度，增加了非同级财政拨款和其他收入产生的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.56%。年人均工资福利支出77,461.28元，年人均公用经费开支14,593.29元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,316,616.80元。与上年对比减少8,616,989.20元,减少66.62%；主要原因是：部门项目资金下达时间较晚，本年度尚未支付。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.科目2019999金财预〔2018〕72号2018年边境地区转移支付资金小庙坡滑坡治理工程经费2,400,000.00元。

　　2.科目2019999金财预〔2018〕36号边境地区转移支付资金430,000.00元。

　　3.科目2079999金财教〔2019〕135号沙依坡乡阿哈迷村委会嘎俄迷村文化活动室建设资金200,000.00元。

　　4.科目2130504金财预〔2017〕50号独家村中兴村大石头村阿都波村基础设施建设经费62,400.00元。

　　5.科目2240601金财建〔2018〕79小庙坡易地扶贫搬迁避让项目款648,086.80元。

　　6.科目2130504金财预〔2017〕50号板蓝根油茶砂仁等种植产业发展经费56,130.00元。

　　7.科目2296002金财社发〔2018〕147号沙依坡乡敬老院项目经费200,000.00元。

　　8.科目2296002金财综发〔2018〕17号沙依坡乡敬老院项目经费100,000.00元。

　　9.科目2296002金财综发〔2018〕13号沙依坡乡新房子村委会村挑战组老年协会购置设备经费40,000.00元。

　　10.科目2296099金财综发〔2019〕5号2019年省级彩票专项公益金支持金平县公益性项目资金180,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2019年度一般公共预算财政拨款支出13,561,888.85元,占本年支出合计的78.39%。与上年对比减少7,187,189.44元,减少34.64%，主要原因是本着厉行节俭的要求，减少相关经费的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,232,492.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.08%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资福利支出，三公经费支出，基础设施建设等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出274,395.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于文化站、广播站在职人员工资福利支出，党员活动场所建设等。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,589,965.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资福利支出和社保缴费等。

　　9.卫生健康（类）支出163,459.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资福利支出等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,994,292.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资福利支出及扶贫项目、农村基础设施建设项目支出等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出163,050.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于国土所在职人员工资福利支出等。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出144,233.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于应急管理在职人员工资福利支出，三公经费支出。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为193,000.00元，支出决算为199,331.64元，完成预算的105.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为89,211.64元，完成预算的137.25%；公务接待费支出决算为110,120.00元，完成预算的86.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度脱贫攻坚工作繁重，下乡、接待增加，“三公”经费增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少89,668.94元，下降31.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少62,888.65元，下降41.35%；公务接待费支出决算减少26,780.29元，下降19.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出89,211.64元，占44.76%；公务接待费支出110,120.00元，占55.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出89,211.64元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出89,211.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要由于脱贫扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出110,120.00元。其中：

　　国内接待费支出110,120.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次988人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2019年机关运行经费支出1,605,262.38元，与上年对比增加813,352.80元,增加102.71%，主要原因是本年脱贫扶贫工作任务重，相关机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡资产总额26,464,660.38元，其中，流动资产22,847,242.81元，固定资产1,752,213.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,859,984.80元，无形资产5,218.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,892,946.22元，其中;流动资产减少2,692,631.79元，固定资产减少2,059,611.12元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加1,859,984.80元，无形资产减少688.11元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额134,118.00元,其中：政府采购货物支出134,118.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额134,118.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　四、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000755301111