红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2019年度部门决算

　　监督索引号53253000756401000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.铜厂乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。在上级和乡党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全乡的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

　　3.保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

　　4.保护各种经济组织的合法权益。

　　5.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　6.参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　刚刚过去的2019年，乡人民政府在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，始终牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，团结和依靠全乡各族人民，砥砺奋进，迎难而上，圆满完成县委、县政府、乡党委和乡第十一届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务，呈现出脱贫攻坚扎实推进、经济发展稳步增长、社会管理高效运行、各项事业全面进步的良好态势。

　　2019年，全乡农村经济总收入3.7亿元，同比增长14.92%；农村居民人均可支配收入9260元，同比增长14.6%；金融机构年末各项存款余额2.94亿元，同比增长2.44%，贷款余额0.81亿元，同比增长19.12%；完成规模以上固定资产投资1.36亿元，同比增长30.77%。

　　1.聚焦精准施策，打赢脱贫攻坚硬仗。

　　2019年是铜厂乡的脱贫摘帽年。一年来，全乡脱贫攻坚一线干部放弃了应有的休息日、节假日，在全乡党员干部、人大代表、人民群众的全力支持下，以“白加黑、五加二”的精神日夜苦干实干，紧紧对标对表“两不愁三保障”，铲除了“危房改造”、“控辍保学”、“饮水安全”等拦路虎，打了大决战、翻身战。实现全乡2585户12346人的建档立卡贫困人口，到2019年底累计脱贫2434户11816人，剩余贫困人口151户530人，贫困发生率从2018年底的13.95%降至1.33%，9个贫困村全部实现脱贫出列。

　　（1）打赢“两不愁”战役。全年累计投入各类产业扶贫资金900余万元，实施生猪养殖、金平黑人参等产业扶贫项目20个，覆盖全乡2585户建档立卡贫困户。不断调整优化2018-2020年乡级路线图，项目入库711个，涉及总资金2.83亿元，扶贫项目覆盖全乡9个行政村99个村民小组所有建档立卡贫困户。不断夯实新型经营主体带贫减贫，尝试了易地集中式产业扶贫，引导建档立卡贫困户用补助资金入股合作社、龙头企业实现入股分红。累计发放农户小额信用贷款3428万元。成立劳务输出合作社10个，发展劳务经纪人30余人，全乡外出务工建档立卡贫困户1817户3329人，报销交通补助122万元。对“一有两无”建档立卡贫困人口申请公益岗位就地就业，实现稳定增收，安置乡村公益岗位190人，护林员286人。充分应用好农村低保政策与救助政策，让重病户、残疾户、受灾户等低收入人群得到社会兜底保障。通过一序列的产业、就业、保障政策扶持，全乡脱贫户、边缘户人均纯收入稳定达到4000元以上。

　　（2）打赢危房改造战役。2019年3月，全乡需要实施危房改造的3683户，仍有2535户未开工改造，住房安全保障已成为影响脱贫攻坚的最大“绊脚石”和“拦路虎”。全体扶贫战斗队员，在攻坚一线转变作风，将施工企业组织起来，在全乡人民群众的全力支持配合下，压实责任，倒排工期，在全体干部职工、村“两委”人员及全体驻村扶贫工作队员的共同努力下，2019年5月底，3683户危房已实现全部开工，后期再经过不断摸排，新增并改造危房153户，完成抵边搬迁到金水河伉偭小镇319户1638人，截至目前，全乡完成了3836户农村危房改造，我们用“铜厂精神”“铜厂危改方案”打赢群众安全住房有保障战役。

　　（3）打赢义务教育保障战役。扎实推进教育扶贫，严格落实义务教育阶段“两免一补”“营养餐”“寄宿制补助”等政策，组织乡、村工作人员及挂包干部积极宣传中高职及高等教育扶贫政策，发放“雨露计划”补助152人45.2万元。压实“双线四包”责任，运用“四步法”开展劝返工作，多次派出工作组到江苏、广西、西双版纳、普洱等地劝返学生回校上学，实现建档立卡贫困户辍学学生全部清零，无因贫辍学学生，义务教育得到保障。

　　（4）打赢基本医疗保障战役。建档立卡贫困户100%实现大病集中救治和家庭医生签约服务，进一步加大“四重保障”力度。2020年我乡参加医疗保险30904人，参保率达81.32%，其中建档立卡贫困户、边缘户实现参保率100%。

　　（5）打赢饮水安全战役。投入1200余万元，完成大塘子村委会13个村民小组；董棕河村委会芭蕉坪；铜厂村委会龙口、新安寨、坪子上；勐谢村委会苦竹寨、麻子寨、勐谢上下寨；长安冲村委会小笼、小大山、新五坪；达绕村委会平安寨、麻粟坡等44个村民小组人饮安全项目。投入800余万元，为长安冲大山，毛贝湾黑山、大灰竹山，崇岗牛卡肚、白虎山等高海拔地区缺水农户新建了玻璃钢水窖341口，全乡饮水安全问题得到全面解决。

　　（6）挂联邦扶、社会帮扶合力凝聚深入。挂钩联系我乡脱贫攻坚工作的省、州、县、乡挂联单位，积极凸显“后盾”作用，发挥优势，全力支持，履职尽责，真帮实扶，省外办、州接待办及县乡各挂联单位积极协调帮扶资金，在基础设施、产业扶贫、教育扶贫等方面着力加快脱贫攻坚进程，全年共帮助铜厂乡协调注入扶贫资金412.23万元。东西部协作帮扶持续深入推进，成效显著。铜厂中小学131名教师、铜厂卫生院14名医生与省州县乡共531名挂钩联系干部，切实履行了挂包责任，兑现了政治承诺。

　　2.优化产业结构，转型发展量质齐升。

　　（1）农业产业提质增效。完成粮食种植6.2万亩，总产量达1.26万吨，甘蔗种植1200亩，香（芭）蕉种植1.46万亩，橡胶种植1.65万亩。完成新一轮退耕还林、人工造林5800亩，油茶种植总面积突破1万亩，发放各类林业补助资金240余万元。畜牧业在全力做好疫情防控下，实现产值8600万元，发放草原生态补助资金48万元。以金平黑人参为代表的特色中药材产业蓬勃发展，在金平大健康药材有限公司等龙头企业、种植大户的带动下，掀起金平黑人参种植热潮，种植规模突破200户600余亩，成为全县当之无愧的“金平黑人参核心种植区”。

　　（2）工业发展态势平稳。发挥矿产资源禀赋，加大对辖区内各矿业公司的管理和整治，坚决取缔非法开采行为，矿产开采秩序良好。长安金矿黄金产量完成750千克，实现产值1.67亿元，创税590万元，露天转井下采矿项目顺利实施。金珂糖厂甘蔗入榨量16.9万吨，白糖产量2.1万吨，实现工业产值1.4亿元，带动运输产值2000万元，带动就业350余人。完成招商引资任务2亿元。

　　（3）商旅服务稳步发展。聚焦全县苗族聚居地优势，着力打造“苗族花山节”这张名片，引入商业化运作模式，大塘子、董棕河两个村成功举办2019年春节大型“花山节”活动，接待国内外游客10余万人次，带动民俗旅游、生态旅游发展。批发零售、商贸餐饮等传统服务业稳步发展，电子商务、物流快递等新型消费业蓬勃发展，城乡居民消费水平稳步提升。信息化建设步伐加快，光纤网络实现行政村全覆盖。电力、通讯、邮政等行业服务能力取得新的进步。

　　3.夯实发展基础，城乡统筹更加深化。

　　（1）基础设施不断夯实。铜厂中型水库建设工作有序推进，项目总投资4.2亿元，累计完成投资3.7亿元，已基本实现大坝封顶；统筹做好入村道路硬化建设，争取交通、扶贫项目，年内实施了大塘子村委会新村至新桥、大梁子、金厂堡；董棕河村委会小坳、大竹棚、芭蕉坪；崇岗村委会桃子坪、白虎山、杨家寨、牛卡肚；铜厂村委会箐脚、龙口；毛贝湾村委会毛贝湾、清水、梁上、黑山；勐谢村委会安乐寨、勐谢下寨；长安冲村委会狮子头四队至南邦河、烂泥箐；达绕村委会麻粟坡、回冲、太阳寨、老寨、水井等25个村民小组入村道路硬化项目，全乡群众出行条件大大改善；年内共投入项目资金2100余万元，实施铜厂、毛贝湾、大塘子、勐谢、长安冲、达绕6个行政村32个村民小组的村内道路硬化项目，总里程达48公里，全乡农村基础设施条件得到进一步优化。

　　（2）人居环境全面提升。在投入资金8600余万元，全面完成3836户危房改造的基础上，扎实推进人居环境提升工作，新建卫生公厕12座。建立健全工作机制，稳步推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”工作，针对辖区内重点地段进行专项整治，累计在辖区内开展环境卫生综合整治30余次，清理生产生活垃圾600余吨，集中处理垃圾堆放点47个，清理占道施工20余起，治理乱摆乱停乱放30余起。加大对铜厂街道管理委员会的管理，提升服务能力，集镇承载能力进一步提升，城乡环境更加宜居。

　　4.增进幸福指数，民生事业全面进步。

　　（1）卫计服务日益完善。投入资金48万元，完成长安冲、瑶山两个行政村卫生室新建项目，投入资金25万元，完成8个村级卫生室改造提升。加强公共卫生管理，完善传染病监测网络，年内未暴发大面积传染病。建立居民健康档案2.9万余份，建档率达90%，家庭医生签约服务实现建档立卡贫困户、重病户、慢性病户全覆盖。实行乡村卫生室一体化管理，加强乡村医生技能培训，提高医疗救助水平。认真落实“奖优免补”“全面二孩”政策，人口自然增长率为4‰，控制在全国人口自然增长率5.89‰以内。

　　（2）文教事业迅速发展。开展丰富多彩的文化活动，做好“村村响”“户户通”设备投放及维护工作，农村广播电视实现全覆盖。全面实施义务教育均衡发展项目建设，完成铜厂中学教学综合楼、崇岗小学教学楼、大塘子小学教学楼等项目10余个，义务教育均衡发展顺利通过评估验收。学前教育工作稳步推进，已实现开园6所，全乡教育基础设施日趋完善。中小学教育教学质量稳步提升，位居全县二类校区前列。

　　（3）社会保障落到实处。始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，按照“应保尽保、分类施保”的原则，严格执行各项社会保障政策，糖厂征地“政策保”进行了全面整改。全年共发放农村最低生活保障资金42803人次922.2万元，临时救助1718人次87.06万元；城乡居民社会养老保险共发放4205人次569.88万元。

　　5.强化社会治理，发展环境日益好转。

　　（1）社会治理不断加强。始终按照“稳定压倒一切”的原则，深入开展扫黑除恶专项斗争和缉枪治爆专项行动工作，妥善处置鸭子塘村部分村民涉恶问题，成功调解矛盾纠纷80余件，群众合法利益诉求、协调和保护机制不断完善。

　　（2）法治建设稳步推进。坚持按照“七五”普法规划，抓好普法宣传学习，开展不同主题的法治宣传教育活动30余次，公民的法治意识、法治观念得到进一步增强，“依法治乡”工作取得了明显成效。

　　（3）安全生产常抓不懈。严格执行安全生产“党政同责”和“一岗双责” 制度，层层签订目标责任书。大力开展安全生产专项整治，全年共开展安全生产检查85次，提出整改意见300余条，年内未发生重大安全伤亡事故。

　　（4）河长制工作全面推进。严格落实《铜厂乡全面推行河长制工作方案》，健全长效机制，建立考核监督体系，明确乡级河长3人，村级河长17人，开展巡河50余次，实现乡、村两级责任全覆盖。

　　6.抓实作风建设，政府效能持续增强。

　　（1）廉政建设明显加强。在乡党委的统一领导和安排部署下，严格落实中央八项规定精神，进一步加强机关作风建设，修订完善《铜厂乡党政机关干部职工工作规定》《铜厂乡村干部管理办法》等制度，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等制度。落实党风廉政建设责任制，杜绝吃拿卡要、不作为、乱作为现象，坚决查处损害群众利益行为，努力做到政府清廉、干部清正。

　　（2）行政效能不断提升。乡村两级为民服务中心服务功能日益完善，全面实现电子政务服务。今年来，乡、村为民服务中心共受理各类事项1500余件，办结率达90%以上。

　　（3）代表建议圆满办结。乡人民政府自觉接受乡人大主席团监督，积极配合人大组织的各种考察、调研、检查等活动。认真梳理和办理人大代表提出的建议、批评和意见，共收到乡第十一届人民代表大会第三次会议代表建议36件，按照先易后难、先急后缓的原则，答复办理A类建议10件，折合资金20余万元，目前已全部办结，办结率100%，不能及时办理的B类建议26件，现已全部答复，答复率100%，得到了人大代表的肯定和人民群众的一致好评。

　　与此同时，市场监管、统计、应急保障、保密工作积极推进，档案、民族、宗教、老龄、残疾人、双拥等工作得到加强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡政府2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人），其他人员9人，主要是本单位聘请的临时工。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2019年度收入合计24,720,641.14元。其中：财政拨款收入18,720,306.14元，占总收入的75.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,000,335.00元，占总收入的24.27%。总收入与上年对比增加13,265,183.60元，增长115.80%。其中，财政拨款收入与上年对比增加7,264,848.60元，增长63.42%；其他收入与上年对比增加6,000,335.00元，增长100%。主要原因：一是2019年人员增加，工资、经费收入增加；二是项目收入增加，2019年土地指标跨省城调剂收入安排的支出预算资金1,381,000.00元,2019年中央财政林业改革发展资金1,024,240.00元,2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金541,600.00元。三是2019年规范账务处理，其他单位拨款列入其他收入核算，因此较上年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2019年度支出合计17,382,071.24元。其中：基本支出15,636,071.24元，占总支出的89.96%；项目支出1,746,000.00元，占总支出的10.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出与上年对比增加2,787,474.65元,增长19.10%，主要原因：一是人员增加，工资、经费支出增加；二是项目支出增加铜厂乡村级道路基层建设鸭子塘至勐拉麻窝建设支出600,000.00元，长安冲村委会长安冲村农村综合性活动场所建设支出470,000.00元；铜厂村委会铜厂三组村民活动场所项目支出240,000.00元。三是2019年规范账务处理，其他单位拨款列入其他收入核算，因此较上年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,636,071.24元。与上年对比增加7,109,909.65元，增长83.39%，增长的主要原因是2019年补发2018年综合考评奖、补发2018年年终一性奖金、补发事业人员奖励性绩效工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.32%。年人均工资支出116,319.87元，年人均公务开支23,566.79元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,746,000.00元。与上年对比减少4,322,435.00元,减少71.23%，主要原因是：2019年扶贫项目资金未纳入决算。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2010301款项支出56,000.00元，金财预〔2019〕90号解决拖欠民营企业、中小企业账款所需经费，主要用于支付铜厂乡公租房工程款；

　　2.2019999款项支出780,000.00元，金财预〔2018〕36号铜厂乡村级道路基层建设鸭子塘至勐拉麻窝建设资金600,000.00元，主要用于铜厂乡鸭子塘至勐拉麻窝村级道路基层建设；金财预〔2019〕29号董棕河村委会活动室建设款90,000.00元,主要用于董棕河村委会活动室建设；金财预〔2019〕29号大山村活动室建设款90,000.00元,主要用于大山村活动室建设；

　　3.2296002款项支出200,000.00元，金财综发〔2018〕17号铜厂乡董棕河村委会落坪村民小组老年活动室建设100,000.00元，主要用于铜厂乡董棕河村委会落坪村民小组老年活动室建设；金财综发〔2018〕17号铜厂崇岗村委会老年活动室建设100,000.00元，主要用于铜厂崇岗村委会老年活动室建设；

　　4.2296099款项支出710,000.00元，金财综发〔2019〕5号铜厂村委会铜厂三组村民活动场所项目240,000.00元，主要用于铜厂村委会铜厂三组村民活动场所建设；金财综发〔2018〕9号长安冲村委会长安冲村农村综合性活动场所建设款470,000.00元，主要用于长安冲村委会长安冲村农村综合性活动场所建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2019年度一般公共预算财政拨款支出13,245,131.64元,占本年支出合计的76.20%。与上年对比减少1,036,829.95元,下降7.26%，主要原因是：2019年扶贫资金未纳入决算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,834,567.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.70%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳、工程项目等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出289,417.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,698,485.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出188,888.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,769,224.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于电子商务项目支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出460,548.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为270,174.00元，完成预算的180.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为164,904.00元，完成预算的131.92%；公务接待费支出决算为105,270.00元，完成预算的421.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年脱贫攻坚工作任务重，下乡次数多，迎检增多，“三公”经费开支大。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少61,471.54元，减少18.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加30,088.46元，增长22.32%，增加的主要原因是本年脱贫攻坚任务重，下乡多，用车多；公务接待费支出决算减少91,560.00元，减少46.52%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约政策。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出164,904.00元，占61.04%；公务接待费支出105,270.00元，占38.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出164,904.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出164,904.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡开展扶贫、低保、安监、森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出105,270.00元。其中：

　　国内接待费支出105,270.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待342批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫项目检查、项目验收、资金督查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2019年机关运行经费支出2,881,509.50元，与上年对比增加1,891,573.45,增长191.08%。主要原因是2019年在职人员增加经费支出增加，脱贫攻坚力度增加，办公费及印刷费用增加。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、福利费、工会费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡资产总额16,443,581.08元，其中，流动资产12,842,884.77元，固定资产1,905,095.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程840,000.00元，无形资产5,600.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,378,795.91元，其中;流动资产减少10,369,493.18元，固定资产减少1,697,902.69元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加840,000.00元，无形资产减少1,400.04元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额131,570.00元,其中：政府采购货物支出131,570.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额131,570.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　监督索引号53253000756401111