红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2019年度部门决算

　　监督索引号53253000755701000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年在县委、县人民政府的领导下，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻新发展理念，围绕州委“13611”工作思路，深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神及习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神。今年根据党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府及县委、县政府一系列重大决策部署，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，从容应对挑战，奋力克难攻坚，在决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会征程中迈出坚实步伐，较好完成年初确定的各项工作目标任务。

　　2019年末，全乡预算收入1024.81万元，比上年增加187.8万元，增加22.44%；乡财政一般预算支出2683.63万元，比上年增长42.3万元，增长1.60%；农村信用社存款余额18260.30万元，贷款余额4966.89万元。

　　1.产业不断转型发展，农民经济显著提高。

　　（1）农业生产方面：2019年粮食生产面积42308亩，完成粮食总产量10239吨，其中，全乡累计推广杂交水稻4180亩，梯田红米种植面积2000亩，玉米常规良种种植15000亩，玉米规范化种植8000亩。

　　（2）产业发展方面：2019年全乡项目库规划实施白苦茶、花椒、橘子等7类种植项目及生猪、肉牛、土鸡、稻田鱼4类养殖项目，共计投入资金1015万元，受益建档立卡贫困户1924户12216人。一是种养殖情况：2019年全乡种植梯田红米2000亩，发放稻田鱼苗2000亩，种植白苦茶1311亩；分散养殖肉牛226头、土鸡63889羽，投资60万元托管饲养仔猪750头，投资577.9973万元实施托管饲养土鸡项目，种植重楼48.52亩，种植三七3.581亩。二是新型经营主体带贫减贫情况：我乡目前共有新型经营主体10家带动贫困户发展产业，2019年共带动贫困户2672户12293人。三是产业扶贫指导制度落实情况：组建乡级产业扶贫技术专家组，安排26名产业指导员对全乡9个行政村进行指导，共组织农业产业技术培训24场次。四是村集体经济发展情况：8个村已经落实投资养殖、种植、茶园改造、经营化肥农药销售等扶持项目，共分红36.6393万元。五是支柱产业发展情况：积极引导甘蔗产业的发展，认真完成2019年秋冬甘蔗种植任务。全乡甘蔗种植面积达5576.91亩，其中部分采用机耕和地膜覆盖种植，甘蔗机耕面积201亩，甘蔗地膜面积313.37亩。

　　（3）畜牧业生产方面：全乡生猪存栏8070头，能繁母猪存栏1027头，猪肉产量1174吨；牛存栏3424头，牛肉产量109吨；山羊存栏649只，羊肉产量16吨；家禽存栏128131羽，禽肉产量550吨；骡存栏81匹；禽蛋产量66吨，肉类总产量1849吨，畜牧业产值7511万元。为做好非洲猪瘟疫病防控工作，共开展宣传培训会11次，累计排查养殖户28732户，生猪94718头，消毒公路沿线村组10个、养殖场2个、农贸市场1个、关闭生猪交易市场1个，累计投入资金3.59万元。

　　（4）就业务工方面：一是2019年全乡外出务工7495人，其中建档立卡户外出务工2353户4495人（省外务工1175人，省内县外务工1626人，县内务工1694人），发放转移就业鼓励资金96.785万元，受益2950人。二是为有效推广“一金四保”，加大劳动力转移力度，提升劳务输出组织化程度，我乡成立乡、村劳务咨询合作社，为贫困户外出务工提供服务咨询，同时根据建档立卡户对技术的需求组织劳动力转移职业技能培训，全年参与培训并取得合格证书建档立卡户2010人。三是为实现就业兜底“底数清”，我乡通过开展“户户清”工作，逐村逐户排查“三无两有”建档立卡户，安置乡村公共服务岗位515人，护林员岗位219个，充分吸纳建档立卡贫困人口通过生态补偿增收219人，同时组建扶贫车间一个（金平村天蔬菜产销专业合作社），共吸纳贫困劳动力8人。

　　2.加快基础设施建设，筑牢脱贫攻坚根基。

　　（1）水利设施建设方面：一是全面推进农村饮水安全巩固提升建设，全年累计发放饮水明白卡2711份，出具村小组水质检测报告64份，集中供水水质检测报告1份，水窖水质检测报告50份，发放《农村饮水监督工作须知》5473份和《饮水安全认定书》3183份，为进一步解决饮水设施“短板”问题，累计发放水管8353米，受益农户244户1139人。二是按时完成河长制各项工作任务，乡级河长巡河累计24次，村级河长巡河共计336次，发放整改通知书11份，开展河道清洁活动1次，清理各类垃圾、杂物1.3吨，清理河道2000米。三是修订完善乡级9个行政村两级防汛抗旱应急预案。一年来共排查核实地质灾害隐患点29个，危及人民群众共96余户，发放地质灾害防治知识宣传资料1000余份，地质灾害防灾工作明白卡22份、防灾避险明白卡260余份，设立警示标志牌12块。6月18日在芭蕉河村委会芭蕉河上寨村开展汛期防灾减灾应急演练，共有96余人参与，通过演练增强群众的安全防范意识，提高参演人员的应急救援能力。

　　（2）交通建设方面：一是完成滑石板至平坝河16.5公里、牛滚塘至芭蕉河马家寨11公里、和谐村至水塘黄泥寨13.5公里、水塘二村至清水13.5公里的道路硬化。新挖白马下寨甘蔗生产路4.9公里。二是为保障人民群众安全出行，汛期共出动机械50台次抢修雨季塌方水毁路段1.5万方。三是实施营盘至东瓜林公路、104至大芦山公路、鱼塘公路、东瓜林小学至芭蕉河公路共53.32公里的公路安全生命防护工程建设。四是在“直过民族”区投入888.73万元实施太阳寨村委会箐脚、塘子、杨家寨、牛滚塘村委会牛滚塘等17条村内道路硬化，已全部竣工验收。

　　（3）电力保障不断增强：一年来，投入资金921.5万元新建营盘乡供电所，目前正在施工中；投入资金439万元对10千伏营盘033线路、保山寨支线、马家寨支线和大黑山支线进行升级改造，共更换高压线1.9万米、电杆149棵；投入资金179万元在黄泥寨、大火地上寨等地新安装容量825千伏安变压器7台，惠及201户801人；投入资金91万元实施C、D级危房改造家用电移表换线1317户，惠及2693人；投入资金120万元对新建房屋加杆架线，惠及83户241人。

　　3.加大项目推进，精准带贫减贫。

　　（1）为充分整合资源，全面扎实、有力推进营盘乡脱贫攻坚工作，2019年第一批、第三批统筹整合使用财政涉农资金规划建设37条村内道路硬化，共计硬化村内道路12.4058万平方米，新建卫生公厕78座，M7.5支砌挡墙770立方米，产业综合开发建设坡改梯120亩，改扩建灌溉沟渠7.6公里，新建联村四级砂石公路全长11.44公里，总计投入资金2855.58万元。

　　（2）2019年全乡共有建档立卡贫困户2672户12293人，2014—2018年脱贫1039户5133人，2019年脱贫退出1480户6683人，目前未脱贫153户477人，贫困发生率为1.42%，9个贫困村脱贫出列。按照“两不愁、三保障”的扶贫开发总目标，立足实际，对标对表，坚持以发展产业、易地搬迁、生态补偿、发展教育、社会保障的“五个一批”计划为抓手，注重短、平、快产业帮扶，帮助贫困户找到增收项目，确保如期脱贫出列。

　　（3）“挂包帮、转走访”工作开展方面：我乡共有10个“挂包帮”定点扶贫单位，其中：州级单位3个，县级单位7个，共有555名干部结对帮扶2672户贫困户，确保每户贫困户都有帮扶责任人。为及时了解贫困户困难、帮助贫困户解决困难，各单位出资出物，出谋划策，扎实落实扶贫政策，引导财政性资金、非财政性资金及物资帮扶，一年来，通过“授人以渔”的方式扶持贫困村发展产业，捐赠教育用品、生活用品等共投入帮扶资金166.7975万元，帮助贫困户购买人身综合保险2303户，共计23.03万元。

　　（4）易地扶贫搬迁工作方面：2019年实施易地搬迁项目为老街村委会齐梁寨安置点，搬迁安置31户156人。安置点31户已经全部竣工并搬迁入住，项目已通过县级验收。已全部拆除完成，拆除率100%，拆除面积1860平方米。并结合各安置点群众发展实际情况实施后续产业发展，对8个安置点发展后续产业土鸡养殖、西贡蕉种植、香蕉种植等7种产业，共投资132.677万元，受益农户308户1363人。实施4个安置点养殖小区建设2584平方米，共投资161.5万元，受益农户323户1533人。

　　（5）土地增减挂钩项目工作方面：我乡土地增减挂钩项目共涉及8个村委会13个项目点31个地块，拆旧区面积共33.2824公顷，安置区面积7.1361公顷，节余指标26.2745公顷。拆旧区耕地建设规模为11.7793公顷，林地建设规模为18.2847公顷，道路建设规模为0.4735公顷，其他建设规模为2.7449公顷。已完成10个项目点的拆旧工作，等待下一步的补种补植工作。

　　（6）危房改造工作方面：一是危房挂牌情况：我乡2251户危房存量已全部竣工清零。已挂安全认定牌2251户，已挂非四类不符合改造的五类对象标识牌户数169户，其余非四类已挂安全认定牌2907户。二是资金拨付方面：2019年到账资金4429.59万元，已拨付3856.16万元，现结余资金573.43万元。三是系统录入方面：确保录入系统数据与实际开工和竣工同步更新，我乡农村危房改造脱贫攻坚三年行动检索系统中共有1883户，开工、竣工时间已经全部录入完成，其余资料正抓紧上传录入中。四是对部分自建房屋困难群众554.5吨水泥，协调50吨水泥投入到家徒四壁的农户浇筑室内地板等工作。

　　4.改善人居环境，提升生活质量。

　　（1）提升城乡人居环境方面：一是以爱心超市为依托，通过查看群众家庭卫生、个人卫生来评比打分，以积分兑换日常生活用品，不断提高群众收家理家治家的积极性，目前已建成9个爱心超市兑换点，累计投入资金26.34万元，受益群众3312人，自爱心超市实施以来，村组道路、街道、房前屋后的环境卫生得到有效提升。二是不断完善各村人居环境基础设施，拟投入资金67.8万元分别在9个村委会88个村民小组建设226座焚烧池，现已完工9座；投入资金4.9万元购买垃圾桶1000个。三是为加强街道卫生管理，着力提升人居环境，共投入资金2.75万元分别在营盘街规划摩托车停车位73个，轿车停车位91个，街道摊位13个，街道边线336米，投入资金6万元聘请营盘街老年协会负责街道卫生管理和收费。

　　（2）林业产业全面发展方面：一是依法加强对森林资源、林地的保护管理，我乡完成新一轮退耕还林任务7000亩，同时为有效管理好商品林采伐，全年共审批林木采伐申请表56份，采伐蓄积6150立方米,采伐出材量4520立方米。二是及时成立乡防火指挥所、村防火领导小组，负责本辖区的森林防火工作，乡级成立15人应急扑火队，九个村委会成立30人以上村级义务性扑火队，并按要求配备防火物资，做到“召之能来，来之能战，战之能胜”。三是加大对森林防火知识的宣传力度，全年共发放各级命令、通告650份，会议宣传110次，发放《森林防火户主通知书》900份。今年我乡发生3起火情火警，查处1起行政案件，已交森林公安处理。

　　5.社会事业协调发展，提升人民幸福指数。

　　（1）教育事业均衡发展方面：一是加强对义务教育法律法规的宣传力度：全年累计开展大规模家访4次，总计发放《金平县控辍保学宣传内容》1200余份，《致家长的一封信》1200余份，签订《金平县家长控辍保学协议书》250份，悬挂宣传布标21条，学校通过家长会、小手拉大手活动和主题班会等进行《义务教育法》宣传，并将“至少要让子女读完九年义务教育”这一规定纳入村规民约。二是认真落实“四步法”控辍保学工作。乡人民政府按“四步法”要求，逐步开展劝返，积极收集相关材料申请县人民法院强制执行，全年共实施依法控辍“四步法”65人，其中申请强制执行8人。三是齐抓共管，全力做好2018-2019学年“控辍保学”工作:全乡干部职工、中小学教师、村委会干部和驻村工作队员齐心协力针对我乡65名辍学生开展劝返工作,全年共劝返辍学生64人。四是认真落实义务教育均衡发展政策，2019年学校共新增图书13.88万册，电脑87台，顺利通过省州验收；完成教学楼、学生宿舍、浴室等一批教育基础设施建设，新增营盘中学教学楼面积2300平米。

　　（2）卫生计生健康发展方面：一是加强医疗队伍建设，不断提高医疗卫生水平。2019年卫生院派出人员到二级医院进修。二是坚持把依法行政和思想工作相结合，增强计划生育工作的责任感和紧迫感。2019年违法生育案件24起，立案7起，立案率为41.67%。收取历年的社会抚养费6000元。三是聚焦全县因病致贫、因病返贫问题，一年以来，先后组织了5次总计发放健康扶贫政策折页3000份，家庭医生签约服务政策手册及折页5000份。家庭医生签约服务工作总签约14268人，建档贫困户签约12149人，对患重大病、慢性病签约594人，履约594人，履约率100%。对国办系统中有因病致贫未脱贫、返贫32户100人，已脱贫167户817人，患重病大病67人均得到有效救治。

　　（3）社会保障发展方面：一是加大民生保障力度，切实保障困难群众基本生活，5月扎实开展农村低保专项整治工作，做到“应退尽退，应保尽保”，全年累计发放农村低保金合计1035.83万。二是新型农村合作医疗管理水平和服务质量不断提高，全乡参加城乡居民医疗保险人数25283人，参合率达87.56%；其中建档立卡贫困户2672户12293人。三是提高城乡居民社会养老保险服务水平，着力完善社会保障体系，我乡已续保11338人，完成续保率79.96%，其中建档立卡2601户7085人，续保率100%。四是积极做好救灾、减灾工作，对205户910人发放4.3万元的大米19500公斤，对23户受灾群众发放棉被28床；对贫困农民305户1364人进行发放救助金91.2万元。五是对特困供养52户52人，累计发放特困供养及农村特困护理照料补助金44.9539万元，孤儿9人，累计发放孤儿补助金11.6万元。六是以“推进残疾预防，健康成就小康”为主题开展活动，发放宣传单400多份，叶酸片30多合，共为470人进行了体格检查。享受两项补助364人，其中困难残疾人生活补助223人，重度一级护理补助69人，二级护理补助72人；在县残联组织安排下通过3次到我乡办理残疾证120人。

　　（4）文化事业繁荣发展方面：全乡有6支民间文艺团队，积极支持民间文艺组织活动，年初在营盘街、老街共开展文艺演出2场次，丰富群众的精神文化生活；切实推进“村村通”管理维护，现已实现广播、电视人口覆盖率分别达100%，且9个村委会、小学、卫生室均已通网络宽带。

　　6.健全社会治安体系，筑牢幸福保障力。

　　一是加大食品安全宣传整改力度，增强群众安全意识。2019年对全乡相关商铺、超市检查18次，发现过期食品12起，并当场做下架处理，整改率100%。张贴食品安全宣传画册50余份，野生菌食用安全知识手册共计700余份等宣传材料，全年未发现食用野生菌中毒事件；二是认真开展矛盾纠纷排查调处工作，及时化解矛盾纠纷，各级人民调解委员会共受理矛盾纠纷142起，调解成功137起，其中达成书面协议105起，达成口头协议32起，调解成功率达96.5%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆7辆（其中两辆待报废）。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2019年度收入合计37,426,573.18元。其中：财政拨款收入31,333,898.94元，占总收入的83.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,092,674.24元，占总收入的16.28%。与上年对比增加23,968,078.6元，增加178.09%，增加的主要原因是财政拨款收入、基金拨款收入、其他收入大量增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2019年度支出合计26,032,279.84元。其中：基本支出15,075,235.84元，占总支出的57.91%；项目支出10,957,044.00元，占总支出的42.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少381,037.24元，减少1.44%，减少的主要原因是本年度相关扶贫资金未纳入决算。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,075,235.84元。与上年对比增加5,691,338.76元，增加60.65%，增加的主要原因：一是本年度年末实有人员比上年度多，人员经费增加；二是非同级财政拨款及其他收入基本支出大量增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.18%。年人均工资福利支出127,531.02元，年人均公用经费开支24,622.40元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,957,044.00元。与上年对比减少6,072,376元，下降35.66%，主要原因是本年扶贫项目资金未纳入决算。具体项目开支如下图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,153,542.34元,占本年支出合计的81.26%。与上年对比减少5,259,774.74元，减少19.91%，减少主要原因本年相关扶贫款项资金未纳入决算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出16,761,746.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳等支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出317,754.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,559,442.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出151,031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出1,954,520.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出362,801.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出46,246.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于应急管理在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83,000.00元，支出决算为126,770.50元，完成预算的152.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为99,870.50元，完成预算的146.87%；公务接待费支出决算为26,900.00元，完成预算的179.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于脱贫攻坚任务重，下乡和接待较多，导致三公费增经费增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少40,479.08元，下降-24.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少18,286.40元，下降15.48%；公务接待费支出决算减少22,192.68元，下降45.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出99,870.50元，占78.78%；公务接待费支出26,900.00元，占21.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出99,870.50元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出99,870.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于脱贫攻坚、乡镇基本工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出26,900.00元。其中：

　　国内接待费支出26,900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次565人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫项目检查、项目验收、资金督查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2019年机关运行经费支出1,834,773.00元，与上年对比增加625,395.5元，增加51.71%，主要原因脱贫攻坚进入决战阶段，相关办公耗材等费用增加。机关运行经费主要用于办公费、会议费、差旅费、维修费等维持乡镇日常运行的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡资产总额34,453,406.55元，其中，流动资产20,681,968.75元，固定资产2,509,604.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,957,044.00元，无形资产304,789.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,622,699.87元，其中;流动资产减少1,342,638.21元，固定资产减少1,988,088.99元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加10,957,044.00元，无形资产减少3,616.93元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额132,738.00元,其中：政府采购货物支出115,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出16,838.00元。授予中小企业合同金额132,738.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　四、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53253000755701111