金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2019年度部门决算

　　监督索引号53253000376201000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活； 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理； 协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作； 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务； 组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策； 组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会；指导和管理各类残疾人专门协会； 统筹开展残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作； 加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成； 指导残疾人康复就业服务中心的工作；承办县政府和州残联交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.康复工作。认真抓好各项残疾人康复任务的落实，一是开展贫困残疾儿童康复训练复筛查上报15人，实际参加康复训练11名，其中：智力残疾儿童2名、肢体残疾儿童9名；二是组织做好假肢安装工作，共安装假肢27例，其中：上肢9例、下肢18例（大腿8例、小腿10例）；三是组织听力残疾人验配助听器94台(其中：上级免费验配70台、县残联购买发放24台）；四是发放残疾人辅助器具439件，其中：残疾人轮椅69辆、拐杖164支、手杖142支、盲杖19支、坐便椅9张、助行器9个、听书机2台、助视器1台；五是为贫困精神病患者提供免费服药464人，累计费用33034.2元（其中：残联支付29357.3元）。

　　2.扶残助学更加精准，进一步加大对残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生助学补助力度。截止2019年9月，提交助学补助申请306人（其中，残疾人学生177人11.08万元残疾人家庭子女学生129人16.68万元），发放助学补贴27.76万元（其中建档立卡135人，残疾人学生66人4.08万，残疾人家庭女子69人8.64万元）。

　　3.进一步促进农村残疾人劳动力特别是建档立卡贫困残疾人劳动力转移就业，实现农村残疾人劳动力转移就业72人、城镇11人、自主创业9人。积极开展残疾人就业咨询和求职登记 46人，完成残疾人就业培训实名制录入系统4753人，城乡残疾人稳定就业2328人（其中，城镇146人，农村2181人，应届毕业生就业2人）。

　　4.扎实开展“挂包帮、转走访”工作，确保精准扶贫工作取得实效。成立以党组书记、理事长曹德瑞为“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作第一责任人，由副理事长官素萍分管具体工作，教育就业扶贫股具体落实并统一安排本单位“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作。结合本单位实际，帮扶采取“一帮几”的形式，对金水河镇龙骨村委会、普角村委会，结对帮扶39户（已脱贫37户，返贫户2户）187名贫困户进行全面回访，确保脱贫户如期脱贫。今年以来，本单位已多次入户开展遍访行动推进“户户清”动态监测工作，累计走访贫困户39户,43次。通过实地了解贫困户生产生活状况，县残联支助挂联贫困户困难救助金3万元，为贫困户免费发放残疾人电动三轮代步车1辆，残疾人手杖4只、宣传资料袋约50个。时时跟踪了解贫困户发展变化情况，因村因户因人，调整完善帮扶措施，根据走访实际情况，挂联干部力所能及为贫困户送去米、油、床、桌子、凳子等物资共0.7488万元，为挂联贫困户购买保险每户100元共0.32万元，确保帮扶工作见实效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2019年度收入合计5,529,161.54元。其中：财政拨款收入5,479,161.54元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.90%。与上年对比增加1,180,392.02元，增长27.14%，主要原因：一是残保金的征收比例增加，残疾人办证的范围扩大；二是人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2019年度支出合计4,362,335.21元。其中：基本支出2,767,507.88元，占总支出的63.44%；项目支出1,594,827.33元，占总支出的36.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加964,977.49元，增长28.4%，主要原因是人员薪资调增，脱贫攻坚工作经费增加。

　　按支出经济分类占比情况如下图：

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,767,507.88元。与上年对比增加1,352,762.87元，增长95.62%，主要原因：一是脱贫攻坚经费增加；二是日常公用经费中对残疾人就业和扶贫的经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.38%。年人均工资福利支出152,408.32元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,594,827.33元。与上年对比减少387,785.38元，下降19.56%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少，残疾人就业和扶贫支出减少。具体项目开支及开展工作情况：残疾人康复123,217.30元；残疾人就业和扶贫1,326,430.03元；其他残疾人事业支出138,180.00元；用于残疾人事业的彩票公益金支出7,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出4,305,335.21元,占本年支出合计的98.69%。与上年对比增加1,073,477.49元,增长33.22%，主要原因：一是脱贫攻坚工作任务艰巨，扶贫工作人员经费开支增加；二是对残疾人就业和扶贫的经费开支增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,305,335.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出121,169.60元，占比2.81%；单位行政运行支出1,348,840.33元，占比31.33%；残疾人康复事业123,217.30元，占比2.86%；残疾人就业和扶贫2,551,607.98元，占比59.27%；其他残疾人事业支出160,500.00元，占比3.73%。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000.00元，支出决算为20,789.00元，完成预算的57.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为18,732.00元，完成预算的52.03%；公务接待费支出决算为2,057.00元，完成预算的5.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,724.66元，增下降11.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1,521.66元，下降7.51%；公务接待费支出决算减少1,203.00元，下降36.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,732.00元，占90.11%；公务接待费支出2,057.00元，占9.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出18,732.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出18,732.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人流动服务车接送残疾人信访、日常公务出差用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,057.00元。其中：

　　国内接待费支出2,057.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人康复训练及残疾人办证评估专家组的食宿发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2019年机关运行经费支出923,878.04元，与上年对比增加802,278.04元,增长587.40%，主要原因是本年度支付春节慰问金、驻村队员意外伤害保险、残疾人创业扶持金、残疾人两项补贴、脱贫攻坚工作人员差旅费等公用经费大幅增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、公务交通补贴支出，脱贫攻坚工作经费等开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会资产总额5,381,281.73元，其中，流动资产2,410,430.04元，固定资产2,966,720.43元，无形资产4,131.26元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少198,517.46元，其中，流动资产增加1,117,311.25元，固定资产增减少1,314,648.75元,无形资产减少1,179.96元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额95,196.00元,其中：政府采购货物支出95,196.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额95,196.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

　　五、残疾人事业行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　监督索引号53253000376201111