金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2019年度部门决算

　　监督索引号53253000428301000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据。

　　2.负责金平县党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂出版、发行党史书刊。

　　3.负责金平县地方志书及综合年鉴编纂工作及全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

　　4.负责全县党史作品的审核工作。

　　5.负责全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

　　6.编辑、出版、发行《中共金平县委执政纪要》。

　　7.编辑、出版、发行《金平县年鉴》。

　　8.负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

　　9.督促、指导县级部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

　　10.组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究、出版发行工作。

　　11.负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

　　12.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

　　13.承办红河州党史研究和地方志编纂办公室和县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.书籍编研。一是做好《中共金平县历史》（第二卷）编写工作。《中共金平县历史》（第二卷）总四编41章。第一编，拨乱反正和改革开放的起步阶段（1978年12月至1982年8月），共8章；第二编，改革开放全面展开阶段（1982年9月至1991年12月），共11章；第三编，创建社会主义市场经济体制阶段（1992年1月至2000年12月），共12章；第四编，全面建成小康社会阶段（2001至2008年12月），共10章。初稿已送交原任金平县委书记和县人民政府县长部分领导审核；二是做好《中共金平县委执政纪要（2018）》编撰工作。按照县委办下发《关于报送中共金平县委执政纪要（2018）所需资料的通知》要求，及时跟相关单位对接，做好稿子的收集、整理、编撰工作，现初稿已出，在审稿中。三是做好《金平县年鉴（2019）》编撰工作。按照县委办下发《关于报送金平县年鉴（2019）所需资料的通知》要求，安排专人负责部门年鉴编写指导和资料收集，现所需材料已收集完毕，年底前可编印初稿。

　　2.党政数据。年初，按照州上的有关要求，县委办下发文件到各单位，明确了各单位报送的相关内容，同时县史志办安排专人负责此项工作，按照时间节点做好相关材料的收集、整理、归类、上报工作。

　　3.遗址保护。全县有革命遗址、抗战遗址和剿匪遗址24处，有15处立有州委、州政府的遗址纪念牌。2014年，因修建民族团结广场，县城保卫战纪念碑被临时移出，之后一直没有恢复设置。2019年初，经城市管理部门协调，在广场西北角恢复设立了纪念碑。

　　4.围绕中心，服务大局。由于机构合并，县史志办分别挂钩联系勐拉镇田头村委会21户、荞菜坪村委会11户、者米乡顶青村委会7户、铜厂乡勐谢村委会28户。另双挂金河镇闸门村委会7户、铜厂长安冲村委会3户，共计77户。

　　（1）贯彻落实上级文件精神不打折，认真按照有关要求开展好工作，认真做好相关台帐，多次深入到挂钩户家中亲切询问近阶段生产生活情况，收入情况，面对面、心贴心地进行谈心交流，充分了解贫困户的所思所盼等。鼓励贫困户要坚定信心，克服困难，做到每个月走访1-2次，改变工作思路，多走一走、看一看，了解实情，多办实事，赠送贫困户电热水器21个，价值1,260元；挂包人为67户挂包户购买家庭人身意外保险，计6,700元。

　　（2）选派农村工作经验丰富的原县志办主任王仲璋到勐拉镇田头村委会任驻村第一书记；做好驻村队员的保障工作，史志办领导定期看望驻村队员，跟其谈心交心，为其购买了人身意外伤害险，划拨2,000元经费到村委会账上，保障其工作正常开展。

　　（3）个人耕好挂包“责任田”，做好挂包贫困户收入、住房、医疗、教育、饮水、产业等六项脱贫硬指标的清查核查工作。因挂包点分散，打集中歼灭战不可行，史志办挂包工作采取的办法是“围点打援、分散火力、单兵出击、各个击破”。个人根据工作的紧迫性、必要性和时效性，自行安排时间进村入户，重点开展“户户清”工作。通过每月一次或多次走访，算清挂包户收入账，了解核实挂包户住房教育医疗饮水状况，弄清挂包户收入来源渠道。通过一年的工作，史志办挂包的村委会勐拉田头的21户建档立卡脱贫户没有出现因学因病因残返贫，其他分散挂联村委会已脱贫出列的11户农户收入稳定，没有出现返贫；未脱贫的35户中，32户安排在2019年出列，3户安排在2020年出列。在开展“户户清”的同时，各挂联干部职工还反复为挂包贫困户解读脱贫攻坚政策，指导挂包户收家治家，出钱出物为挂包户添置生活必需品，多方协调为挂包户6名考取大学的大学生、中职生申报“雨露计划”、申请保险教育救助。

　　（4）助力教育扶贫，向金平二中、铜厂小学、营盘小学等学校捐赠《金平大事记》、《中国共产党金平县历史》（第一卷）、《金平历史回眸》、《执政纪要》等书籍共计3,533本。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人.

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2019年度收入合计1,756,504.95元。其中：财政拨款收入1,756,504.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加826,999.99元，增加88.97%。主要原因分析：机构改革，金平县党史研究和地方志编纂办公室由中共金平县委党史研究室与金平县志办合并成立，增加人员经费收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2019年度支出合计1,835,321.88元。其中：基本支出1,802,260.02元，占总支出的98.20%；项目支出33,061.86元，占总支出的1.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加877,637.63元，增加91.64%。主要原因分析：机构改革，金平县党史研究和地方志编纂办公室由中共金平县委党史研究室与金平县志办合并成立，增加人员经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,802,260.02元。与上年对比增加1,061,513.91元，增加143.3%，主要原因分析：机构改革，金平县党史研究和地方志编纂办公室由中共金平县委党史研究室与金平县志办合并成立，人员和职能增加，日常支出增加。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.70%。年人均工资福利支出137,272.64元，年人均公用经费开支42,721.86元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,061.86元。与上年对比减少183,876.28元，减少84.76%。主要原因是规范账务处理，《金平县历史》第二卷、《金平年鉴》2019版等印刷费由项目支出调整至基本支出列支。具体项目开支及开展工作情况：主要用于《金平县历史》第二卷、《金平年鉴》2019版等资料收集和日常工作的支出。具体为：劳务费12,000.00元，福利费11,561.57元，其他商品和服务支出1,474.2元，差旅费7,225.00元，其他支出801.09元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,835,321.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加922,076.68元,增加100.97.75%.主要原因分析：金平县党史研究和地方志编纂办公室由中共金平县委党史研究室与金平县志办合并成立，增加人员经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,685,314.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.83%。主要用于：基本支出1,652,252.466元；项目支出33,061.86元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出150,007.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于：归口管理的行政单位离退休300元；机关事业单位基本养老保险缴费支出120318.44元；机关事业单位职业年金缴费支出29,389.12元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5400.00元，支出决算为970.00元，完成预算的17.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为970.00元，完成预算的17.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,160.00元，下降84.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算减少5,160.00元，下降84.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出970.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出970.00元。其中：

　　国内接待费支出970.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚村委会人员协调工作就餐、州级调研人员就餐发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2019年机关运行经费支出427,218.64元，与上年对比增加349,636.54元,增加450.67%。主要原因分析：1.因单位人员缺乏，聘用临时人员，增加劳务费支出。2.机构合并增加人员经费支出。3.脱贫攻坚任务艰巨，增加人员差旅费。部门机关运行经费主要用于一般公共预算基本支出中的日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室资产总额828,609.64元，其中，流动资产243,884.01元，固定资产576,721.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,004.19元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少173,011.63元，其中:流动资产减少22,609.43元，固定资产减少158,406.39元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产增加8,004.19元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　四、结转下年，为我单位各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　五、基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　监督索引号53253000428301111