金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2019年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订并组织我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

　　2.研究分析全县经济形势和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警。

　　3.研究分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。

　　4.研究我县全社会固定资产投资的总体规模,规划重大项目和生产力布局。

　　5.研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案研究分析区域、县域经济和大小城镇发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出小城镇发展战略和重大政策措施。

　　6.负责全县地区经济协作的统筹协调，指导乡镇经济协作工作等。

　　7.贯彻落实国家、省州县关于粮食流通和物资储备工作法律法规和规章，做好县级储备粮油储备及管理工作。

　　8.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规。

　　9.完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1） 狠抓项目投资工作，全力推进重大重点项目建设。

　　一是积极推进重大重点项目建设。2019年，我县纳入州级单项投资3000万元以上重大项目17个，总投资55.15亿元，全年计划完成投资14.92亿元，1-10月完成投资6.87亿元；纳入州级一、二、三、四季度集中开工重点项目27个，项目总投资12.92亿元，全年计划完成投资8.24亿元，1-10月完成投资3.25亿元。围绕基础设施、产业发展、社会民生、生态环保等领域超前谋划金平县“十四五”金点子项目827个，总投资1520亿元；二是主动作为争取项目资金。主动加强与上级发改委的联系，做到向上级主管部门多请示、多汇报，争取国家、省、州发改委对我县项目建设的支持。2019年，共争取中央预算内投资项目18个，总投资29697.13万元。2019年共上报专项债券项目22个，总投资71.26亿元。截至11月，我县共申报成功三个，总投资6.95亿元,分别是金平县城市污水处理厂提标改造工程、金平县沿边产业园建设项目、金平县人民医院迁建建设项目；三是尽力抓好项目统计入库工作。加强与统计、交通、住建、教育等相关部门的协调对接，积极抓好全县项目统计入库工作，争取在建项目应统进统。1-10月，全县在库项目132个，总投资为46.49亿元，其中：本年新入库项目57个，总投资17.15亿元（5000万元以上项目6个，总投资7.59亿元；500-5000万元项目51个，总投资9.51亿元）；四是加快推进“美丽县城”及蝴蝶谷小镇建设。以“多彩金平 和润边城”为主题，围绕“干净、宜居、特色”三大指标要求，共梳理出金平县“美丽县城”建设规划项目41项，规划总投资13.88亿元。有序推进金平蝴蝶谷小镇建设，累计完成投资1.3047亿元，年内计划新开彪水岩景区和坪河景区建设项目、中国.红河蝴蝶谷坪河自然景区、蝴蝶谷景区3个项目，项目计划总投资3812万元。

　　（2）积极优化营商环境。认真贯彻落实国家、省、州关于改善营商环境的相关文件精神，按照 《红河州进一步优化营商环境的实施方案》《红河州营商环境提升十大行动工作表》等文件要求，进一步优化营商环境工作。一是将涉及投资的8项审批事项审批时间由法定时限的20个工作日压缩13个工作日内，1-10月审批项目153项，按时办结率为100%。二是全面梳理监管事项清单，积极开展部门的监管事项目录清单的录入工作，完成录入监管事项目录清单10条。三是进一步转变工作作风，强化担当作为，在补短板上狠下功夫，大力推进“互联网+政务服务”，增进部门行政审批制度改革的协同性，精简行政审批事项申报材料，加快推动投资项目报建审批事项整合工作，不断提高行政效能，着力推动营商环境大改善。

　　（3）做好社会信用体系建设。

　　（4）认真做好粮食流通、安全监督检查，做好县级储备粮轮换工作。

　　（5）认真履行部门职责，助推全县打好脱贫攻坚战：一是抽调精兵强将，全面完成易地扶贫搬迁任务；二是扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。2019年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是机构改革之后金平县粮食局整体并入，金平县民政局相关职能并入，比上年增长了16人，变动的原因是粮食局调入12人（其中行政9人、工人3人）、原移民局调入行政1人、民政局调入行政1人、原招商局调入1人、新召开录用行政1人事业人员3人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2019年度收入合计141,884,553.65元。其中：财政拨款收入141,661,003.65元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入223,550.00元，占总收入的0.16%。与上年的54,434,018.63元对比，增加87,450,535.02元，增长160.65%，主要原因是机构改革之后金平县粮食局整体并入，金平县民政局相关职能并入。2010401行政运行比上年增长1,329,536.65元，2010499其他发展与改革事务支出比上年增长500,000元，2019999其他一般公共服务支出比上年增长77,810,277.00 元，2080501归口管理的行政单位离退休比上年增长211,983.00 元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增长150,398.44 元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出比上年增长54,222.24元，2080801死亡抚恤比上年增长335,188.00元，2080802伤残抚恤比上年增长22,460元，2111001能源节约利用比上年增长52,000元 ，2129901其他城乡社区支出比上年增长1,000,000元，2130504农村基础设施建设比上年增长17,756,000元 ，2130599其他扶贫支出比上年增长200,000元，2139999其他农林水支出比上年下降1,523,9400元，2200101行政运行比上年增长50,000元，2220101行政运行比上年增长1,052,888.16元，2220112粮食财务挂账利息补贴比上年增长39,981.53元，2220115粮食风险基金比上年增长190,000元，2220199其他粮油事务支出比上年增长1,435,000元，2240702地方自然灾害生活补助比上年增长500,000元。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2019年度支出合计138,398,624.59元。其中：基本支出5,877,950.45元，占总支出的4.25%；项目支出132,520,674.14元，占总支出的95.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年的61,029,303.22元对比，增加77,369,321.37元，增长126.77%，主要原因是机构改革之后金平县粮食局整体并入，金平县民政局相关职能并入。2010401行政运行比上年增长243,768.67元，2010499其他发展与改革事务支出比上年下降2,696,986.98元，2019999其他一般公共服务支出比上年增长77,810,277元，2080501归口管理的行政单位离退休比上年增长196,783元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增长150,398.44元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出比上年增长54,222.24元，2080801死亡抚恤比上年增长335,188元，2080802伤残抚恤比上年增长22,460元，2120303小城镇基础设施建设比上年下降300,000元，2129999其他城乡社区支出比上年下降3,525,500元，2129901 其他城乡社区支出比上年增长336,000元，2130504农村基础设施建设比上年增长17,754,000元，2130599其他扶贫支出比上年增长326,050元，2139999其他农林水支出比上年下降15,239,400元，2220101行政运行比上年增长1,063,129.16元，2220112粮食财务挂账利息补贴比上年增长39,981.53元，2220115粮食风险基金比上年增长190,000元，2220199其他粮油事务支出比上年增长1,343,210.31元，2240702地方自然灾害生活补助5,740元，2299901其他支出比上年下降740,000元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,877,950.45元。与上年2,651,797.08元对比，增加3,226,153.37元，增长45.11%，主要原因是机构改革之后金平县粮食局整体并入，金平县民政局相关职能并入，增长了机构运行经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.62%。年人均工资福利支出119,690.25元，年人均公用经费开支11,474.71元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132,520,674.14元。与上年58,400,789.59元对比，增加74,119,884.55元，增长44.07%，主要原因是机构改革之后金平县粮食局整体并入，金平县民政局相关职能并入，项目支出增加。

　　具体项目开支如下：

　　1.第二批涉农整合项目管理费100,000元。

　　2.年初预算项目前期费2,067,211.61元。

　　3金平县安居房重建工程建设项目（战恢资金）3,515,000元。

　　4.易地扶贫搬迁项目（新增债券资金）84,065,000元。

　　5.蝴蝶谷小镇项目前期启动资金336,000元。

　　6易地扶贫搬迁工程（第一批）中央预算内资金4,888,000元。

　　7.易地扶贫搬迁工程项目资金35,500,000元。

　　8.易地扶贫搬迁工程前期费523,741元。

　　9.新增粮食财务挂账贷款利息39,981.53元。

　　10.粮食风险基金县级配套190,000元。

　　11.骨干军粮供运站供运能力提升专项补助资金105,000元。

　　12.储备粮轮换价差补贴及轮换费405,000元。

　　13.粮食质量安全监测体系建设（专项补助资金）130,000元。

　　14.县级储备粮轮换差价补贴650,000元。

　　15.地方自然灾害资金5,740元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出138,216,567.57元,占本年支出合计的99.87%。与上年60,916,997.22元对比，增加77,299,570.35元，增长44%。主要原因是机构改革，金平县粮食局整体并入，金平县民政局相关职能并入，一般公共预算财政拨款支出增加。具体为：2019999其他一般公共服务支出比上年增长了77,810,277元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增长424,978.64元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出比上年增长54,222.24元，2129901 其他城乡社区支出比上年增长138,309元，2080801死亡抚恤比上年增长335,188，2080802伤残抚恤比上年增长22460元，2220101行政运行比上年增长1,063,129.16元，2220112粮食财务挂账利息补贴比上年增长39,981.53元，2220115粮食风险基金比上年增长190,000元，2220199 其他粮油事务支出比上年增长1,343,210.31元，2240702地方自然灾害生活补助比上年增长5,740元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出93,287,733.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.49%。主要用于主要用于工资福利支出3,021,974.71元，商品服务支出5,805,143.98元，对个人和家庭的补助支出386,415元，资本性支出84,074,200元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,039,031.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于工资福利支出481,900.88元，对个人和家庭的补助支出557,131元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出336,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于商品服务支出的委托业务费支出336,000元。

　　12.农林水（类）支出40,911,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.60%。主要用于商品服务支出523,741元、资本性支出-基础设施建设40,388,000元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出2,636,321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于工资福利支出929,277.16元，商品服务支出841,899.84元，对个人和家庭的补助支出35,144元，对企业补助830,000元。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出5,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于商品服务支出2,300元，对个人和家庭的补助支出3,440元。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为121,500元，支出决算为112,803.00元，完成预算的92.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为112,803.00元，完成预算的92.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位按照“厉行节约”规定，压缩“三公”经费开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,111.00元，下降0.98%。其中：因公出国（境）费支出决算下降0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算下降22,160.00元，下降100.00%，减少的主要原因是本年度公务用车划归公车平台管理，未发生公车购置及运维费支出；公务接待费支出决算增长21,049.00元，增长22.94%，增加的主要原因是脱贫攻坚关键年，迎检多，接待增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车划归公车平台管理，未发生公车购置及运维费支出，导致“三公”经费支出决算数减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出112,803.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出112,803.00元。其中：

　　国内接待费支出112,803.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,085人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州级部门调研及基层工作人员汇报工作、对接各项工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2019年机关运行经费支出424,564.17元，与上年的168,916元对比，增加255,648.17元，增长251.35%。主要原因是机构改革之后金平县粮食局整体并入，金平县民政局相关职能并入，机关运行经费随之增长。机关运行经费主要用于办公费11,708.32元、邮电费298元、差旅费9,669元、公务接待费43,781.85元、劳务费51,967元、工会经费29,000元、其他交通费用234,050元、 其他商品和服务支出44,090元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局资产总额6,164,230.57元，其中，流动资产5,217,651.30元，固定资产900,887.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45,691.49元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增长2,444,596.14元，其中;流动资产增长3,490,584.87元，固定资产下降1,056,680.22元,对外投资及有价证券增长0.00元,在建工程增长0.00元，无形资产增长10,691.49元，其他资产增长0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋410平方米，账面原值220000元，实现资产使用收入168000元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额354,200.00元,其中：政府采购货物支出354,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额354,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、政府采购、接待费等日常支出部分。

　　（三）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目前期费、差旅费、办公费、培训费、会议费等。

　　监督索引号53253000530301111