金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2019年度部门决算

　　监督索引号53253000471301000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县妇女联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为金平经济社会发展作贡献；代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成县委、县政府和州妇女联合会交办的其他任务。金平县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇女联合会机关。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.深化巾帼行动，促进妇女事业发展  深化“巾帼建功”行动。开展城乡女性创业带头人的培养，培树一批妇女创业就业先进典型。深化“巾帼成才”行动。一是加大培训力度，推动大众创业。二是开展“春风送岗位”活动，促进妇女转移就业。深化“巾帼美家园”行动。一是开展“提升环境美家园”巾帼志愿服务活动。二是开展“创建全国卫生城市 巾帼志愿服务”系列活动。三是制定下发了《金平县妇联关于印发“农村人居环境整治—村庄清洁家庭清洁巾帼行动”实施方案的通知》，发挥全县各级妇联组织广泛联系妇女群众的优势，积极组织各乡镇妇联及广大巾帼志愿服务队开展城乡环境卫生整治行动，用实际行动引领广大妇女群众及家庭积极投身于城乡人居环境提升行动。

　　2.围绕中心工作，助力脱贫攻坚  扎实抓好挂钩帮扶工作。一是开展春节走访慰问结对帮扶贫困户工作。二是全体干部职工认真贯彻全局工作聚焦脱贫攻坚，目标聚焦“两不愁、三保障”，方法聚焦“户户清”，保障聚焦干部作风转变，确保如期顺利脱贫摘帽的精神。开展全县义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作。按照《云南省妇联关于开展全省义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作的紧急通知》精神，金平县妇联于5月7日至31日期间组织全县妇联组织在全县范围内开展了义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作。一是加强领导，制定工作方案。二是摸清底数，建档立卡。三是实行动态监测。四是加大教育宣传。

　　3.立足妇女儿童需求，广泛实施惠民工程  实施妇女发展项目，促进妇女发展与创业。一是指导基层妇联做好妇女创业就业服务工作，主动为妇女创业就业牵线搭桥。二是实施农村妇女“两癌”免费筛查。三是实施“农村贫困妇女两癌救助”项目。持续开展节庆日走访慰问活动，关心关爱困难群众。县妇联利用暖冬行动、“三八节”、“六一儿童节”引导各级妇联整合资源，紧紧抓住广大妇女儿童群众最关心、最直接、最现实的利益问题，大力开展帮扶慰问活动，以最大限度关心关爱妇女儿童的成长，帮助扶持贫困妇女儿童，抓好关爱帮扶。

　　4.创新工作方式，推进社会文明和谐建设  开展纪念“三·八”国际劳动妇女节109周年暨“妆点女性魅力 花漾幸福生活”女性素质提升培训，不断增强妇女组织的凝聚力和吸引力。开展家庭、家教、家风系列活动，树立家庭文明典型，弘扬良好家风。一是开展“寻找最美家庭”活动。二是在去年的基础上继续开展创建民族团结示范家庭活动，将推荐评选出州级民族团结示范家庭100户、县级民族团结示范家庭120户。三是开展“亲子阅读”活动。开展家庭教育知识讲座，传播科学有效的家教知识。

　　5.加大维权力度，切实维护妇女儿童合法权益  认真做好来信来访工作，努力维护妇女儿童合法权益。加大普法宣传力度，进一步提高妇女儿童的维权能力。充分发挥妇儿工委办公室的职能作用，牵头协调各成员单位，推动实施《金平县妇女儿童发展规划（2011—2020年）》。

　　6.夯实工作基础，加强妇联组织自身建设  深化妇联改革，壮大干部队伍。深入推进作风建设，提高服务能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2019年度收入合计778,385.83元。其中：财政拨款收入673,385.83元，占总收入的86.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入105,000元，占总收入的13.49%。与上年对比收入合计减少24,255.63元，降幅3.02%，主要原因是规范预算资金管理，往来单位资金来源减少。其中：财政拨款收入增加36,944.37元，增幅5.8%，主要原因是调资增加人员经费，其次是增加两癌救助金拨款；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入减少61,200元，降幅36.82%。主要原因是规范预算资金管理，往来单位资金来源减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2019年度支出合计855,844.47元。其中：基本支出767,134.47元，占总支出的89.63%；项目支出88,710元，占总支出的10.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加93,918.81元，增幅12.33%，主要原因是两癌救助金支出增加。其中：基本支出增加124,548.81元，增幅19.38%，主要原因是两癌救助金支出增加；项目支出下降30,630元，降幅25.67%，主要原因是“两癌”救助项目资金减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出767,134.47元。与上年对比增加124,548.81元，增幅19.38%，主要原因是两癌救助金支出增加，增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.11%。年人均工资支出133,220.71元，年人均公务费用支出138,925元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,710元。与上年对比减少30,630元，降幅25.67%，主要原因是“两癌”救助项目资金来源减少，相应减少项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财行〔2018〕28号基层组织项目经费支出30,000元，主要用于开支办公费8,558元，差旅费133元，培训费1,280元，公务接待费3,390元，专用材料费6,340元，劳务费1,500元，其他交通费用6,799元，对村委会的补助支出2,000元。开展工作重点主要是指导基层妇联做好妇女创业就业服务工作，主动为妇女创业就业牵线搭桥。（品牌活动的主要工作和完成的工作量）

　　2.金财行〔2018〕28号品牌活动项目经费支出43,710元，主要用于办公费27,809元，生活补助（对困难群体的补助）15,901元。开展的主要工作有：第一，控辍保学、解决学生流失的突出问题，特邀心理学专家举办“发挥家庭教育作用助力孩子读书成长——不让一个孩子掉队”家庭教育公益巡讲活动；特邀金平县妇儿工委办、县卫健局、县教体局联合举办“让青春之花常开”为主题的青少年性心理辅导和生殖健康知识讲座，共有1000余名学生参加讲座学习。第二，持续开展节庆日走访慰问活动，关心关爱困难群众。（品牌活动的主要工作和完成的工作量）

　　3.金财行〔2019〕59号妇女儿童救助金项目支出15,000元，主要用于生活补助（对困难群体的补助）15,000元。项目资金主要是对“两癌”的患病妇女，补助人数9人，消除因病致贫，稳定社会起到良好的作用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出683,047.83元,占本年支出合计79.81%。与上年对比增加15,970.37元，增幅2.39%,主要原因是两癌救助金支出增加，相应增加一般公共预算财政拨款支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出634,609.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.91%。主要用于基本工资支出139,428元，津贴补贴支出250,549.43元，奖金支出60,863元，住房公积金支出33,984元，办公费支出38219元，差旅费支出6,941元，维修（护）费支出2,000元，培训费支出1,280元，公务接待费支出4,620元，专用材料费支出6,340元，劳务费支出12,900元，其他交通费用支出38,699元，对村委会的补助支出2,000元，生活补助（对困难群体的补助）支出30,901元，奖励金支出15元，办公设备购置支出5,870元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出48,438.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出48058.4元，办公费支出380元。

　　9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,000元，支出决算为4,620元，完成预算的38.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,620元，完成预算的38.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少接待开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,070元，增长30.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,070元，增长30.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务工作检查批次增加，对接相关事宜增加业务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,620元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出4,620元。其中：

　　国内接待费支出4,620元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展纪念“三·八”国际劳动妇女节109周年暨“妆点女性魅力 花漾幸福生活”女性素质提升培训，接待各乡镇妇联主席。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会部门2019年机关运行经费支出61,440元，与上年对比增加17,589.57元，增幅40.11%，主要原因是：依据(金审局〔2019〕27号)进行审计整改，将“其他应付款”中的往来单位转入资金，规范到“其他收入”科目核算，其发生的支出数相应增加本年机关运行经费。部门机关运行经费主要用于：办公费2,232元，差旅费6,808元，维修（护）费2,000元，公务接待费1,230元，劳务费11,400元，其他交通费用31,900元，办公设备购置5,870元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会资产总额178,283.81元，其中，流动资产135,133.29元，固定资产39,300.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,850元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少300,454.68元，其中;流动资产减少202,268.20元，固定资产减少97,586.48元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元，无形资产减少600元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产减少的原因主要是：2019年1月1日起执行《政府会计制度》，按核算要求补提2018年度以前固定资产折旧和摊销无形资产费用。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额7,851元,其中：政府采购货物支出7,851元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7,851元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.上年结转，指结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

　　监督索引号53253000471301111