金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2019年度部门决算

　　监督索引号53253000471401000

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　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

　　二是引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

　　三是密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

　　四是围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

　　五是帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.强化学习，增强履职能力。进一步加强政治理论和业务知识学习，不断提高综合素质。通过干部职工学习日、支部“两学一做”学习教育常态化、制度化、学习强国APP等学习平台和方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，努力在学懂、弄通、做实上下工夫，干部职工进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。4月30日召开县工商联五届二次执委会，会上认真组织学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，传达学习省、州工商联民营企业座谈会和州工商联执委会议精神；选派工商联干部及会员企业代表参加省、州工商联举办的学习培训班1期3人次；参加县内组织的脱贫攻坚知识等培训3期8人次；结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织干部职工到县警示教育基地参观学习；通过学习培训，联机关干部职工的政治素养有了进一步的提高，同时紧密结合工作实际，继续深化改革，务实做好工商联各项工作。

　　2.强化组织建设，夯实工作基础。持续推进“五好工商联”建设和围绕“四好”商会建设要求，加强基层商会建设。注重乡镇商会、行业商会的组建提高，不断拓展工作渠道和延伸服务领域，与相关部门共同抓好乡镇商会、行业商会的建设工作。截至目前，我县共有基层乡镇商会13个，4个行业商会，会员总数546个（其中，团体会员3名，企业会员17名，个人会员526名）。实现乡镇基层商会全覆盖，会长都是由乡镇党委副书记或组织委员担任。各商会以“服务立会”为宗旨，在实践中展示了生机和活力，在当好政府参谋助手，服务民营经济方面发挥着越来越大的作用。

　　3.强化服务，增强吸引力。发挥工商联自身优势，在政策、市场、信息、招商引资、维权等方面为非公经济组织和人士提供力所能及的服务，不断增强工商联的吸引力和感召力:积极建言献策，推动工商联会员参政议政工作。目前我县各基层商会中担任州人大代表的有1人，担任州政协委员的有4人；担任县党代表的有4人，担任县人大代表的有7人，担任县政协委员的17人。这些企业家通过人大、政协渠道反映企业发展中存在的问题和困难，建言献策，成为党委、政府的得力助手；开展会员活动，努力提升工商联的影响力。组织县内非公经济人士参加云南省“聚焦减税降费、助力企业发展”专题税法知识讲座1期50人次。二是组织会员企业代表20余人参加县检察院开展的“检察护航民企发展”检察开放日活动，县检察院听取了企业家代表、人大代表、政协委员、人民监督员提出的意见和建议，现场解答与会人员提出的相关法律问题；开展重点民营企业免费全面法治体检。深入到65家县重点民营企业进行“一对一”提供法治体检服务，全面了解民营企业生产经营和依法治理情况，分析民营企业法律需求和风险点，查找制度漏洞和薄弱环节，健全法律风险预防等防范机制，律师免费提供法律咨询，解答法律问题，提出意见建议；开展劳动关系和谐企业评价工作。对金平长安矿业有限公司等7家企业通过自评、测评，并经金平县三方联席会议评审，确定为劳动关系和谐企业，呈报州级进行审定；组织开展民营企业评议政府职能部门工作。为充分发挥民营企业的民主监督作用，推进“放管服”改革，推动职能部门改进工作方法、转变工作作风、提升服务水平、提高办事效率。今年按照省、州安排部署，我县有50户的任务数（其中，规模以上10户，小微企业35户，个体工商户5户），已按照相关要求组织民营企业参加评议。

　　4.加强协调，助力打好打赢脱贫攻坚战。持续开展好“万企帮万村”精准扶贫和挂包帮村精准扶贫工作。“万企帮万村”精准扶贫工作。教育引导广大民营企业自觉投身到“万企帮万村”精准扶贫行动中来。4月30日召开全县民营企业座谈会暨“万企帮万村”精准扶贫再行动工作会，传达学习中央和省州民营企业座谈会精神，树立全县民营企业发展信心和决心，组织发动广大民营企业积极投身“万企帮万村”精准扶贫行动，共有43家民营企业捐款捐物230万元；加强与上海市长宁区东西部协作对口帮扶部门的对接协调服务，5月22日至24日，上海市长宁区委统战部、区工商联交流考察团赴我县阿得博乡高兴寨小学等地开展“儿童之家”物资捐赠、“以购代捐”消费扶贫等活动，年内消费扶贫金额达100万元以上。7月31日召开全县涉农民营企业座谈会。金平绿宝农业综合开发有限责任公司、金平金岭生物瑶药开发有限公司、金平大山生态农业开发有限公司等16家涉农民营企业向县扶贫指挥部捐赠扶贫资金125.3366万元。10月16日参与举办“不忘初心、牢记使命”主题教育暨2019年“10.17”扶贫日乡村大舞台演出活动，活动中向参会企业发放“金平县2019年扶贫日公益捐赠倡议书”，共有66家企业参与公益捐赠活动，捐赠金额达483.984万元，有力助推脱贫攻坚。2019年度，云南建投、红河绿宝商贸投资有限公司、云南七星建工集团、云南振兴实业集团公司、个旧旭众矿冶公司、红河博爱医院、金平金合鹿畜牧养殖有限公司等多家企业，通过捐赠物资、资金等方式积极参与到“万企帮万村”精准扶贫行动中来，捐款捐物累计达838.3206万元。

　　5.挂包帮精准扶贫工作。县工商联挂钩帮扶大寨村委会。芦子箐下寨、簿竹箐2个寨子，建档立卡贫困户48户178人（其中：芦子箐下寨42户143人，簿竹箐6户35人）。通过分批次走村入户，并结合主题党日+精准扶贫。围绕“守初心、担使命”，紧盯“两不愁三保障”，开展“党员干部大走访，帮扶措施真落地”行动，逐户分析贫情实情，进一步压实挂联干部责任，着力补齐短板弱项，帮扶干部各自带领自己的贫困户进行卫生大清扫、收家治家，并根据贫困户的具体情况，帮助解决生活必需品及部分提升品：根据实际情况制定帮扶措施，为贫困户购买生活必需品（电饭煲、电磁炉、衣柜、书包、衣架、垃圾桶、扫把、拖把、洗漱等生活用品）。在走访过程中了解到部分贫困户门口庭院破烂不堪，没有水泥砌挡墙，浇灌地面，积极为8户贫困户协调2吨水泥，折合人民币1800元；协调金平县博爱医院为群众进行了免费健康体检、免费发放药品；协调爱心人士捐赠20000元用于博竹箐活动室装修；挂联干部帮助48户贫困户购买综合保险4800元；帮助解决大寨村委会脱贫攻坚工作经费7000元；为大寨乡中学义务教育均衡发展协调课外书籍3500余册、电脑2台；为大寨基础设施建设协调水泥400吨；为送教上门残疾儿童李进兰筹集捐赠款3300余元；为贫困户协调免费发放百香果苗700株，为博竹箐村协调垃圾桶5个。通过实地了解农户生产生活状况，充分利用有限资金，因村因户因人，科学规划帮扶项目，把为民办好事、办实事落到实处。

　　6.做好2019年“贷免扶补”和“创业担保”贷款工作。积极做好就业创业扶持服务，为非公经济组织和人士发展民营经济奠定基础。今年，我联“贷免扶补”任务30户、“创业担保”贷款任务数为10户，目前已经全部完成任务，共发放贷款40户510万元。

　　7.加强调研，深化工商联改革。积极加强调研，深入贯彻落实习近平总书记对群团改革工作的重要指示和中央群团改革工作座谈会精神，认真贯彻中央、省委、州委、县委群团工作会议和相关文件精神，结合实际，认真研究制定了《金平县工商联深化改革方案（征求意见稿）》，现已经党组会、主席办公会研究通过，待提交党的建设制度改革专项小组通过后提交县委深化改革领导小组审议。强化纪律作风建设，树立良好形象县工商联始终坚持全面从严治党、从严治政的方针，结合工作实际，严格各项管理制度，积极推进党风廉政建设，狠抓各项工作的落实。工作中：多形式组织领导班子成员和全体干部职工学习《中国共产党章程》《准则》及省、州、县党委、政府及纪委关于反腐倡廉的各项规定等内容，增强了领导班子成员及干部职工的政治敏锐性，筑牢拒腐防变思想；积极开展班子成员、干部职工交心谈心活动，增强了班子的团结，促进了工作的开展；认真落实党风廉政主体责任和监督责任，保证了党风廉政建设工作落到实处，促进了县工商联工作健康发展；严格财经纪律，专款专用，杜绝“小金库”。工作中，自觉接受人民群众监督；严格落实“三重一大”集体民主决策制度。工作中，凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由班子讨论作出决定。研究重大事项坚持主要领导末位表态，使民主集中制得到认真贯彻落实；积极对党务、政务工作进行公开；认真开展违规发放津贴补贴或福利清理整治“回头看”；转变作风，加强服务。到企业调研、走访时，不向企业乱摊派和吃拿卡要，不给企业增加负担，树立工商联为民、务实、清廉的良好形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2019年度收入合计987,359.04元。其中：财政拨款收入967,359.04元，占总收入的97.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的2.03%。与上年对比减少100,015.10元，下降9.20%，主要原因是调出一人，人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2019年度支出合计1,069,700.76元。其中：基本支出906,190.96元，占总支出的84.71%；项目支出163,509.80元，占总支出的15.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加97,763.56元，增长10.06%，主要原因是本年度脱贫攻坚任务重，相关工作经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出906,190.96元。与上年对比减少40,746.24元，下降4.3%。主要原因是调出一人，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.79%。年人均工资福利支出159,534.21元，年人均公用经费开支19,563.98元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163,509.80元。与上年对比增加138,509.80元，增长554.04%，主要原因是本年度脱贫攻坚任务重，扶贫工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出办公费16,254.8元，印刷费7,648.00元，手续费16元，差旅费8,150.00元，公务接待费15,836.00元，劳务费5,750.00元，工会经费16,374.00元，其他交通费用21,481.00元，其他商品和服务支出60,000.00元，对个人和家庭的补助支出生活补助12,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出965,856.24元,占本年支出合计的90.29%。2018年一般公共预算财政拨款支出889,174.20元，增加78,184.84元，增长8.79%，主要原因是本年度脱贫攻坚任务重，扶贫工作经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出890,994.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.25%。主要用于机关正常运转和行政事业人员绩效工资支出等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出74,861.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,000.00元，支出决算为11,390.00元，完成预算的29.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,390.00元，完成预算的70.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我会严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6,361.00元，增长126.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加6,361.00元，增长126.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度开展“贷免扶补”和“创业担保”贷款工作，接待增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,390.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出11,390.00元。其中：

　　国内接待费支出11,390.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次228人（其中：外事接待人次0人）。主要用开展“贷免扶补”和“创业担保”贷款工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2019年机关运行经费支出97,819.92元，2018年支出73,333元，增加24,486.92元，增长33.39%，主要原因本年度脱贫攻坚任务重，扶贫工作经费增加。部门机关运行经费主要用于购置办公用品、办公耗材、差旅费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会资产总额668,771.43元，其中，流动资产632,226.12元，固定资产32,645.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,900.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加349,673.10元，其中;流动资产增加408,708.79元，固定资产减少58,435.69元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程）0.00元，无形资产减少600.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

　　祥见附表9—附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　祥见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　祥见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一） 财政拨款收入，指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）结转资金，指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

　　（三）结余资金，指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；

　　监督索引号53253000471401111