金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2019年度部门决算

　　监督索引号53253000449601000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻国家、省、州、县有关农村经济工作的方针、政策，研究制定全县供销系统发展规划和年度计划，制定全县供销社体制改革方案并组织实施。

　　2.指导所属企业开展招商引资、技术引进和项目开发工作，负责“新网工程”的规划、建设，做好市场预测和信息交流。

　　3.负责本系统烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调，监管全县供销社社有资产，履行出资人职能。

　　4.负责全县供销系统财务管理、审计监督以及组织人事、职工教育、离退休和安全生产工作。

　　5.协调同有关部门关系，开展全县供销社业务活动和系统网络建设，引领和指导农民专业合作社建设，促进城乡物资交流。

　　6.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.抓好学习宣传，制定工作方案,推进供销社综合改革。

　　2.提升改造社有企业和基层供销社，为农服务能力得到加强。

　　3.创新社会化服务领域，促进专业合作社规范化发展。

　　4.进一步巩固完善信息服务平台

　　5.建立完善供销合作社组织体制和运行机制

　　6.做好乡村流通人才培训，为实施乡村振兴战略提供人才保障。

　　7.积极参与脱贫攻坚工作。

　　8.抓好党建、党风廉政工作和意识形态工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2019年度收入合计1,729,474.08元。其中：财政拨款收入1,729,474.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度的1,502,870.12元对比，增加226,603.97元，增长15.08%，主要原因：一是州社拨付供销社发展资金、供销社综合改革与产业发展专项资金、农村电商建设经费等增加；二是本年补发2018年绩效工资，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2019年度支出合计1,729,474.08元。其中：基本支出1,447,474.08元，占总支出的83.69%；项目支出282,000.00元，占总支出的16.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度的1,502,870.12元对比，增加226,603.97元，增长15.08%，其中：基本支出增加49,603.96元，项目支出增加177,000.00元。主要原因：一是州社拨付供销社发展资金、供销社综合改革与产业发展专项资金、农村电商建设经费等增加；二是本年补发2018年绩效工资，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,447,474.08元。与上年对比增加49,603.96元，增长3.43%，主要原因是2018年度的绩效工资在本年度兑现，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.75%。年人均工资福利支出152,619.48元，年人均公用经费开支11,089.87元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282,000.00元。与上年的105,000.00元对比，增加177,000.00元，增长168.657%，主要原因是州社拨付省级农村现代网络流通体系建设20,000.00元、2019年供销社发展资金153,000.00元、供销社综合改革与产业发展专项资金70,000.00元、农村电商建设经费39,000.00元等。具体项目开支及开展工作情况：开展食用菌生产资金补助、用于合作社改造提升、基层社改造提升、建立村级供销社、国家级省示范社补助、新建农民专业合作社、农村电子商务建设及维护费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出1,729,474.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年度的1,502,870.12元对比，增加226,603.97元，增长15.08%，主要原因：一是州社拨付供销社发展资金、供销社综合改革与产业发展专项资金、农村电商建设经费等增加；二是本年补发2018年绩效工资，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出122,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于支付2018年度绩效工资。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出269,975.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.61%。主要用于离休人员工资和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出1,336,849.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.30%。主要用于在职人员工资、公务经费、遗属补助、供销社综合改革与产业发展专项资金支出、农村电商建设经费等。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,224.00元，支出决算为9,075.00元，完成预算的74.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,075.00元，完成预算的74.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是供销社在接待方面严格控制接待标准和遵照八项规定。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,149.00元，下降25.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算减少3,149.00元，下降25.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是供销社在接待方面严格控制接待标准和遵照八项规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,075.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出9,075.00元。其中：

　　国内接待费支出9,075.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各乡镇农民专业合作社和州社调研等相关人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出83,174.00元，与上年对比减少1,119.00元，下降1.33%，主要原因是其他杂费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费用、公务接待费支出、工会经费支出、其他交通费用支出、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社资产总额256.96元，其中，流动资产256.96元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少441.03元，其中;流动资产减少441.03元，固定资产减少0.00元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　4.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000449601111