金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2019年度部门决算

　　监督索引号53253000477101000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会属一级预算单位。主要职能：贯彻落实中央、省州和县委有关侨务工作的方针、政策；引导和组织归侨、侨眷努力学习党的方针、政策，做好思想工作，维护归侨、侨眷合法权益；调查研究金平侨情和海外侨情，向有关部门提供侨务信息，加强侨务宣传，以侨为本，为侨服务；开展同有关国家和港澳地区华侨、华人及社团友好往来。支持归侨、侨眷、海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞回乡兴办文教卫生等各种社会公益事业及办厂兴业；发挥侨联组织是政协组成单位作用，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用；协调有关政府部门和群众团体的侨务工作，指导县侨务工作；参与县人民代表大会、政治协商会议和组织部门的归侨、侨眷代表、委员和干部人选的协商推荐工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　加强侨联工作人员对侨务工作业务知识及相关法律法规的学习，进一步提高侨联干部的政策水平、决策能力和业务素质，更好地适应新时期侨联工作发展需要。以集中宣传月系列活动，走村串寨、入户走访等为载体，开展全方位、立体式宣传《保护法》及其《实施办法》活动。全年共开展各类宣传活动5次，发放宣传资料1000余份，解答咨询10余次，得到了群众的积极响应，取得了明显的宣传效果。春节前夕，州侨联副主席带队代表中国华侨公益基金会和州侨联到我县慰问归侨侨眷，向他们送上慰问金，并向他们致以节日问候，使他们真正感受到党和人民政府对归侨侨眷的关心和爱护。据统计，发放慰问金合计15600元，其中中国华侨公益基金会5户15000元，州侨联3户600元。

　　4月13日-14日,借越南“天金帮”节日之际，应越南莱州省勐说镇景劳村邀请，金平县勐拉侨联小组长率侨界文艺队一行17人赴越南进行民间文化交流活动。勐拉侨界与越南的亲戚和朋友传递国内发展信息，宣传党和国家的侨务政策，有计划、有重点、有步骤地扩大对外联谊的覆盖面，有效延伸了侨联工作手臂。2019年开展归侨口述史工作，对10位老归侨采用口述历史的方式，记录归侨在国外奋斗、艰辛创业、情系桑梓的经历与过程。开展归侨侨眷困难群体摸底调查及项目推荐工作，上报11户困难归侨侨眷和2个项目计划（其中公务报务类1个、侨务扶贫类1个）。今年来，美国妈妈联谊会再次为金平县开展爱心捐赠，分别为金平县金河镇、勐拉镇捐赠多媒体教学设备共3套，价值6万余元，受益学生达1000余人。中国华侨基金会善行团、能量中国、成美基金、支付宝公益为南科小学捐赠校服、体育器材、图书角、医疗用品等价值7.6万元的爱心物资。上海市长宁区归国华侨联合会、长宁区华（侨）商会到老集寨乡中心小学捐赠价值10万元的爱心物资。2018年初，结合金平县实际，制定了《金平县侨联改革实施方案》。《金平县侨联改革实施方案》初步成稿后多次与统战部讨论修改，并书面征求了13名常委和16个相关责任单位意见，并按反馈意见进一步修改和完善了《金平县侨联改革实施方案》，于今年3月22日出台了中共金平县委办公室印发《侨联改革方案的通知》（金办法[2019]65号）。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2019年度收入合计312,151.52元。其中：财政拨款收入312,151.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年287,225.36元对比，增加24,926.16元，增长8.68%，主要原因是今年人员经费比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2019年度支出合计332,099.34元。其中：基本支出288,145.52元，占总支出的86.76%；项目支出43,953.82元，占总支出的13.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年度支出278,160.15元对比，增加53,939.19元，增长19.39%，主要原因是年内召开了归侨侨眷代表大会，举行了侨联小组联谊两大重要活动，经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出288,145.52元。与上年对比增加21,904.37元，增长8.23%，基本支出增加的主要原因是公务运行经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.50%。年人均工资福利支出143,447.73元，年人均公用经费开支6,488.53元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,953.82元。与上年对比增加32,034.82元,增长268.77%，项目支出增加的主要原因是：扶贫攻坚工作任务艰巨，工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况：工资福利支出12,735.94元；商品和服务支出30,726.83元；对个人和家庭补助491.05元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出332,099.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加66,711.19元,增长25.14%，主要原因是扶贫攻坚工作任务艰巨，工作经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出308,861.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.00%。主要用于工资福利支出274,159.52元、商品服务支出12,977.05元、对个人家庭补助1,008.95元、资本性支出0元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出23,237.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于职工的社会保障缴费；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,411.00元，支出决算为3,920.00元，完成预算的114.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,920.00元，完成预算的114.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:侨联小组汇报工作批次增加，造成单位三公经费超出预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加630.00元，增长19.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加630.00元，增长19.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因侨联小组汇报工作批次增加，接待任务加重。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,920.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,920.00元。其中：

　　国内接待费支出3,920.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于侨联小组汇报工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2019年机关运行经费支出12,977.05元，与上年对比减少9,258.74元，下降41.64%，主要原因是：厉行节约，减少各项开支。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会部门资产总额29,455.17元，其中，流动资产18,044.18元，固定资产11,410.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42,906.95元，其中;流动资产减少23,917.94元，固定资产减少18,989.01元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　(三)部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算收入:主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

　　2.财政预算支出:是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　3.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.人员经费: 是指县级预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　监督索引号53253000477101111