金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2019年度部门决算

　　监督索引号53253000376101000

　　目   录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

　　2.研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

　　3.开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

　　4.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

　　5.组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

　　6.向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

　　7.依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是紧密围绕县委县政府及州红十字会2019年工作指导精神及工作要求，积极安排部署各项中心工作和业务工作，把州红十字会目标责任、党风廉政建设目标责任、党建目标责任工作、“不忘初心、牢记使命”脱贫攻坚工作、意识形态目标责任、防艾目标责任工作、老干部目标责任、依法治县目标责、挂包帮转走访目标责任、等工作列为红十字会重要工作日程，统一安排和部署。目前各项工作皆严格按照目标责任工作要求有序开展。

　　二是全方位、全身心、全财力人力物力投入到全县脱贫攻坚工作。年内按县委要求每月一次深入挂联村寨围绕“户户清”、“两不愁、三保障”以及贫困户退出六条规定等开展工作，确保红十字会所挂联贫困户在迎接各级检查抽查考核评估时不出任何差错，不拖全县摘帽的后腿。

　　三是“博爱家园”项目有序推进。生计发展项目第一批种苗5月份已栽种，第二批种苗近期完成；硬件建设（博爱避险广场）已完工，等待验收；软件建设前期广告宣传、业务知识培训、基层红十字会组织建设等已完成，正在采购会员必备应急物资等。

　　四是为了让我县贫困群众过上一个温暖而祥和的春节，金平县红十字会根据上级红十字会的要求，精心组织，高度重视，多方协调和筹集款物，于2019年1月20日至25日，由县红十字会牵头，在常务副会长杨晓飞同志带领下往金平县铜厂乡大黑山村、马鞍底乡马拐塘村委会开展“博爱送万家”活动。本次活动向金平营盘乡、铜厂乡、马鞍底乡、金河镇的建党立卡贫困人群2523人次发衣服、毛毯、棉被、鞋子等慰问物资和慰问金，共计价值17.64万元。（其中州红十字会下拨10.34万元、自筹7.3万元）。

　　五是为纪念第72个“世界红十字日”进一步扩大红十字会的社会影响，凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业,发扬人道、博爱、奉献红十字精神。根据红河州红十字会《红河州红十字会关于开展2019年“红十字博爱周”活动的通知》精神，5月6日下午金平县红十字会联合县卫计局、县疾控中收开展了以“爱心相伴‘救’在身边”为主题的宣传活动。活动刚开始就吸引了群众围观参与。金平县红会的应急救护师资老师在现场开展了应急救护技能演示成人心肺复苏术，群众纷纷学习，认真聆听操作技巧，一边学习一边提高。红会的工作人员耐心解答，参与的群众表示很喜欢这种活动，可以学到实用的急救技能。此次活动，为60余人发放了应急救护技能、无偿献血、造血干细胞捐献、艾滋病防治、器官捐献等宣传资料，进一步增强了群众的健康意识、防病意识、治疗意识。

　　六是县红十字会同州红十字会在“六一”儿童节来临之际，通过“小小心愿”众筹发起倡议，在2019年5月31日上午，会同红河州总工会、州红十字会、州卫生计生协会等单位为老集寨乡大竹棚小学开展系列活动并为孩子们送上了专属他们的节日礼物。仪式中共发放了学习用品、玩具、书籍、衣物等“小小心愿”礼物共计257份，价值2.7万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2019年度收入合计1,031,068.14元。其中：财政拨款收入966,761.05元，占总收入的93.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入64,307.09元，占总收入的6.24%。与上年对比增加162,801.55元，增加19.61%，主要原因是人员工资调增，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2019年度支出合计932,324.35元。其中：基本支出907,984.05元，占总支出的97.39%；项目支出24,340.30元，占总支出的2.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加52,564.26元，增加5.97%，主要原因是人员增加，人员经费支出和日常公用经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出907,984.05元。与上年对比增加118,170.76元，增加14.96%，主要原因是人员增加，人员经费支出和日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.03%。年人均工资福利支出130,105.51元，年人均公用经费开支21,281.88元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,340.30元。与上年对比减少65,606.50元，减少73.22%，主要原因本年度应急救护培训费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：金财社发〔2019〕18号专项补助经费支出24,000.00元；金财社〔2018〕94号应急救护培训费支出340.30元。主要用于：商品和服务支出办公费2,967.00元，差旅费817.00元，其他交通费用5,856.30元，对个人和家庭的补助支出生活补助14,700.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出932,324.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加52,564.26元，增加5.97%,主要原因是人员增加，人员经费支出和日常公用经费支出增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出932,324.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费、日常公用经费开支以及机关事业单位基本养老保险费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,638.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2,080.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少3,558.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2019年机关运行经费支出127,351.00元，与上年相比增加103,714.3元，增加432.56%，主要原因：本年度脱贫攻坚任务重，干部职工下乡多，差旅费等相关经费增加。机关运行经费主要用于：办公费23,560.00元，邮电费1,593.00元，差旅费6,955.00元，培训费1,500.00元，劳务费29,700.00元，其他交通费用64,042.20元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县红十字会资产总额686,765.33元，其中，流动资产167,714.14元，固定资产514,822.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,228.59元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少705,359.54元，其中;流动资产减少352,719.31元，固定资产减少351,165.28元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产减少1,474.95元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

　　详见附表9—附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　监督索引号53253000376101111