金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2019年度部门决算

　　监督索引号53253000534801000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

　　2.组织拟订综合交通运输发展规划和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展规划并组织实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织（参与）拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.负责综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；

　　6.负责公路、铁路、水路、民航固定资产投资上报工作；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并组织实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关地方政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.按中越两国政府签定的《汽车运输协定》有关规定，管理出入境汽车运输有关事宜。

　　12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　13.负责国防动员中的交通战备工作。

　　14.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.着眼“十三五”规划建设，展望“十四五”，抓好项目规划工作。

　　（1）正在进行可研报告的编制工作，路线全长165.769公里（黄草岭连接线全长3.33公里），设计时速40km/h，路基宽度8.5m。桥隧情况：大桥41384m/230座，中桥3448m/39座；隧道4915m/6座。桥隧比30.01%。控制性工程：K1+720分水岭隧道，隧道全长2640m； K76+233勐拉河大桥，主跨为60+100+60连续刚构桥。估算：估算总金额482729.5255万元，平均每公里造价2912.0615万元；其中建安费376874.3704万元，平均每公里建安费2273.4912万元。

　　（2）金平县蛮金高速公路县城连接线建设项目。

　　全长1.6公里，路基宽度23米，一级公路标准。目前正在编制可行性研究报告，计划投资9653万元，投资计划已上报发改局。

　　（3）金水河跨国多功能大桥项目。

　　桥梁全长200米，桥宽33米，预应力T型梁桥，目前正在编制可行性研究报告，计划投资16000万元，投资计划已上报发改局。

　　（4）兴边富民项目。

　　目前共完成三个项目可行性研究报告编制，分别为：金平县马鞍底乡中梁村坪河至中梁道路建设项目，改建混凝土路面11公里，路面宽3.5米，计划投资880万元；金平县马鞍底乡马鞍底村坡头至闸门道路建设项目，改建混凝土路面8.8公里，路面宽3.5米，计划投资704万元；金平县马鞍底乡地西北村大坪下寨至地西北道路建设项目，改建混凝土路面5.2公里，路面宽3.5米，计划投资416万元。投资计划已上报县发改局。

　　2.推进农村公路项目建设，确保完成建设任务。

　　（1）2018年计划实施“直过民族”20户以上通硬化路项目共计92个，计划建设里程598.589公里,计划总投资44894.175万元；已完工项目78个，总计里程482.564公里，完成率82.28%，累计完成投资37443.90795万元；未完工项目共计14个，总计里程103.938公里，计划于2019年12月底完工。

　　（2）2018年计划实施50户以上不搬迁自然村通硬化路项目共计110个，计划建设里程355.674公里，实际实施项目102个，实际实施里程374.123公里，计划总投资26675.55万元；已完工项目95个，总计里程311.592公里，完成率83.29%，累计完成投资19197.76931万元；目前在建项目17个，总计里程51.715公里，计划于2019年12月底完工。

　　（3）2019年计划实施“直过民族”20户以上通硬化路项目38个，计划里程149.982公里，计划投资11998.56 万元，现已完工项目15个，合计里程37.017公里，完成率33%；在建项目23个，合计里程112.698公里，目前均已进场施工。

　　（4）2019年计划实施50户以上不搬迁自然村通硬化路项目89个（其中4个项目公里数为0），计划建设里程354.945公里，计划总投资28395.6万元；现已完工项目31个，合计里程121.861公里，完成率34.33%；剩余在建项目54个233.084公里，招投标工作尚未开展，其中13个项目已开始进场施工并且完成路基调型5个，进行路面铺筑项目1个，完成投资1770万元。

　　（5）安全生命防护工程项目建设情况。

　　2019年红河州第三批安防工程总投资为946万元共28条道路120公里；2019年第一批涉农整合项目总投资为1196万元共14条道路190公里；第一批省补项目计划投资886万元共19条道路158公里；目前已均完成全部建设计划和竣工验收。2019年第二批省补项目投资550万元目前已经完成进场施工。2019年第二批涉农整合项目计划投资1200万元，预计11月底完成招投标工作，计划2020年2月底完工全部完工。

　　3.其他项目建设情况。

　　2018年至2019年在建的撤并建制村项目、边境地区财政转移支付项目、国边防项目、解决战区遗留问题省级专项资金投资项目、边境一线兴边富民项目等其他项目共计16个，建设里程116.302公里，计划总投资14815.24万元，累计完成投资10973.649万元，累计完成投资占比74%，项目建设情况如下：

　　（1）撤并建制村项目1个，阿哈迷至牛吸箥公路项目完成投资456.3万元，累计完成投资占比118.12%，项目已经完工。

　　（2）边境地区财政转移支付项目2个，者米乡向阳村至老集寨坪寨公路完成投资985.765万元，累计完成投资占比98.18%，项目已完工；老集寨至金竹寨公路路面改造工程完成投资1242.49万元，累计完成投资占比102.55%，项目已经完工。

　　（3）国边防项目4个，其中31640部队895阵地进出道路完成投资529.28万，累计完成投资占比92.21%，项目主体工程已完工；31640部队32连进出口道路完成投资191.48万元，累计完成投资占比93.40%，项目主体工程已完工；95668部队63分队进出口道路改造工程完成投资752.92万元，目前混凝土路面铺筑完成4.5公里，累计完成投资占比87.60%；剩余工程量计划于12月底完工；金水河口岸至十里村边防公路改造工程完成投资5533.83万元，沥青混凝土路面已铺筑14.5公里，累计完成投资占比84.07%，剩余工程量计划于12月底完工。

　　（4）解决战区遗留问题省级专项资金投资项目2个，金河镇马鹿塘新寨村至马鹿塘水库公路完成投资401.88万元，累计完成投资占比121.54%，项目已完工；金河镇马鹿塘小学至马鹿塘新寨村公路完成投资120万，累计完成投资47.53%，项目已完工。

　　（5）边境一线兴边富民项目2个，金河镇白马河村兴边富民白马河至平安寨公路完成投资227万元，累计完成投资占比24.14%，路基开挖10.71公里，完成剩余工程量计划于12月底完工；勐桥乡卡房村兴边富民磨平入村道路完成投资448.44万元，累计完成投资占比70.63%，目前路面浇筑完成6.8公里，剩余工程量计划于12月底完工。

　　（6）抵边自然村通硬化路项目建设里程17.828公里，计划总投资1426.24万元，分别为丫口公路5.624公里、香菌坪中寨公路1.701公里、岔河二队公路2.736公里、古家寨公路2.111公里、草果山公路5.656公里，目前有3条公路已经进场施工。其中：①草果山公路路面硬化工程，路基土石方完成5800m3；合同金额：514．5479万元；完成金额：11.2500万元。②古家寨公路路面硬化工程路基扩宽已完成1877m3；片石换填已完成560m3；排水工程已完成600m3；挡墙已完成300m3；合同金额：166.9503万元；完成金额：47.6337万元 。③金平县马鞍底乡香菌坪中寨公路路面硬化工程片石换填已完成350m3；排水工程已完成334m3；挡墙已完成242m3；合同金额：83.3513万元；完成金额：25.3804万元。

　　（7）金平县铜厂乡至营盘乡、老集寨乡公路路面改造工程和大赛乡公路路面改造工程建设项目，总投资1600万元，总里程113.5公里。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县公路管理中心（路政管理大队）

　　3.金平苗族瑶族傣族自治县公路质量监督中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2019年度收入合计301,098,372.96元。其中：财政拨款收入227,598,072.96元，占总收入的75.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入73,500,300.00元，占总收入的24.41%。与上年对比减少73,497,938.16元，下降19.6%，主要原因是今年直过民族项目减少，直过民族项目资金收入比上年度减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2019年度支出合计264,110,293.89元。其中：基本支出5,714,429.51元，占总支出的2.16%；项目支出258,395,864.38元，占总支出的97.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少17,726,696.93元,减少39.4%，主要原因是今年直过民族项目减少，直过民族项目资金支出比上年度减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,714,429.51元。与上年对比减少22，342.61元,减少0.39%，主要原因是在职人员较上年减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.71%。年人均工资支出145,960.38元，年人均公务开支27,204.15元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258,395,864.38元。与上年对比减少171,704,354.32元,减少39.92%，主要原因是今年直过民族项目减少，直过民族项目资金支出比上年度减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.实施“直过民族”20户以上通硬化路项目共计92个，现已完工78个

　　2.撤并建制村项目1个，阿哈迷至牛吸箥公路项目完成投资456.3万元，累计完成投资占比118.12%，项目已经完工。

　　3.边境地区财政转移支付项目2个，者米乡向阳村至老集寨坪寨公路完成投资985.765万元，累计完成投资占比98.18%，项目已完工；老集寨至金竹寨公路路面改造工程完成投资1242.49万元，累计完成投资占比102.55%，项目已经完工。

　　4.国边防项目4个，其中31640部队895阵地进出道路完成投资529.28万，累计完成投资占比92.21%，项目主体工程已完工；31640部队32连进出口道路完成投资191.48万元，累计完成投资占比93.40%，项目主体工程已完工；95668部队63分队进出口道路改造工程完成投资752.92万元，目前混凝土路面铺筑完成4.5公里，累计完成投资占比87.60%；剩余工程量计划于12月底完工；金水河口岸至十里村边防公路改造工程完成投资5533.83万元，沥青混凝土路面已铺筑14.5公里，累计完成投资占比84.07%，剩余工程量计划于12月底完工。

　　5.解决战区遗留问题省级专项资金投资项目2个，金河镇马鹿塘新寨村至马鹿塘水库公路完成投资401.88万元，累计完成投资占比121.54%，项目已完工；金河镇马鹿塘小学至马鹿塘新寨村公路完成投资120万，累计完成投资47.53%，项目已完工。

　　6.边境一线兴边富民项目2个，金河镇白马河村兴边富民白马河至平安寨公路完成投资227万元，累计完成投资占比24.14%，路基开挖10.71公里，完成剩余工程量计划于12月底完工；勐桥乡卡房村兴边富民磨平入村道路完成投资448.44万元，累计完成投资占比70.63%，目前路面浇筑完成6.8公里，剩余工程量计划于12月底完工。

　　7.抵边自然村通硬化路项目建设里程17.828公里，计划总投资1426.24万元，分别为丫口公路5.624公里、香菌坪中寨公路1.701公里、岔河二队公路2.736公里、古家寨公路2.111公里、草果山公路5.656公里，目前有3条公路已经进场施工。其中：①草果山公路路面硬化工程，路基土石方完成5800m3；合同金额：514．5479万元；完成金额：11.2500万元。②古家寨公路路面硬化工程路基扩宽已完成1877m3；片石换填已完成560m3；排水工程已完成600m3；挡墙已完成300m3；合同金额：166.9503万元；完成金额：47.6337万元 。③金平县马鞍底乡香菌坪中寨公路路面硬化工程片石换填已完成350m3；排水工程已完成334m3；挡墙已完成242m3；合同金额：83.3513万元；完成金额：25.3804万元。

　　8.金平县铜厂乡至营盘乡、老集寨乡公路路面改造工程和大赛乡公路路面改造工程建设项目，总投资1600万元，总里程113.5公里，于2019年11月18开工。计划12月下旬完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出196,413,743.89元,占本年支出合计的74.37%。与上年对比减少36,428,656.93元,减少15.65%，主要原因是今年直过民族项目减少，直过民族项目资金支出比上年度减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出73,084,266.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.21%。主要用于支付人员工资、津补贴等；开展辖区内农村公路养护工作等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出775,710.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于单位离休费、基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出等。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出115,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于项目前期工作经费支出。

　　12.农林水（类）支出42,940,547.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.86%。主要用于直过民族项目工程支出。

　　13.交通运输（类）支出68,058,219.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.65%。主要用于公路工程项目支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出11,440,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于农村公路基础设施建设。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85，000.00元，支出决算为100,279.47元，完成预算的117.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为92,048.47元，完成预算的184%；公务接待费支出决算为8,231.00元，完成预算的23.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度库区管理、公路建设查看等使用车辆频繁，加之车辆老化，维修费支出增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加34,871.77元，增长53.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加52,054.47元，增长130.16%；公务接待费支出决算减少17,182.70元，减幅67.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度库区管理、公路建设查看等使用车辆频繁，加之车辆老化，维修费用较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出92,048.47元，占91.79%；公务接待费支出8,231.00元，占8.21%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出92,048.47元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出92,048.47元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于库区管理、公路建设查看所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8,231.00元。其中：

　　国内接待费支出8,231.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各乡镇到我局进行交通工作协调、汇报等业务工作发生的接待支出及上级业务主管部门到我局指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2019年机关运行经费支出857,836.45元，与上年对比减少63,189.55元,下降6.86%,主要原因：一是严格遵守我县有关公务接待、培训等有关规定；二是严格“三公”经费预算管理，从源头控制支出；三是完善内控，规范公务接待管理；四是严格管理日常办公用品的采购，把控好审批关。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局资产总额1,337,009,033.14元，其中，流动资产189,349,917.25元，固定资产2,777,258.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程349,604,554.72元，无形资产0.00元，其他资产795,277,302.48元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加391,683,065.28元，其中;流动资产增加13,791,839.88元，固定资产减少1,636,123.82元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加349,604,554.72元，无形资产增加0元，其他资产增加29,922,794.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,180,203.47元,其中：政府采购货物支出1,170,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10,203.47元。授予中小企业合同金额1,180,203.47元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入，为除" 一般公共预算拨款收入" 外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费等。

　　四、住房保障支出( 类) 住房改革支出( 款) ，指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、基本支出，指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000534801111