金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2019年度部门决算

　　监督索引号53253000136001000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面贯彻执行党和国家的教育方针，起草或拟订有关地方性的教育法规草案、规范性文件并监督实施。指导全县各类教育的教育教学改革和评估工作；组织实施普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作，指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　2.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施；承办全县中小学校的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作。

　　3.负责全县教育工作的调研，为县委、县政府提供决策依据。负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导中小学教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作;监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

　　4.以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学思想品德教育，全面实施素质教育。

　　5.积极发展学前教育，努力改善学前教育办学条件，为普及学前作好准备。大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

　　6.指导社会力量办学。加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　7.统筹管理教育经费；参与筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资；负责全县教育经费、补助专款、教育基建专款的管理，监督全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　8.统筹和指导民族教育工作，协调对边远和少数民族地区的教育援助。

　　9.指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，全实施素质教育。

　　10.主管全县的教师工作，按干管权限选拔、任免全县学校领导；组织办理各级各类学校教师资格证书；主管全县中小学、教师进修学校、职业中学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

　　11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。

　　12.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

　　13.负责教育信息统计、分析和发布。

　　14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　15.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务

　　按照习近平总书记提出的“八个相统一”要求，围绕如何上好思政课这一问题导向，积极探索思政课堂改革，不断进行教学实践创新。一是把社会实践环节纳入思政教育计划，广泛开展“红领巾心向党·祖国发展我成长”“心向中国梦，情系山里娃”“小手拉大手”“学习红河好少年”等主题实践活动，充分利用开学典礼、每周一的升国旗仪式、国旗下讲话、重大节日、重大事件纪念日等，结合红色革命历史、“英雄十姊妹”红色故事、“593”爱国主义教育基地等民族文化资源，开展爱国主义、党史、国情、民族团结、礼节礼仪等活动。建立青少年教育实践基地、家长委员会，推动学校阵地与社会基地、校内课程与校外实践、校内教师与校外导师之间的衔接互动，努力构建家、校、社会三位一体的思想政治课教育网络，促进中小学生思想积极向上、崇德向善、行为规范化，共同营造全社会都来关心关注中小学生思想政治教育的氛围。二是抓好民族团结进步示范“进学校”“进机关”创建工作。巩固提升2018年受表彰的6所州级民族团结进步示范学校；2019年新增创建10所州级民族团结进步示范学校、15所县级民族团结进步示范学校；三是成功申报县级文明校园34所；四是组织师生开展“我爱阅读”“小手拉大手”激发群众内生动力“我和我的祖国”“我为祖国点赞”“新时代红河好少年”“学习新时代，做好接班人”“中华魂”（爱我中华—新中国成立七十周年）等主题教育实践活动。

　　2.加大基础设施建设投入，实现义务教育基本均衡

　　2019年，共投入教育基础设施建设项目69个，建设面积95956.95平方米，其中高中项目2个，建设面积8926.67平方米；义务教育标准化建设项目1个，建设面积2197.74平方米；全面改薄建设项目22个，建设面积36311.54平方米；义务教育均衡发展建设项目44个，建设面积48521平方米。其中，44个义务教育均衡发展项目已全部竣工；为义务教育均衡发展涉及学校配备教学仪器、设备，已全部配送完成。

　　全县现有义务教育学校115所，其中，小学100所(完小72所，教学点28个) 、初级中学15所；根据教育部《县域义务教育均衡发展督导评估暂行办法》要求，金平县纳入评估的学校共有87所（小学72所、初级中学15所）。 涉及义务教育均衡发展基础设施建设，已全部竣工。办学条件10项指标达标的有57所（小学44所、初中13所），占总数的65.52%；9项达标的学校有18所（小学16所、初中2所），占总数的20.69%；8项达标的学校有12所（小学12所、初中0所），占总数的13.79%。各学校均达标并已通过州级、省级复核评估以及国家级实地审核认定。

　　3.办学水平不断提升

　　（1）学前教育发展趋势良好。推进学前教育普及和普惠发展，加快实现“一乡一公办”“一村一幼”。现有幼儿园93所，其中公办幼儿园4所，民办幼儿园89所。2019年，新申办4所村级幼儿园，批复13所村级开园办学，另有15所幼儿园已上报备案，在积极筹建中，力争2020年9月全部竣工招生，实现农村学前教育全覆盖的目标。对2018年度符合年检的46所民办幼儿园进行年检，均达到合格及以上。学前三年毛入园率达70.35%，同比增长10.32个百分点。

　　（2）义务教育教学质量逐步提升。义务教育小学入学率、初中三年巩固率、九年义务教育巩固率等指标不断巩固提升，教学常规管理进一步夯实，教育教学质量不断提高。

　　（3）普通高中教育发展稳步推进。一是认真做好现有高中学校学位规划，扩大招生规模，积极筹建第二所高级中学，力争2020年全县高中毛入学率达90%；二是积极做好深化普通高中课程改革实施、新高考改革的前期准备工作，金平一中开展了资源评估工作，培训了生涯规划师13名，为新高考做好了充分准备。三是加强内部管理，提升学校办学内涵。进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，全面打造卓越课堂，不断更新教育理念，开拓创新，提升学校形象。四是提质晋位，金平一中晋升为二级一等完全中学。

　　职业教育纵深发展有所突破。一是充分发挥职业教育职能，到十里村石桩村委会开展农村实用技能培训嫁接班150人，开展职初班职业技能培训107人，开展挖机培训80人。二是组织教师及部分学生家长代表共65人到红河州职教园区、以晴分校实训基地等学校参观学习，进一步了解中职学校的办学条件、设置专业、享受政策等情况，以便进一步做好学生就读职业学校的宣传。三是协助19所省内州外中高等职业院校到到我县15所初级中学进行宣传中职学校招生工作。四是积极探索联合办学机制，与建水易捷儿教育咨询有限公司达成托管办学初步协议，进一步盘活现有资源，引导职业教育向纵深发展。

　　4.以高度的政治责任抓实控辍保学工作

　　一是实行“双线四包、一线超前、两线互动”责任制，把“控辍保学”工作目标任务分解细化，层层签订目标责任书。二是精准摸排。组织协调公安部门、乡镇人民政府、教体系统、村组干部、驻村工作队员4411余人次，进村入户、末端倒排开展“不论多少、只论真假”专项行动，依据县公安部门提供全县6-15周岁人口名册，成立13个工作组，按照划定责任片区、联查联动、以走访到户、联系到人为原则，从末端逐一排查。三是依法开展“控辍保学”清零行动。按照“四步法”工作要求，发放控辍保学宣传单18919份，全员家访3055人次，下达《责令送被监护人接受义务教育通知书》709份，下达《行政处罚决定书》396份，申请强制执行2起（均已返校），现向法院移送申请强制执行材料7起。四是依法开展用人单位禁止使用童工清理整治。联合县人社部门在全县范围内组织开展禁止用人单位使用童工专项检查，及时纠正违法使用童工的行为，全县排查出3例，现均返校就读。五是成立控辍保学工作劝返和“送法下乡”小分队。联合法院、乡镇人民政府，组成3个工作组，深入各村各户上门劝返，让其家长签订承诺书和保证书，同时开展“送法下乡”，广泛宣传《教育法》《义务教育法》《未成年人保护法》和《婚姻法》等法律法规。

　　5.聚焦“教育保障”精准发力，教育惠民政策落地生效

　　（1）认真落实教育惠民资助。2019年“两免一补”及营养改善计划政策已惠及全县所有义务教育阶段学生，实现了全覆盖。普通高中2019年免学费春季学期1749人；秋季学期1914人；发放国家助学金3040人次；发放建档立卡户在校学生生活费：1296人；地方免学费4085人次。中职学生享受免学费学生110人次（其中建档立卡36人次）；2019年助学贷款审核通过1159人（其中建档立卡473人）。高等教育在校生资助178人(其中建档立卡137人)。

　　（2）抓实“雨露计划”宣传申报工作。2018-2019学年发放雨露计划1802人，发放补助资金564.8万元（其中东西协作学生121人，发放资金60.5万人）。

　　（3）积极联系各种社会资助。2019年，收到金平外援扶贫办以及各级政府部门、社会团体、基金会爱心人士助学资金145.09万元，受助学生1766人次（其中建档立卡学生1635人次）。州政协、蒙自市政协、上海市长宁区华阳路街道爱心人士等单位、个人向学校捐赠了电脑、图书、学生用床等物资。

　　（4）认真组织开展挂联帮扶工作。局机关干部职工不定期对贫困户开展遍访建档立卡户“户户清”动态监测工作。

　　6.全面加强教师队伍建设

　　（1）强化管理，树好形象。始终把师德建设摆在教师队伍建设的首位，积极开展“幸福教育领航行动”“铸党魂、立师德、正校风、争一流”“云岭红烛、育人先锋”等一系列师德主题活动，进一步加强和巩固教师职业道德；严格贯彻落实“金平县教师十不准”，将师德考核作为评优评先的先决条件。各学校组织教职工认真学习《教师法》《教师职业道德规范》《金平县教师十不准》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规和文件，教师的法律意识进一步增强，教师行为进一步规范。

　　（2）充实队伍，扩大交流。2019年，共招录特岗教师99人、外县市调入教师4人、定向免费师范生分配13人；转编特岗教师182人。联系云南师范大学、红河学院123 名学生到县内各学校进行一个学期的顶岗实习，有效缓解了教师不足的问题。

　　（3）搭建平台，加强培训。开展继续教育培训4013人次，开展“国培计划（2019）”中西部项目和幼师国培送教下乡教师培训6班次356人次，中小学校长培训13人次，骨干教师培训276人次，其它培训3220人次。选派25名中小学校长交流、167名教师轮岗交流；抽派37名城区教师到乡镇小学开展支教；报送2019年干部人才支持南部六县行动计划1名；推荐2019年度基层人才赴省直单位对口培养1名，到州级主管单位培养学习1名。

　　（4）推优评先，选树模范。以新时期“四有好老师”标准，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，在教师中大力开展“四讲一树”活动。2019年，4人评为省级乡村工作20年以上优秀教师、9人评为州级乡村工作15年以上优秀教师、1人获“红烟园丁奖”、4所学校被评为州级先进集体、4人评为州级优秀教师、1人评为州级优秀教育工作者。

　　7.持续推进教育信息化建设

　　推进“1+N”同步课堂项目建设，完成8所学校的同步课堂项目设备建设；完成义务教育网络建设1055个班级。2019年建设完1246个班级（点）建设。创新性的开展了红河学院电子图书助力金平教育扶贫项目，全县师生免费享受180万册大学电子图书资源；完成义务教育网络建设；为者米巴哈小学新建36台计算机教室一间；争取外援资金为金平一小配备交互式一体机一台；组织教师参加“一师一优课、一课一名师”晒课，完成晒课828节，完成5节“优课”课堂实录摄制，推荐县级优课5节参加州级评选；组织信息技术培训6期，参训教师达820余人次；成功举办中小学3D打印作品创作比赛；完成中小学实验教学说课比赛，完成7节实验课的录制和上报。组织开展教育互联网“云上教育”培训2619人次；组织开展“小学计算机室管理员培训、网络安全培训”共培训教师77人；组织开展“2019年国家网络安全宣传周活动”，发放宣传材料300余份。

　　8.进一步压实校园安全工作责任

　　坚持“打防结合、标本兼治、多策并举、综合治理”的方针，通过齐抓共管，不断完善校园安全防控体系。一是层层抓落实，责任到人。成立了安全工作领导小组和应急工作领导小组，层层签订《安全目标责任书》压实责任，形成人人身上有责任、个个身上有担子的工作氛围和上下呼应、点面结合，全面管、具体抓，纵到底、横到边的管理网格，确保了安全工作无缝对接。二是各校建立“1530”安全教育模式，对学生进行安全警示教育；从“开学安全第一课”开始，通过悬挂标语35条、发放宣传资料6万余份、安全宣传栏、黑板报2期、召开主题班会2800余堂、安全法治教育专题讲座70余场次等形式对学生进行预防溺水、道路交通安全、消防安全、食品安全、应对自然灾害、防范校园伤害等安全知识，进一步提高师生的安全意识和自我保护能力。三是组织开展好地震、消防、反恐防暴、防灾减灾等应急疏散演练，全县各校园共开展了安全逃生演练424场次，进一步增强了学生的自救、自护和自我保护能力。四是加强“三防”建设。配有校园专职安保192人，专职宿管151人，县财政每年拿出100万元为全县中小学配备50名专职安保、宿管人员。全县教体系统已按照标准配备防卫器械337套，防冲撞设施114个，一键式报警器118套，安装校园监控摄像头4776个。

　　9.校园体育、群众体育蓬勃发展

　　一是全民健身设施进一步完善。开工建设4个村级体育设施建设项目。实施红河州体彩公益金健身路径项目3个，已全部投入使用。完成金平县体育广场篮球场提升改造项目。二是体育竞技水平不断提高。组织共120余人代表团参加2019年红河州足篮排暨啦啦操三级联赛，在比赛中发挥了顽强的拼搏精神，取得了较好的成绩，展现了边疆学子顽强的精神风貌。组队参加了红河州首届教体系统运动会，参加除围棋外的所有6个项目，获得团体第三名的好成绩。三是群众体育运动场地基本达标。通过调查，我县人均体育场地面积1.86平方米,已达到“十三五”结束时人均拥有1.8平方米要求。四是全民健身活动蓬勃发展。协助勐拉乡、者米乡办好丢包、射弩、秋千、斗鸡、上刀山等民族体育项目比赛。鼓励和引导体育爱好者带动广大群众强身健体，开展太极拳、柔力球、秧歌等多种形式的健身活动。

　　10.坚持党建引领，办人民满意教育

　　县委教育工委辖基层党组织103个，其中党委一个，党总支13个、党支部89个；属于县委教育工委直接领导管理党委1个，党总支13个，党支部22个，有党员1363名，其中正式党员1292名，预备党员41名。坚持以党的十九大精神为指引，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻全面从严治党方针，加强基层党组织对教育工作的领导，深入推进、全面落实“2019年基层党建创新提质年”各项指标任务，落实落细党建规范化建设达标创建工作。开展了“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”“习近平新时代中国特色社会主义思想进校园进课堂”活动，并结合教育实际，组织开展了“忆初心、立师德、争一流”、“不忘初心、牢记使命”主题教育。各党组班子成员坚持先学一步、学深一层，严格按照“主题教育工作细化方案”，认真开展多种形式的学习教育，开展轮训学86次1454人；组织宣讲组11个、宣讲教师13人、13场、565人参学；开展重点学103次，1765人次参加；其他方式集中学123次、2409人次；书记以及班子成员讲党课28堂，与普通党员面对面交流学习体会54次，开展中心组学习3次。开展“学党史、新中国史”主题党日活动；结合新中国成立70周年开展多种形式庆祝活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共37个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位36个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园

　　3.金平苗族瑶族傣族自治县第一中学

　　4.金平苗族瑶族傣族自治县金平中学

　　5.金平苗族瑶族傣族自治县八一中学

　　6.金平苗族瑶族傣族自治县第二中学

　　7.金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学

　　8.金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校

　　9.金平苗族瑶族傣族自治县第一小学

　　10.金平苗族瑶族傣族自治县第二小学

　　11.金平苗族瑶族傣族自治县第三小学

　　12.金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学

　　13.金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学

　　14.金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学

　　15.金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学

　　16.金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中心小学

　　17.金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学

　　18.金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学

　　19.金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学

　　20.金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学

　　21.金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学

　　22.金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学

　　23.金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学

　　24.金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学

　　25.金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学

　　26.金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学

　　27.金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学

　　28.金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学

　　29.金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学

　　30.金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学

　　31.金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学

　　32.金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学

　　33.金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学

　　34.金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学

　　35.金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学

　　36.金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学

　　37.金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2019年末实有人员编制3,258人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制3,245人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员3,030人（含参公管理事业人员0人），其他人员274人，主要是2017年至2019年招录未转地方编制特岗教师。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆14辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2019年度收入合计756,550,642.17元。其中：财政拨款收入724,163,206.59元，占总收入的95.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,387,435.58元，占总收入的4.28%。与上年数650,602,721.5对比2019年度总收入增加105,947,920.67元，增长16.28%。其中：财政拨款收入增加96,333,070.50元，增长15.34%，主要是2019年学生人数增加，政策性调整工资以及义务教育均衡发展项目、C级校舍改造项目、学前教育“一村一幼”项目资金增加。上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入增加9,614,850.17元，增长42.22%，主要是2019年度县外援办等各部门拨入的校舍建设项目、学生资助项目等资金比上一年度增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2019年度支出合计751,014,188.09元。其中：基本支出539,625,465.91元，占总支出的71.85%；项目支出211,388,722.18元，占总支出的28.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年数670,138,761.5对比2019年总支出增加80,875,426.59 元，增长12.69%，主要是为提高项目资金使用效益，我单位按照相关各类资金支出要求，加大了义务教育均衡发展项目、学前教育“一村一幼”项目、C级校舍加固改造项目、薄改项目等资金的拨付力度。其中：基本支出增加18,914,237.86元，增长3.63%，主要是2019年度政策性调整工资人员经费增加，学生补助费增加；项目支出增加61,961,188.73 元，增长41.47%，主要是为提高项目资金使用效益，我县教育体育局（含中小学）按照相关资金支出要求，加大了义务教育均衡发展项目、学前教育“一村一幼”项目、C级校舍加固改造项目、薄改项目等资金的拨付力度。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出539,625,465.91元。与上年数520,711,228.05元对比增加18,914,237.86元，增长3.63%，主要原因是学生人数增加，学生补助经费增加，人员工资增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.32%。年人均工资支出162,635.76元，年人均公务开支15,165.02元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211,388,722.18元。与上年数149,427,533.45对比项目支出增加61,961,188.73元，增长41.47%，主要是为提高项目资金使用效益，金平县教育体育局及下属事业单位按照相关资金支出要求，加大义务教育均衡发展项目、边境转移支付项目等项目资金支付。按类、款、项区分具体项目支出、用途及开展工作情况如下：

　　1.2019999其他一般公共服务支出1,040,440.57元。主要用于金财预[2017]44号马鞍底普玛小学学生宿舍款（第二批转移支付）、金财教[2017]27号篮球运动会活动经费、金财预[2019]43号喜望桥社区足球场建设项目资金支出。

　　2.2050199其他教育管理事务支出15,000.00元。主要用于红财教发[2018]105号2018年中小学及幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师奖励专项经费、金财教[2019]226号2019年州级学科带头人和州级骨干教师奖励专项经费支出。

　　3.2050201学前教育9,903,053.00元。主要用于2018、2019年金平县“一村一幼”幼儿园维修改造项目支出及教育教学设备图书采购；2019年民办幼儿园家庭经济困难儿童学生助学金；2019年公办幼儿园生均公用经费支出。

　　4.2050202小学教育108,154,514.75元。主要用于全县13个乡镇小学涉及校舍建设的义务教育均衡发展、全面改薄、长效机制、地区边境转移支付等项目资金；公办学校C级校舍加固改造项目支出；2019年度营养改善计划学校食堂设备设施奖补资金、食堂工勤人员劳务费支出；2019年"三区"人才支持计划教师专项补助资金支出等。

　　5.2050203初中教育44,826,266.00元。主要用于全县13个乡镇小学涉及校舍建设的义务教育均衡发展、全面改薄、长效机制、地区边境转移支付等项目资金；公办学校C级校舍加固改造项目支出；2019年度营养改善计划学校食堂设备设施奖补资金、食堂工勤人员劳务费支出；2019年第一、二批"三区"人才支持计划教师专项补助资金支出等。

　　6.2050204高中教育15,540,692.08元。主要用于红财教发[2018]108号（金财教[2018]216号）2018年高中教育资源评估补助及高考改革培训资金（省级）、红财教发[2018]140号2018年第二批优秀贫困学子奖学金及建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助金、红财教发[2019]19号（金财教[2019]130号）2019年第一批建档立卡贫困家庭经济困难学生学费奖励金、红财教发[2019]19号（金财教[2019]130号）2019年第一优秀贫困学子奖学金等支出。

　　7.2050205高等教育1,126,900.00元。主要用于红财教发[2018]111号（金财教[2018]210号）2017-2018年优秀贫困学子奖励金（州级）、红财教发[2018]122号高校毕业生就业学费和国家助学贷款代偿金、红财教发[2019]4号（金财教[2019]134号）2018年国家助学贷款奖补资金支出。

　　8.2050299其他普通教育支出924,378.80元。主要用于红财教发[2018]109号2018年东西协作州级配套资金、金财教[2019]151号创建国家卫生县城资金、金财预[2019]71号教育体育局老办公楼修缮款、金财教[2019]28号2019年定向免费师范生培养教育费（年初预算）、金财教[2019]249号公费师范生培养计划资金、金财教[2019]28号公费师范生培养计划资金(年初预算)等支出。

　　9.2050304职业高中教育293,462.65元。主要用于金平县职业高级中学及就读中高职学校的学生免学费补助金支付，以及建档立卡户贫困学生助学金、家庭经济困难学生助学金等支出。

　　10.2050801教师进修164,325.4元，主要用于金平县教师进修学校教师进修等支出。

　　11.2050901农村中小学校舍建设支出709,559.00元，主要用于金财教（2016）101号双金桥小学校门建设资金、金财预[2019]71号老集寨乡中学学生宿舍、厕所、浴室建设项目款、金财预[2019]71号金平县二中学生宿舍建设项目款、金财预[2019]71号老勐镇中学学生宿舍楼建设项目款、金财预[2019]71号营盘乡营盘小学教学综合楼建设项目款、财政局拨入红财教[2015]209号老集寨小学教学楼工程款支出。

　　12.2050902农村中小学教学设施支出4,960.00元。主要用于金财预[2019]71号信息化建设计算机教室设备设施购置款支出。

　　13.2050999其他教育费附加安排的支出215,330.00元。主要用于金财预[2019]71号义务教育均衡发展建设项目前期费用支出。

　　14.2059999其他教育支出12,682,267.34元。主要用于县外援办及各社会团体捐赠的学生资助金及相关项目建设资金、“直过民族”脱贫攻坚通用语言普及培训费经费等支出。

　　15.2130599其他扶贫支出5,764,930.00元。主要用于金财农[2018]63号（金开组[2018]38号）2018年第四批整合涉农资金东西协作贫困生接送及生活费（中央）、金开办[2019]65号2019年第二批涉农整合项目管理费、金财农[2019]12号2019年第一批中央财政专项涉农整合资金雨露计划补助、金财联[2019]2号金平县2019年第二批统筹整合使用财政涉农资金（雨露计划省级）、金财农[2019]72号2019年第三批财政涉农整合雨露计划中央专项资金支出。

　　16.2296003用于体育事业的彩票公益金支出549,842.55元。主要用于2019年中小型体育场馆免费低收费开发专项资金、金平县排球赛比赛活动经费、体育广场篮球场提升改造经费、国民体质监测经费、社会体育指导员培训经费支出等。

　　17.2296004用于教育育事业的彩票公益金支出175,253.37元。主要用于全县13个乡镇学校涉及乡村少年宫建设的项目资金支出。

　　18.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出136,112.00元。主要用于全县13个乡镇学校涉及乡村少年宫建设的项目资金支出。

　　19.2299901其他支出9,161,434.67元。主要用于县外援办拨入的校舍建设项目资金支出；县外援办及各社会团体捐赠的学生资助金等支出等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出716,752,545.29元,占本年支出合计的95.44%。与上年数637,592,444.23对比增加79,160,101.06 元,增长12.42%，主要原因一是本年是脱贫攻坚年，义务教育均衡发展项目、C级校舍改造项目等上级下达项目资金支出增加；二是人员工资支出增加；三是用于学生的日常支出经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,040,440.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于金财教[2017]27号篮球运动会活动经费、金财预[2017]44号马鞍底普玛小学学生宿舍款（第二批转移支付）、金财预[2019]43号喜望桥社区足球场建设项目资金支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出675,654,794.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%。按款区分具体支出和用途如下：

　　（1）20501教育管理事务7,485,492.8元，占教育（类）支出的1.11%，按项级科目划分具体为：

　　2050101行政运行2,095,568.31元，2050199其他教育管理事务支出5,389,924.49元。主要用于保障金平县教育局机关本级的工资福利支出等人员经费和日常运行，以及组织开展小学及初高中教育各类考试项目的支出等。

　　（2）20502普通教育656,616,297.97元，占教育（类）支出的97.18%，按项级科目划分具体为：

　　2050201学前教育17,807,038.2元，占普通教育支出的2.71%，主要用于金平县幼儿园基础设施建设、金平县机关幼儿园设备购置、民办幼儿园综合奖补发展专项资金。

　　2050202小学教育365,129,513.04元，占普通教育支出的55.61%，主要用于全县13个乡镇涉及到相关校舍建设的项目资金，以及教职工工资福利等人员经费支出、学校日常运行支出、学生公用经费、寄宿生生活补助资金、营养改善计划补助资金等支出。

　　2050203初中教育217,781,905.09元，占普通教育支出的33.17%，主要用于全县13个乡镇涉及到相关校舍建设的项目资金，以及教职工工资福利等人员经费支出、学校日常运行支出、学生公用经费、寄宿生生活补助资金、营养改善计划补助资金等支出。

　　2050204高中教育48,420,280.84元，占普通教育支出的7.37%，主要用于金平县普通高中的贫困优秀学子奖励金、以及办公设备购置支出、学校日常运行支出、学生公用经费、免学费补助、学生助学金等支出。

　　2050205高等教育1,126,900元，占普通教育支出的0.17%，主要用于红财教发[2018]111号（金财教[2018]210号）2017-2018年优秀贫困学子奖励金（州级）、红财教发[2018]122号高校毕业生就业学费和国家助学贷款代偿金、红财教发[2019]4号（金财教[2019]134号）2018年国家助学贷款奖补资金支出。

　　2050299其他普通教育支出6,350,660.8元，占普通教育支出的0.97%，主要用于普通初高中各类学业水平考试费用支出，以及各学校教学质量奖励资金等支出。

　　（3）20503职业教育6,833,672.19元，占教育（类）支出的1.01%，按项级科目划分具体为：

　　2050304职业高中教育支出6,833,672.19元，主要用于金平县职业高级中学的教职工工资福利、办公设备购置支出、学校日常运行支出、学生公用经费、免学费补助、学生助学金等支出。

　　（4）20507特殊教育1,750,460.58元，占教育（类）支出的0.26%，主按项级科目划分具体为：

　　2050701特殊学校教育1,750,460.58元，主要用于全县13个乡镇涉及到相关学校特殊公用经费支出。

　　（5）20508进修及培训2,242,849.74元，占教育（类）支出的0.33%，按项级科目划分具体为：

　　2050801教师进修2,242,849.74元，主要用于教师进修培训支出。

　　（6）20509教育费附加安排的支出722,421.00元，占教育（类）支出的0.11%，按项级科目划分具体为：

　　2050901农村中小学校舍建设502,131元，主要用于金财教（2016）101号双金桥小学校门建设资金、金财预[2019]71号老集寨乡中学学生宿舍、厕所、浴室建设项目、金平县二中学生宿舍建设项目、老勐镇中学学生宿舍楼建设项目、营盘乡营盘小学教学综合楼建设项目款支出。

　　2050902农村中小学教学设施4,960.00元，主要用于金财预[2019]71号信息化建设计算机教室设备设施购置款支出。

　　2050999其他教育费附加安排的支出215,330.00元，主要用于金财预[2019]71号义务教育均衡发展建设项目前期费用支出。

　　（7）20599其他教育支出3,600.00元，占教育（类）支出的0.00%，按项级科目划分具体为：

　　2059999其他教育支出3,600.00元，主要用于红财教发[2019]51号（金财教[2019]153号）2019年“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字及普通话推广经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出40,057,310.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。按款区分具体支出和用途如下：

　　（1）20805行政事业单位离退休39,254,010.44元，占社会保障和就业（类）支出的97.99%。按项级科目划分具体为：

　　2080501归口管理的行政单位离退休177,164.00元，主要用于我单位离休人员的人员经费支出。

　　2080502事业单位离退休192,294元，主要用于退休人员2019年工会互助金（事业）、退休人员春节慰问金（事业）、退休人员大病补充保险费支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38,589,551.72元，主要用于2019年养老保险金（单位部分）支出。

　　2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出295,000.72元，主要用于2019年职业年金缴费支出。

　　（2）20808抚恤803,300元，占社会保障和就业（类）支出的2.00%。按项级科目划分具体为：

　　2080801死亡抚恤 685,220.00 元，主要用于死亡丧葬费、抚恤金；死亡丧葬费、一次性抚恤金支出。

　　2080802伤残抚恤118,080.00元，主要用于我单位职工2019年伤残补助费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为298,400.00元，支出决算为266,828.45元，完成预算的89.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为245,604.45元，完成预算的160.00%；公务接待费支出决算为21,224.00元，完成预算的14.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年内未发生因公出国（境）费支出，本年度我单位公务用车费用支出减少，我单位严格执行公务接待规定，公务接待减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少199,389.47元，下降42.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少156,425.32元，下降38.91%；公务接待费支出决算减少42,964.15元，下降66.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年内未发生因公出国（境）费支出，本年度我单位公务用车费用支出减少，我单位严格执行公务接待规定公务接待较少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出245,604.45元，占92.05%；公务接待费支出21,224.00元，占7.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出245,604.45元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出245,604.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展脱贫攻坚工作、控辍保学等工作出差、下乡向平台派公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出21,224.00元。其中：

　　国内接待费支出21,224.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、控辍保学等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育局2019年机关运行经费支出1,490,292.61元，与上年数4,008,010.86对比减少2,517,718.25元,减少62.82%,主要原因是本年度本年度大力提倡厉行节约，节约办公成本开支，本年度三公经费、差旅费等支出相应减少。金平县教育体育局机关运行经费主要是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县教育局资产总额510,510,431.37元，其中，流动资产128,117,036.68元，固定资产219,981,532.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程149,208,567.80元，无形资产13,203,294.26元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,338,936.13元，其中;流动资产减少17,104,287.52元，固定资产减少148,329,018.08元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加149,208,567.80元，无形资产减少114,198.33元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额41,472,004.87元,其中：政府采购货物支出41,341,233.42元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出130,771.45元。授予中小企业合同金额41,352,453.73元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：县财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　（一）基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

　　（五）普通教育：反映各类教育支出。

　　（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

　　（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　（八）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

　　（九）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

　　（十）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　（十一）“三公”经费：纳入省、州、县级财政预算管理的“三公”经费，是指省、州、县级财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53253000136001111