金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2019年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实党的“三农”和科技工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我县“三农”和科技工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等，加强科技创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.农业生产指标完成良好。

　　预计全年实现农业总产值22.26亿元，同期增长6%；农作物种植面积达74.92万亩；粮食作物45.5万亩，经济作物种植29.72万亩。出栏肥猪11.73万头、肉牛1.1万头、肉羊0.56万只、家禽187.18万只。存栏牛3.04万头、生猪9.99万头、羊0.67万只、家禽92.72万羽，肉类总产量15699吨，禽蛋产量6446吨。全年预计农村经济总收入达到36.145亿元（增幅7%）；农村经济纯收入达到31.129亿元，农民人均纯收入达9843元（增幅16%）。

　　2.农村综合改革取得新成绩。

　　一是农村土地制度改革工作顺利完成。通过农村土地承包经营权确权登记颁证工作，查清承包地块的实际面积、四至界限和空间位置，把承包地块、面积、合同、权属证书全面落实到户，建立健全农村土地承包经营权确权登记颁证和农村土地承包管理信息系统，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。自2016年启动工作以来，已完成13个乡镇93个村委会1075个村小组农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完成农户信息调查64932份，耕地面积测量114.32万亩，全部数据现已上报国家农业部并汇交成功。二是农村集体产权制度改革向纵深发展。通过改革赋予农民更多财产权利，明晰产权、完善权能，不断壮大集体经济实力，不断增加农民的财产性收入。自去年11月全面启动农村集体产权制度改革清产核资工作以来，县农业农村和科学技术局及时出台工作方案，组建工作专班，充实农村集体产权制度改革工作领导小组，安排工作人员入村入户，完善相关数据比对和清产核实，历时近9个月，已完成1247个村小组清产核资和系统数据录入工作，目前，工作进入成员资格认定阶段。三是“两区”划定工作有序推进。全县粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作从2018年5月全面开展，州级下达数共78万亩，其中：粮食生产功能区31.5万亩（水稻生产功能区16.5万亩、玉米生产功能区15万亩）；重要农产品生产保护区46.5万亩（天然橡胶生产保护区40万亩，糖料蔗生产保护区6.5万亩）。现已完成“两区”划定工作实地勘察、面积量算、分布图编制、面积量算等划定工作，共划定21038个地块（水稻功能区9895个，玉米功能区6550个；糖料蔗保护区3482个，天然橡胶保护区1108个）。四是高标准农田建设稳步推进。根据《红河州农业农村局关于下达红河州2019年高标准农田建设任务的通知》（红农建发〔2019〕1号）文件精神，下达我县高标准农田建设任务为3.35万亩，其中，高效节水灌溉面积1.2万亩，共涉及8个乡镇，实施高标准农田建设将有力扭转我县农业生产低效、低产局面，目前已全部开工建设。

　　3.建立健全农业支持保护制度。

　　一是全面落实中央和省级农业保险政策。做好种植业保险和能繁母猪的保险工作，及早安排部署好2020年的投保工作，已组织全县农业技术人员与保险公司对接投保事宜，计划种植业投保面积2.1万亩，已完成投保面积3307亩，计划能繁母猪投保5000头，已完成投保299头，涉及农户484户；二是做好特色农产品期贷保险工作。根据我县情况，开展“保险+期货”工作，目前开展橡胶“保险+期货”4000吨，切实保障了橡胶价格持续低迷，胶农收入困难的问题。三是做好农机购置补贴工作。按照《金平县人民政府办公室关于印发2018－2020年农业机械购置补贴实施方案的通知》（金政办发〔2018〕89号）文件精神，做好农机购置补贴工作，计划11底完成补助资金50万元，已落实补贴机具567台，受益农户454户，其中：建档立卡贫困户173户，加快农业科技化进程。

　　4.科技创新工作稳步推进。

　　一是做好项目申报工作，申报省科技扶贫示范项目8个，争取到位资金100万元。二是做好科技型中小企业认定工作，共有7家完成申报工作。三是扎实推进“双创”工作。组织县级3名选手参加州科技局举办的以“科技强国、科普惠民”为主题的“红河州第三届科普讲解大赛”。其中，一名选手以出色的演讲获得红河州第三届科普讲解大赛第三名，后被州科技局推荐参加“云南省第五届科普讲解大赛”并且获得云南省第五届科普讲解大赛优秀奖。四是科技特派员创业成效显著。以突出特色产业为提升，以科技成果推广应用为主线，更好地为农村科技创新提供平台、培育农业科技服务基地提升服务能力，目前，已完成对31名创业致富带头人、种养植大户申报省级科技特派员认定工作。

　　5.“乡村振兴”战略全面推进。

　　（1）农村人居环境整治初显成效。一是全面推进农村人居环境整治工作。结合实际，及时出台《金平县农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》，进一步理顺机制、摸清底数，已完成农村人居环境整治村庄清洁行动主要量化指标情况调度，明确了将农村人居环境整治、村庄清洁行动逐步纳入村规民约；二是全面启动“厕所革命”。出台《金平县农村“厕所革命”实施方案（2019—2020年）》，已完成全县农村“厕所革命”的摸底调查工作，2019年行政村村委会所在地公厕建设任务22座，已完成公厕建设13座，在建18座，完成改建无害化卫生户厕总数2612 座。三是进一步做好废弃香蕉套袋整治专项行动工作。投入资金23.862万元，出动工作人员3665人次，清理废弃香蕉果袋累计147.9吨；四是做好创建国家卫生县城清理整治工作。针对县城区屠宰场污水处理系统不达标的问题，积极与县环保部门、县住建部门对接，积极争取整治经费并做到及时整改。

　　（2）农村生态环境保护治理工作有序开展。一是推动农业绿色发展。深入实施农药使用量负增长行动，推进农药减量工程，普及科学、安全、精准、合理使用农药的方式方法，加强对果蔬等农产品农药残留检测力度，有效控制有毒有害农产品流入市场。建立健全病虫害监测制度。按照州局任务每月进行140个果蔬等农产品农药残留检测，目前共检测1460个样品，合格率99.89％。在全县13个乡镇种植区设立病虫害监测点，定时收集上报各检测点数据样品，确保第一时间做好病虫害防治工作；二是加强养殖环节和屠宰环节“瘦肉精”检测，采取屠宰场自检和驻场官方兽医抽检的模式，2019年1-9月共开展“瘦肉精”检测600余批次；养殖环节检测5批次，经过检测, 抽检样品未发现药物残留。三是做好退耕还草工作。进一步做好生态修复工程，自2016年实施退耕还草工程以来，共实施退耕还草2.5万亩，今年实施2018年项目1万亩，目前已落实种植地块1万亩，种植5775亩，验收4480亩，计划在12月底前完成；四是落实好草原生态保护补助奖励政策。计划实施204.67万亩，发放补助资金644.28万元，目前已完成5个乡镇及金平农场的兑现工作，共兑现资金286.23万元。五是落实耕地力保护政策。今年补助面积45.2万亩，涉及65545户，计划补助2897万元，目前已兑现2895.205519万元，剩余1.794481万元，计划11月底兑现完成。

　　（3）示范点创建工作稳步推进。完成《金平县乡村振兴战略规划（2018-2022年）第一轮征求意见稿，现由云南省宏观经济研究院、云南省产业研究院和云南省农业大学的专家进一步完善规划和乡村振兴项目归类。围绕乡村振兴20字要求、“五个振兴”要求和省委农村工作会议安排部署，制定了《金平县贯彻落实红河州乡村振兴富州行动计划工作方案》、《金平县金河镇大老塘村委会实施乡村振兴示范工程方案》和《金平县大寨乡渡口村委会实施乡村振兴示范工程方案》。目前已创建金河镇大老塘村委会和大寨乡渡口村委会2个示范点，主要围绕产业振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴、人才振兴等五个方面推进工作。

　　6.动物疫病防控形势稳中向好。

　　一是做好常规动物疫病防控。以转变动物防疫工作方式为主线，按照“预防为主”和“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控、果断处置”的防控要求，认真组织开展好春、秋两防工作；二是主抓非洲猪瘟防控工作。今年4月以来，我县部分乡镇先后发生了疑似非洲猪瘟疫情，县农业农村和科学技术局立即启动非洲猪瘟防控应急预案，积极采取疫情防控措施，按照早、快、严、小的处置要求，严格监督指导养殖场、屠宰场、养殖户开展消毒灭源工作，全县非洲猪瘟疫情防控工作正扎实有序开展；三是加强检疫，严格执行检疫制度。全县设14个报检点，共实施产地检疫18.89万头；开展生猪屠宰检疫2.82万头，确保全县鲜肉卫生安全。

　　7.依法依规开展农业安全生产工作。

　　一是做好渔业安全生产。一方面是加强水库监管，依法取缔水库网箱养鱼，与养鱼户签定渔业船舶安全责任书，先后共出动执法车辆3次，执法人员共15人次，对库区养殖户及其他水产养殖户30户作了安全生产检查，发放宣传资料100余份，进一步提高水产品质量安全水平；另一方面是顺利完成马堵山电站库区网箱养殖处置工作。截至2019年3月31日，共投入资金900余万元，出动工作队员2790人次，聘用民工1530人次，共销售、转移成鱼3000余吨，拆除标准养殖网箱1904口，拆除生产用房11间660平米，处置渔船10艘。二是做好农机安全生产。共出动农机监理、管理人员45人次，深入乡镇13次，印发农机安全宣传资料共800余份，开展农机安全检查13次清理排查出无证驾驶人员26人，对排查出的无证驾驶人员全部组织参加了拖拉机驾驶培训；三是加强行政综合执法力度。共出动执法人员483人次，出动执法车辆61辆次，查处动物卫生各类违法案件12件，结案12件，查处违法人员12人，罚款957元，没收销毁违法调运生猪99头。没收销毁121头生猪和未售出不合格兽药16.5盒（其中肥猪55头、仔猪66头），罚款23997元。检查种子个体经营户78户，没收未经审定的种子288公斤，价值5790元；检查农药经营户213户，没收劣质农药7公斤，价值210元，发放宣传材料2600份。查处农资违法案件8件，办结率达100%。

　　8.坚持农业绿色发展。

　　一是全面落实“抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题”工作举措，按照优质产品认证化、认证产品商标化、商标产品名牌化、名牌产品市场化路径，推动金平“区域公用品牌+企业品牌+产品品牌”协同发展。目前，通过无公害认定的企业有3家（金平阳光农业科技有限公司、金平十里药材开发有限公司、金合鹿畜牧养殖有限公司），认证面积580亩，获得绿色食品认定企业1家（红河云泉农业发展有限公司），认证面积1053亩；二是构建“一县一业”发展新模式。凭借“云药之乡”之美誉，我县中药材种植品种不断增加，面积逐步扩大，参与中药材产业开发和建设的企业与农村经济合作组织不断增加，群众种植中药材积极性逐年提高，目前，全县中药材产值达3.7亿，同时，我县将生物药材作为申报全省“一县一业”示范县的主要产业抓紧抓实；三是做好“三品一标”认证工作。加大宣传力度，积极鼓励企业申报“三品一标”，目前申报的企业有2家（营盘长臂猿茶叶有限责任公司、马鞍底依卓兰古树茶产销专业合作社），进一步完善全县农业产品走上规范化道路。四是大力发展绿色优质农产品。立足农业产业发展基础，突出产业区域优势，围绕香蕉、橡胶、甘蔗、油茶、生物药材、商品林六个10万亩巩固提升传统产业，做优做特其它新兴产业。目前已发展香蕉23.24万亩，橡胶40.33万亩，甘蔗8.6万亩，油茶10.2万亩，中药材22.8万亩；五是实施农产品质量安全保障工程。充分利用云南省农产品质量安全追溯管理信息平台、国家农产品质量安全追溯管理信息平台，录入农资农产品生产经营主体信息，建立可追溯管理信息档案。目前金平县纳入云南省农产品监管企业有21家，录入省级质量追溯平台5家，国家平台3家，为全县舌尖上的安全提供重要保障。

　　9.产业扶贫成效显著。

　　（1）产业扶贫项目精准施策。2019年8月项目库动态调整后，项目库产业扶贫项目资金6.3亿元。按照年度投入产业扶贫资金比重占统筹整合使用财政涉农资金30%以上的要求。2019年10月止，全县财政整合扶贫资金总额10.51亿元，其中投入产业扶贫资金3.43亿元，产业扶贫资金投入占财政整合扶贫资金总额比例32.6%，支持率66%。

　　（2）两个全覆盖落实到位。一是通过培育龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体551个，参与带贫的有451个。通过召开全县产业扶贫推进大会，对符合奖补要求的11个新型经营主体进行了奖补等方式，实现新型经营主体对有产业发展条件和意愿的建档立卡贫困户全覆盖。二是以6个10万亩产业并推进产业扶贫，从土地流转租金、种植养殖收益、就近务工收入等方面带动贫困户增加收入。

　　（3）村集体经济持续壮大。截至目前，全县村集体经济收入2万元及以上的村集体有63个，2万元以下的有30个，已实现贫困村集体经济收入空壳村全部清零。

　　（4）异地产业扶贫效益喜人。2019年7月，注入1100万元资金，与泸西县农业农村开发有限责任公司合作实施红河州奶牛产业易地扶贫项目，带动我县20个贫困村集体和1000户贫困户，今年11月底前20个村集体可获得投资收益48万元（每个贫困村2.4万元），1000户贫困户可获得投资收益40万元（每户贫困户400元）。

　　（5）产业招商引资成绩斐然。引进云南文智、云南秋麦电子商务、云南锦丰、红河牛大爹牧业、元阳茂隆、盈江县闽宏食用菌6家企业到我县投资，签订投资协议，协议总投资4.6亿元，在壮大我县新型经营主体实力的同时进一步带动贫困户增收。

　　（6）涉农项目建设实施促脱贫成绩显著。实施涉农资金整合项目共6个，资金1732.1万元。项目涉及13个乡镇和11个新型经营主体，主要有梯田红米、甘蔗、生猪养殖、百香果、哈尼梯田稻鱼综合养殖和带贫减贫奖补资金等，覆盖建档立卡户1.18万户5.22万人，有力助推我县脱贫攻坚工作。

　　10.农业基础不断夯实。

　　一是积极培育和壮大新型经营主体。大力发展为一家一户提供服务的各类社会化服务组织，规范发展农民专业合作社，完善“农户+合作社”“农户+公司”利益联结机制，促进小农户和现代农业发展有机衔接。截至目前，累计培育新型经营主体551个，其中，龙头企业95个，农民专业合作社有296个，种植大户99户，养殖大户61户。二是创新农业技术培训促增收。加快农村富余劳动力实现转移就业进度，提高综合素质，促进农民增收。今年以来共举办农村劳动力转移培训、农村劳动力实用技术培训65期4429余人次，主要培训水稻栽培技术、玉米栽培技术、甘蔗栽培及管理技术、香蕉栽培及管理技术、水果栽培管理技术等实用技术，共培训65期4429余人次，发放资料6000余份。新增农村富余劳动力转移（自行转移）2151人，其中，向省外转移301人，省内转移1850人，新增转移收入645万元。

　　11.定点帮扶工作成效良好。

　　金平县农业农村和科学技术局现有干部职工130人，定点挂钩帮扶3个乡镇6个行政村（金河镇白马河、亚拉寨、牛栏冲、大老塘村委会；沙依坡乡新房子村委会；马鞍底乡中梁村委会）。全局干部职工挂包联系建档立卡贫困户791户，其中金河镇470户，沙依坡乡49户，马鞍底乡272户。在定点村投入帮扶资金达271余万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2019年末实有人员编制130人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制5人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员5人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，实有车辆5辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2019年度收入合计129,303,759.18元。其中：财政拨款收入44,120,938.02元，占总收入的34.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入85,182,821.16元，占总收入的65.88%。与上年49,426,830.20元对比，增加79,876,928.98元，增长161.6%，主要原因分析：一是专项补助经费(金财联[2019]1号第一批涉农整合资金16,000,000.00元、金财联[2019]2号第一批涉农整合资1,321,000.00元、金财联[2019]4号第一批涉农整合资金38,420,000.00元)等增加；二是机构改革，原畜牧局和科技局并入，经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2019年度支出合计127,845,756.39元。其中：基本支出18,403,116.03元，占总支出的14.39%；项目支出109,442,640.36元，占总支出的85.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加71,060,555.15元，增长幅度125.14%，主要原因分析：一是我单位加快项目实施进度，项目支出增加；二是机构改革，原畜牧局和科技局并入，基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,403,116.03元。与上年18,406,893.66元对比，减少3,777.63元，减少0.2%，主要原因是厉行节约，压缩日常办公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.80%。年人均工资福利支出136,178.42元，年人均公用经费开支5,384.01元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109,442,640.36元。与上年38,361,094.93元对比，增加71,081,545.53元，增长185%，主要原因是加快项目实施进度。具体项目开支及开展工作情况：201一般公共服务支出1,172,158.33元、206科学技术支出1,100,000元（应用技术研究与开发、产业技术研究与开发）、211节能环保支出544,003元（其他污染防治支出、其他天然林保护支出、已垦草原退耕还草）、213农林水支出106,626,479.03元（行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、防灾救灾、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、其他农业支出、生产发展、农业保险保费补贴）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出45,491,542.76元,占本年支出合计的35.58%。与上年46,789,886.52元对比,减少1,403,696.6元，减少3%，主要原因分析在职人员调出和退休，工资及在职公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,776,314.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于职工住房公积金缴纳、工资、津补贴等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出1,819,824.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于职工住房公积金缴纳、工资、津补贴等。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,021,204.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、遗嘱生活补助等支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出544,003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于产业项目生产发展、差旅费、办公费支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出37,330,196.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%。主要用于职工资福利、种植业、渔业、农机、农业产业化组织、农业生产发展项目等方面支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107,000元，支出决算为171,229.45元，完成预算的160%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为77,266.85元，完成预算的123%；公务接待费支出决算为93,962.60元，完成预算的214%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作、农村集体产权制度改革、高标准农田建设、全县农村人居环境整治工作等下乡和接待较多，“三公”经费支出较大。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加62,890.35元，增长58.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增长13,285.75元，增长20.77%；公务接待费支出决算增加49,604.60元，增长111.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因开展农村人居环境整治工作、“厕所革命”工作、农村土地承包经营权确权登记颁证工作、农村集体产权制度改革、高标准农田建设等工作下乡和接待增加，“三公”经费支出较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77,266.85元，占45.12%；公务接待费支出93,962.60元，占54.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出77,266.85元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出77,266.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证、全面推进农村人居环境整治、高标准农田建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出93,962.60元。其中：

　　国内接待费支出93,962.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待213批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,918人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农科局各站所相关业务联系发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2019年机关运行经费支出699,921.86元，与上年361,095.64元对比，增加338,826.22元,增长94%，主要原因是2019年机构改革(原畜牧局原科技局原农业局）合并，职能和人员增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局资产总额76,785,124.63元，其中，流动资产33,746,403.54元，固定资产9,410,766.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程33,579,190.44元，无形资产48,764.24元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58,302,271.70元，其中;流动资产增加22,107,198.18元，固定资产增加2,573,811.58元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加33,579,190.44元，无形资产增加42,071.50元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额194,740.00元,其中：政府采购货物支出159,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出35,340.00元。授予中小企业合同金额194,740.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括基础设施建设项目、扶贫项目、行政设施及培训等项目支出

　　4.机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000232601111