金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算

　　监督索引号53253000410101000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，在中共金平县委的坚强领导下，县人大常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神和县委十二届五次全会的重大部署，全面学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记对云南工作的重要指示精神，不忘初心、牢记使命，只争朝夕、不负韶华，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，忠实履行宪法和法律赋予的各项职权，广泛汇集民意，有效凝聚民力，在打赢打好脱贫攻坚大会战、兑现如期脱贫摘帽“军令状”、 开启同步全面小康“新征程”、 建设新时代团结进步美丽金平的历史进程中作出了积极贡献。一年来，共召开县人大常务会议12次，主任会议16次，听取和审议“一府两院”专项工作报告16项，作出决议、决定5项，提出审议意见7项、建议42条。全面完成了县第十三届人大三次会议确定的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2019年度收入合计9,157,028.11元。其中：财政拨款收入9,157,028.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,972,029.83元，下降17.71%，主要原因是减少了省级人大基层人大履职能力提升资金及办公楼维修费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2019年度支出合计9,051,045.60元。其中：基本支出7,766,840.28元，占总支出的85.81%；项目支出1,284,205.32元，占总支出的14.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年度支出11,065,886.12元对比，减少2,014,840.52元，下降18.2%，主要原因是减少了省级人大基层人大履职能力提升资金及办公楼维修费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,766,840.28元。与上年对比增加968,272.69元，增长14.2%，主要原因是人员增资以及对脱贫攻坚工作经费的投入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.22%。年人均工资福利支出154,617.00元，年人均公务开支2,095.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,284,205.32元。与上年对比减少2,983,113.21元，下降69.99%,减少主要原因是本年度办公楼建设工程款减少。项目支出情况：1.办公楼修缮费9360元；2.糖办公经费50290元；3.县乡人大会议经费36880元；4.工委、专委经费60556.91元；5.会议费2277836.11元；6.专项补助其他人大事务支出748076.03元；7.其他资金支出101205.57元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出8,949,840.03元,占本年支出合计的98.88%。与上年对比减少2,116,046.09元，下降19.12%,主要原因是本年度办公楼建设工程款减少.

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,109,555.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.61%。主要用于工资福利支出6,493,928.68元，商品服务支出560,394.60元，对个人和家庭补助712,517.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出840,284.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于机关事业单位基本养老保缴费支出663,297.08元，离休费164,817.00元，伤残抚恤12,170.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为176,000.00元，支出决算为88,740.25元，完成预算的50.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,533.25元，完成预算的37.7%；公务接待费支出决算为84,207.00元，完成预算的46.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少229,328.33元，下降72.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少130,404.93元，下降96.64%；公务接待费支出决算减少98,923.40元，下降54.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,533.25元，占5.11%；公务接待费支出84,207.00元，占94.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4,533.25元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4,533.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于人大常委机关领导办公用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。此车于2019年6月拍卖，并将所得收入62,000.00元上缴国库。

　　3.公务接待费支出84,207.00元。其中：

　　国内接待费支出84,207.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省人大对基层人大工作调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出560,394.60元，与上年对比增加421,422.91元,增长300%，主要原因是本年度脱贫攻坚任务重，干部职工差旅费增加和公用车费增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会资产总额15,379,772.53元，其中，流动资产1,676,085.30元，固定资产13,698,436.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,250.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,884,253.64元，其中;流动资产减少143,041.47元，固定资产减少5,739,461.92元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少1,750.25元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9和附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告。

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按县财政专户转拨资金和上级主管部门补助款等。

　　3.年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000410101111