金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2019年度部门决算

　　监督索引号53253000443401000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承办上级政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究乡镇政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　5.根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

　　6.负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　10.负责全县政务公开、政务信息工作。

　　11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　12负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

　　13.负责统筹、协调、指导、监督、检查、总结全县和负有反走私职责的部门开展反走私专项联合打击行动和综合治理工作。

　　14.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.着力聚焦“两不愁、三保障”，精准帮扶卓有成效

　　按照县委、县政府的统一决策部署，县政府办公室年初下派了4名驻村扶贫工作队员，对口帮扶工作深入开展。一是狠抓“户户清”工作。全体干部职工按要求每月积极深入到挂钩联系户家中进行“挂包帮”“转走访”，遍访了17个贫困自然村166户，进一步掌握群众底数，进一步密切党群干群关系。二是狠抓扶贫项目帮扶。围绕“重大项目带动，特色产业富民，龙头带动，长短结合，务实脱贫”的脱贫思路，始终把发展产业作为造血式的脱贫有力抓手，引导和拓宽贫困群众脱贫致富道路。积极协助村“两委”2019年实施产业发展6个，基础设施建设项目7个。共协调解决帮扶资金近1万元，工作经费2.5万元，力所能及解决了一批群众关心关注的问题。三是狠抓就业帮扶。整合各方资源，主动牵线搭桥，积极帮助贫困户外出务工增收，帮扶了贫困群众实现劳务输出共402余人。四是狠抓农危改推进。坚持把农危改工作当作“精准扶贫”的第一要务来抓，积极发放农危改资料，耐心宣传政策，解答群众疑问，消除群众顾虑，调动群众积极性，保障了农危改工作有力推进。五是狠抓扶志脱贫。帮扶责任人深入基层向群众宣传脱贫攻坚相关政策，讲解实干才能兴家的道理，激发贫困户内生动力。进村入户，共同与村民打扫卫生、收家治家，督促形成文明、科学、健康的生活方式，着力改善人居环境，积极推进农村精神文明建设。六是狠抓技术培训。积极协调农业、科技等方面的专家向金平馨月果蔬种植基地和贫困户宣传科技知识，进行种植养殖培训，引导帮助农民群众学习致富技术、掌握致富技能、开辟致富门路。

　　2.着力提高以文辅政水平，参谋助手作用充分发挥

　　始终以打造“参谋团”“智囊团”为目标，不断加强学习，全面提高理论素养，为领导服好务、服务好，全面提升了辅政能力和水平。一是办文办会水平进一步提高。在办文、办会上，始终做到把好文件关、会议关和活动关，大力精减“三多”，不该发的文件一律不发，不需开的会议一律不开，把领导同志从繁重的事务中解脱出来，集中精力谋全局、抓大事。在材料起草上，注重一个“精”字，在紧跟领导思维、掌握领导风格的基础上，更加注重材料的逻辑性、可行性、简洁性，反复推敲、精中求精，确保为领导起草出高质量、高水平的文字材料。共完成工作报告、领导讲话、情况汇报等重要材料100余篇。在公文处理上，严格按照新修订的《党政机关公文处理工作条例》，严把行文、运转、审批关，实行公文运转各环节限时办理、超时催办制度，将责任落实到股室和具体个人，做到传递迅速、送批及时。共制发各类公文98份，收到并办理各级各类文件3982份。在会务办理上，认真做好全县重要会议、重要活动的筹备、组织和服务工作。成功承办县政府全体（扩大）会、政府常务会、经济运行分析会、重点项目推进会以及其他专题会议29次。做到了会前周密准备，会中细致服务，会后狠抓落实，会务质量明显提高。二是信息调研工作取得新成效。改变了过去只注重数量质量的调研方式，更加注重调研的成果转化。按照年初确定的调研目标，积极深入乡镇、部门、企业，重点围绕脱贫攻坚工作、产业发展、困难企业恢复生产、易地扶贫搬迁、城乡建设、招商引资等主要工作和群众关注的热点难点问题，撰写了一系列调研报告和理论探讨文章，及时反映工作措施和进展情况，为领导科学决策提供了参考依据。切实加强政务信息报送工作，建立奖励机制，制定下发《金平县政务信息考核办法》，做到周通报、月小结、半年评议、年终考核。紧贴中心、围绕大局，全力推动片区创卫工作等领导关注的重点、群众关心的热点、脱贫攻坚的难点、改革进程中的焦点等各项工作取得新成效。共上报州政府的金平信息39期，编印政务信息34期122条（篇）,推动了信息报送工作科学化、制度化、规范化。

　　3.着力强化综合协调职能，政务工作运转高效顺畅

　　着力抓好办公室的综合协调服务工作，热情主动为各级领导、部门和群众搞好服务。一是协调服务纵深推进。积极做好县四套班子领导及办公室、县级各部门及各乡镇之间的工作协调，进一步深化纵向协调、横向合作机制，坚持原则性和灵活性相结合，积极稳妥处理好各种关系，认真做好领导干部外出报备工作，推动各项工作顺利开展。二是行政后勤保障有力。认真贯彻《党政机关国内公务接待管理实施细则》《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》等规定，严格按照接待范围和标准，做到热情周到、勤俭节约、优质高效。圆满完成国家部委、省、州领导到我县考察等各类接待任务14场，接待来宾100余人次，积极做好县政府领导赴国家部委、省内外汇报工作、招商引资、交流学习等活动的协调服务工作，为政府各项工作高效有序运转创造了良好的内外部环境。三是应急管理基础夯实。进一步加强突发事件预防工作，积极协调有关部门开展监测预警、隐患排查、宣传演练、完善预案等工作，提升突发事件应对能力；进一步加强日常管理和值班值守工作，严格执行并督促各乡镇、金平农场、县直有关部门落实领导带班制度和24小时值班制度，确保信息及时畅通；及时科学有效处置各类突发事件，2019年以来，积极参与处置“3.19”冰雹灾害、老勐火灾、“6.24”强降雨灾情、“6.24”山体滑坡等突发事件4起，向州应急办上报值班信息19期，将突发事件损失程度降至最低，有效保障人民群众生命财产安全。

　　4.着力加大政务督查力度，政府决策部署有效落实

　　进一步加强和改进政府督查工作，健全完善政务督查机制，加强督查队伍建设。坚持自查与抽查、书面与实地、经常与定期、单项与综合等方式相结合，紧紧围绕省政府10件惠民实事任务、州县《政府工作报告》、县委、县政府的重大决策部署等重点事项开展督查，及时通报各项工作进展情况。共开展专项督查6次，撰写督查报告6篇；承办县人大代表建议100件，县政协提案97件。由县人民政府集中资金统一答复代表建议7件，政协提案6件，答复资金36万元；加强办理督查指导。其余代表建议、政协提案，结合单位部门业务性质转由有关部门办理，县政府办已组织召开建议提案交办会，将办理责任分解细化到部门。

　　5.着力推进电子政务建设，政府服务水平大幅提升

　　深入推进全国政府网站普查工作，不断完善政府网站信息内容建设。通过金平县人民政府门户网站共发布各类信息1136条，受理并答复统一信箱（红河州政府）51件。通过政府网站与公众号并行运作，金平县政府信息与政务公开工作的全面性、时效性以及政府工作的透明度得到进一步的提升，广大人民群众的知情权得到进一步的保证。保障上级和县内召开的电视电话会议157场，有效节约了会议成本。办公自动化OA系统推广和应用率不断提高，无纸化办公实现县乡党政机关全覆盖，文电运转效率大幅提高。

　　6.着力推进依法行政，法治环境整体不断优化

　　认真贯彻落实依法治国基本方略，大力弘扬法治精神，推进法治政府和服务型政府建设。一是完善规范性文件监督管理制度。进一步规范文件发布审核备案行为，做好政府的法律顾问，聘请法律顾问28名，费用70万元，共审查、修改各类涉法文件、合同43件。二是加大对行政复议案件的审理力度。受理行政复议5件，增加审理案件的透明度，扩大相对人的知情权，加强行政复议文书的规范化管理。三是严厉打击走私违法犯罪活动。围绕“打走私、断链条”的工作目标，始终将打击走私综合治理工作作为维护边境辖区安全稳定的有效抓手，统筹扫黑除恶、反恐防回流、打击“三非”、边境突出问题整治等专项行动，持续保持对走私违法犯罪活动的严管严控、严打严治态势，边境走私形势总体平稳可控。2019年1月至11月，金平县共截获126批次120车约484.85吨价值约1305.88万元走私货物；其中：冻品111车约458.93吨，水牛93头，烟叶7.84吨，干菌脚4.22吨，藏红花38.5千克，玉米4.9吨,草果约5.8吨，豆蔻8.52吨,木姜子约1.5吨、鱼肚约1吨。

　　7.着力推进机构改革，工作效能得以更好发挥

　　县政府办公室把抓改革举措落地作为政治责任，认真贯彻落实党中央关于深化党和国家机构改革的决策部署，坚决把思想和行动统一到中央和省、州党委深化机构改革的决策部署上来，以高度的政治责任感积极推动涉及到的各项任务落实，切实把深化改革与经济发展、社会稳定同研究、同部署、同推进，践行习近平总书记关于全面深化改革提出的系列重要思想，积极拥护改革、支持改革、参与改革，较好推动和完成了各项改革工作顺利开展、有效落实。内设11个机构，分别为秘书股、综合股、文稿股、公文质量审核股、督查股、政务公开股、信息技术股、法律顾问与规范性文件股、总值班室、行财股、打击走私综合治理工作办公室。进一步优化了内设机构设置和职能配置，理顺了职责关系，以此次改革为契机，深化了转职能、转方式、转作风，提高效率效能建设，强化了科室的有机衔接、协调联运，发挥改革整体效应，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，为谱写金平高质量跨越式发展新篇章提供有力的组织保障及体制机制保障。

　　8.着力加强自身建设，机关综合素养明显提升

　　一是思想政治理论和业务水平不断提高。坚持把学习纳入工作的一部分，把理论学习与工作方法的改进提高结合起来，坚持集体学习制度，推进学习制度化、经常化。结合“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案，明确了学习计划，通过开展读书班、集中学习、主题党日、实地参观烈士陵园及廉政教育基地、中华人民共和国成立70周年升国旗仪式等形式多样的学习活动，教育引导干部职工学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。同时，注重加强业务知识的学习，共组织集体学习16次，同时积极安排工作人员在本县或外出参加电子政务、信息、文秘等方面业务知识培训，切实提高了干部职工理论水平和工作能力。二是加强党风廉政建设和党员干部廉政教育。将党风廉政工作列入办党组重要议事日程，党组书记与党组成员，党组成员与分管股室及下属单位负责人层层签订了党风廉政建设目标责任书，使廉政责任细化到人，分化到岗，进一步明确了党组成员及各股室和下属单位负责人对党风廉政建设应负的责任，注重谈话提醒，注重违纪通报文件学习，举一反三自检自查，防微杜渐，增强带头执行中央八项规定的自觉性，自觉做廉洁自律的表率，在全办形成了学廉、倡廉、履廉的浓厚氛围。三是机关作风明显转变。根据基层减负年有关文件及会议要求，针对“文山会海”“三公”经费支出、公务用车管理等突出问题进行了专项整治，联合县纪委、县委督查室开展明查暗访工作，进一步规范公务用车管理，严明了开会纪律、值班值守规定等。文件同比下降42.35%，政府各类会议同比下降65.08%，县政府办公务接待、培训经费支出同比分别下降16.88%、35.29%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室

　　2.金平苗族瑶族傣族县人民政府发展研究中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制10人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员13人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2019年度收入合计15,683,487.21元。其中：财政拨款收入12,167,477.21元，占总收入的77.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,516,010.00元，占总收入的22.42%。与上年对比增加2,381,064.42元，增长25%。主要原因分析：2019年增加特殊事项工作相关经费收入，如：贫困县退出调研经费、云南省规划设计院规划费等特殊事项经费等。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2019年度支出合计12,418,251.56元。其中：基本支出8,457,291.33元，占总支出的68.10%；项目支出3,960,960.23元，占总支出的31.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,241,020.51元，增长22%。主要原因分析：2019年增加特殊事项工作相关经费支出，如：贫困县退出调研经费、云南省规划设计院规划费等。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,457,291.33元。与上年对比增加1，496,076.50元，增长22%。主要原因分析：原来为了保证机关正常运转的工作经费之前年度列入项目经费支出，2019年规范预算全部列入基本支出中支付，所以基本支出比之前年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.15%。年人均工资福利支出125,052.10元，年人均公用经费开支68,377.71元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,960,960.23元。与上年对比增加744,944.01元，增长24%（计算百分比）。主要原因分析：2019年增加特殊事项工作相关经费支出，如：贫困县退出调研经费、云南省规划设计院规划费、移民维稳工作经费、防汛工作经费等。具体项目开支及开展工作情况：贫困县退出调研经费是为了保障2020年扶贫攻坚工作顺利开展，按照州级工作安排部署，聘请第三方机构进行评估并顺利完成了工作；云南省规划设计院规划费是为了保障“美丽县城” 工作的开展，聘请专业规划设计院进行规划，保障了“美丽县城”前期工作的顺利开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出11,904,947.33元,占本年支出合计的95.87%。与上年对比增加2,566,535.50元,增长28%。主要原因分析：2019年增加特殊事项工作的经费收入。如：贫困县退出调研经费、云南省规划设计院规划费等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,823,914.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.12%。主要用于保障政府开展协调事务和正常运转的经费支出；如人员的工作、公务费和机关运行经费等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出768,762.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于机关人员的养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出32,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于打击涉烟违法放罪工作经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　16金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出2,280,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.15%。主要用于“美丽县城”的规划设计和州级贫困县退出的评估。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　我单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000元，支出决算为407,169.02元，完成预算的102%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为293,462.02元，完成预算的113%；公务接待费支出决算为113,707.00元，完成预算的82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：车辆购入时间长，维修费用一年比一年增加，同时2019年脱贫工作等特殊事项工作增加，车辆运行费用相对增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19,551.32元，下降4.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加14,000.68元，增长5.01%；公务接待费支出决算减少33,552.00元，下降22.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照厉行节约和内控制度管控，严控支出成本，压缩相关开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出293,462.02元，占72.07%；公务接待费支出113,707.00元，占27.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出293,462.02元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出293,462.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府办开展日常工作、脱贫攻坚工作、打私工作、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出113,707.00元。其中：

　　国内接待费支出113,707.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待772批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府办负责工作及协调事务等接待工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2019年机关运行经费支出2,803,486.43元，与上年对比增加635,559.39元,增长3%。主要原因分析：2019年走私活动越来越猖獗，为了维护边境正常经济活动，增加了相关的走私防控经费。部门机关运行经费主要用于保证机关运行的（除人员经费外）所有日常经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室资产总额15,054,560.26元，其中，流动资产9,182,315.15元，固定资产5,568,044.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程300,000.00元，无形资产4,201.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,593,900.48元，其中;流动资产增加2,297,106.71元，固定资产减少3,889,707.19元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少1,300.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额96,026.02元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出96,026.02元。授予中小企业合同金额96,026.02元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算收入2019年收支为0元。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算拨款收入，是指当年收到财政部门拨入的资金。

　　3.社会保障和就业支出，主要是指本单位退休人员工资支出。

　　4.医疗卫生和计划生育支出，主要是本单位按规定计提的应缴纳的城镇职工医疗保险(单位部分）。

　　5.一般公共服务支出，主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自住择业军转干部退役金等。

　　6.住房保障支出，主要是本单位按政策规定计提应缴纳的住房公积金。

　　7.农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　监督索引号53253000443401111