金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2019年度部门决算

　　监督索引号53253000432201000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县投资促进局为金平县人民政府组成部门，为财政全额拨款机关单位，主要负责县域内以下工作：

　　负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法,并组织实施;负责研究拟定全县投资促进发展规划,细化责任分工并组织实施;负责全县重点产业招大引强相关工作;以规划为引领,协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进;负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作;协调和推进国内区域招商引资工作;负责牵头开展外商直接投资促进工作;负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作;牵头组织各类投资促进活动,协调全县有关部门的投资促进工作;组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作;会同各乡镇、县直有关部门及重点企业策划全县重点产业招商引资项目,建立、管理、完善县级重点招商引资项目库;负责全县投资促进信息、州级重点产业招商项图及投资促进政策的信息发布;负责金平县招商引资工作委员会的具体工作,并承担县招商委办公室、县重大招商引资项目协调推进办公室工作;为国(境)內外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.州级下达任务完成情况。今年州级下达我县的招商引资目标任务是：引进省外到位资金52亿元，实际利用外资150万美元，工业项目省外到位资金12亿元，总投资5000万元以上新开工项目6个，总投资3000万元以上新签约项目8个。主要领导亲自带队外出招商2次，分管亲自领导带队外出招商4次，政府或相关部门等带队外出招商2次。

　　完成情况：截至11月30日，金平县共实施招商引资项目数75个，协议总投资96.03亿元；完成省外到位资金44.3亿元，占全年目标任务的85.2%，相比去年同期下降7.2%，工业项目27个，协议总投资41.9亿元，引进到位资金17.86亿元，完成全年目标任务数12亿元的148.8%；完成新开工项目4个（其中一个被认定为总投资1亿元以上南部产业标志性项目）完成新签约项目7个；实际利用外资0。

　　2.在谈项目情况。目前在谈项目共13个项目18家投资商或个体户。分别是：金平县农业综合开发项目、金平县成品板材加工项目（3家投资商）、金平县中国·红河蝴蝶谷旅游开发项目、金平县五金货运批发市场建设项目、金平县酒店及餐饮服务业项目、金平县服装加工项目（2家投资商）项目、金平县坚果种植及加工项目、金平县天然气工业项目（4家投资商）、金平县竹子深加工项目（2家投资商）、金平县建材城建设项目、山楂酿酒厂建设项目、金平建材市场、金平县牛蛙养殖及销售。

　　3.重点招商项目推荐情况。包装、提报红河谷温泉开发项目、金平县梯田综合开发项目、勐拉民旅风情及温泉探秘项目、马鞍底坪河草地房车营地开发项目、滕条江流域旅游综合开发项目、大寨乡北岭水乡旅游开发项目、高原特色生物药业、红河谷坚果种植及加工项目、蝴蝶谷古树茶精深加工项目、金平（金水河）边境经济合作区建设、金平县边贸扶贫产业园区建设、金平县东瓜林水库工程项目、金平县古树茶开发利用招商项目书、金平县老勐镇5000亩龙血竭种植加工项目、金平县勐桥乡铜矿精深加工项目、金平县南部建材物流中心建设项目、金平县橡胶深加工建设招商项目书、金平至金水河镇高速公路、老集寨阿鲁姑娘茶种植和精深加工项目等项目。

　　4.编制金平县数字招商：数字货币招商平台拥有一支专业的、经验丰富的区块链技术及运营团队，致力于为全球数字货币合约交易用户提供一个安全、便捷、稳定、低交易成本的平台。

　　5.脱贫攻坚工作开展情况。

　　脱贫攻坚基本情况：一是积极深入所包村参与开展工作，今年以来在所包村辖区引入落地2个招商引资项目。二是我局及时通知3名有挂联任务的干部职与原单位对接，及时参与开展相关工作。三是在单位仅有3名干部职工，招商引资任务重的困难下，仍然派出2名副职直接脱岗奔赴脱贫攻坚一线直接开展脱贫攻坚工作。

　　产业扶贫园建设项目：为打赢脱贫攻坚战，认真落实《 红河州扶贫开发领导小组关于印发《红河州扶贫产业园建设实施方案》及《红河州扶贫产业园招商工作方案》的通知》（红开组〔2019〕21号）文件精神，充分运用南北帮扶、共商共建、共建共享的产业帮扶优势，加快推进产业发展步伐，促进农业农村产业兴旺，实现建档立卡户持续稳定增收，本着协同致力于脱贫攻坚，平等互利和优势互补共享的原则，积极与县级相关行业部门协同推进，一是成功将协议投资5000万元的金平县中药饮片加工建设项目招引落户综保区；二是协议投资3000万元的百香果深加工建设项目招引落户弥勒绿色食品加工园区；三是正积极洽谈牛大爹牛肉制品加工厂进驻经开区事宜。

　　5.其他重点工作开展情况。

　　一是落实党风廉政建设责任制,全面落实主体责任，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制，研究党风廉政建设和反腐败工作4次；组织学习党风廉政责任书1次；同时，将党风廉政责任进行有效分解，严格落实“一岗双责”，签订了党风廉政建设责任状，明确单位主要领导是党风廉政建设和反腐工作的第一责任人。研究制定了《金平县投资促进局党风廉政建设责任制工作领导小组和实施方案》，确保党风廉政建设和作风建设各项任务有效落实，确保了金平县招商引资工作做到亲商与清商。

　　二是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，将学习教育、调查研究、检视问题、落实整改贯穿始终。建立大局意识、提高政治站位、加强组织领导，营造良好的营商环境，提高工作效率，更好为金平县的招商引资工作服务；以乡镇为区划，指定专人负责，定期、不定期进行电话咨询，了解投资方的项目进展情况并及时帮助协调相关工作。

　　三是扎实落实意识形态工作任务，建立健全了网络意识形态工作领导体制和工作机制，充实网军队伍，加强自媒体管理，强化舆论引导和宣传思想工作，提高意识形态工作的吸引力和感染力。建设学习型机关，坚持和完善各项学习制度，采用集中学习和自学相结合的方式，按照学习计划开展学习，并按规定做好学习笔记。切实发挥宣传思想工作的正面引导作用，不断鼓劲提气、凝神聚力、树立典型。

　　四是在爱卫、创卫领导小组的统一领导和组织下，研究本单位爱卫、创卫工作，组织全局干部职工学习爱卫、创卫有关文件精神，做到人人对爱卫、创卫工作在认识上明确，思想上统一，行动上一致。持续抓好单位的公共责任区清洁卫生及管理工作，对办公室内的清洁卫生工作要严格按照制度执行，做到每天一小扫、每周一大扫，每月进行一次，随时进行检查和暗访。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2019年度收入合计835,060.73元。其中：财政拨款收入627,060.73元，占总收入的75.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入208,000.00元，占总收入的24.91%。与上年对比增加49,653.85元，增长6.32% ，主要原因是扩大招商工作，项目增加，财政拨款收入项目工作经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2019年度支出合计661,837.59元。其中：基本支出508,608.59元，占总支出的76.85%；项目支出153,229.00元，占总支出的23.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少175,007.20元，下降20.91%，主要原因是机构改革，人员及编制减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出508,608.59元。与上年对比减少201,325.98元, 下降28.36%，主要原因是单位机构改革，人员及编制减少，人员经费及机构正常运转的日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.79%。年人均工资福利支出110,895.2元，年人均公用经费开支16,257.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153,229.00元。与上年对比增加26,318.78元, 增长20.74%，主要原因是2019年扩大招商工作，上级加大对招商工作的支持投入，增加了金财外〔2019〕1号、2号专项补助资金及金沪滇办发〔2019〕9号金平诺玛飞鸡品牌标准化建设推广项目款。具体项目开支及开展工作情况：该项目资金主要用于招商引资工作所需支出，包括招商引资宣传材料制作、项目推介会、经贸洽谈、外出招商、劳务费、外来客商到我州考察、洽谈、交流等招商引资工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出561,837.59元,占本年支出合计的84.89%。与上年对比减少215,164.48元, 下降27.69%，主要原因分析：单位机构改革导致人员及编制数减少，机构正常运转的日常支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出521,884.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.89%。主要用于投资促进局机关事业单位日常正常运转。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出39,952.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,000.00元，支出决算为34,244.00元，完成预算的72.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为34,244.00元，完成预算的72.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行内部控制后，严把接待关，规范接待，费用相对降低。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,668.00元，下降18.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，无变动；公务接待费支出决算减少7,668.00元，下降18.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行内部控制后，严把接待关，规范接待，费用降低。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出34,244.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出34,244.00元。其中：

　　国内接待费支出34,244.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次403人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重要的投资商及考察的集团来我县调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2019年机关运行经费支出65,027.86元，与上年对比减少73,279.83元, 下降52.98%，主要原因是机构改革，人员减少，日常开支减少。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、手续费、差旅费、因公出国（境）费、工会经费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局资产总额255,564.00元，其中，流动资产226,651.56元，固定资产28,912.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142,963.04元，其中;流动资产增加167,960.60元，固定资产减少24,997.56元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出，是指用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出。

　　3.项目支出，是指用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

　　监督索引号53253000432201111