金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2019年度部门决算

　　监督索引号53253000532401000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导乡镇自然资源有关行政执法工作；统一领导和管理县林业和草原局；完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.机构改革取得实效。2019年，金平县自然资源系统机构改革工作已取得了阶段性成果。一是经《中共金平县委 金平县人民政府关于印发〈金平县深化机构改革实施方案〉的通知》（金发〔2019〕3号）文件批准组建金平县自然资源局，为县政府工作部门；二是经《中共金平县委办公室 金平县人民政府办公室关于印发〈金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（金室字〔2019〕34号）及《中共金平县委机构编制委员会办公室关于印发〈金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（金编办〔2019〕8号）文件明确了金平县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制以所属事业单位机构编制，并于2019年4月17日正式挂牌成立。

　　2.国土空间规划管理稳步推进。2019年全县向上级申报建设项目用地计划8个，其中城市批次2个，农转用6个，总面积126.6185公顷，其中农用地92.4768公顷(耕地17.9035公顷)，建设用地5.3955公顷，未利用地28.7184公顷，主要为金平县2019年度第一批次城镇建设用地、金平县2019年度第二批次城镇建设用地、金平沙依坡力加力石化加油站，金平县宝石水电站、金平县金水河流域金水河三级水电站、金平天和山泉水厂建设项、金平双箭橡胶有限公司年产1万吨颗粒胶加工建设项目、元蔓高速（金平县境内）等一批重点项目解决了用地所需。同时，对用地符合规划的项目分别给予预审，目前对金平沙依坡力加力石化加油站等11个项目出具用地预审意见和初审意见。拟占地面积3.2106公顷,其中占用农用地3.1332公顷,耕地0.0774公顷。于2019年1月委托云南省设计院集团有限公司、上海市城市规划设计研究院编制《金水河口岸片区发展规划》、《金水河口岸核心区控制性详细规划及城市设计》、《金平县国土空间总体规划纲要》、《金平县城南部和北部片区控制性详细规划》、《2镇3乡总体规划（勐拉镇、老勐镇、勐桥乡、铜厂乡、者米乡）》、《金平县域村庄布点规划》。依法依规办理“两证一书”，截止11月底，共办理建设用地规划许可证16件,办理建设工程规划许可证16件，办理建设项目选址意见书3件，共办结完毕35件，完成率为100%。

　　3.土地资源管理严而有序。进一步完善了耕地保护措施，并严格落实各乡镇耕地保护目标责任制，明确保护责任、完善保护标识。进一步完善各级人民政府耕地责任目标考核体系，对基本农田采取了严而又严的保护措施，确保了全县耕地保有量5.74万公顷,超过州级下达指标（耕地保有量不低于5.63万公顷）。全县共组织供应各类建设项目用地 36宗，面积6.2159公顷（其中：划拨供地3宗面积2.587公顷，出让供地33宗面积3.6289公顷），收取出让金总额1232.08万元。2019年以来，切实开展了金水河镇伉偭特色小镇项目建设用地征收工作，目前已丈量土地面积44.98亩，补偿167.39万元，房屋拆除38户，房屋、青苗等补助543.74万元，项目第一期工程已进入竣工阶段。持续推进了老集寨乡马撒斯村土地整治项目的实施进程，完成土地平整53公顷、取水坝5座、农渠48条63400米、水坎720米、路边沟52000米、水池8座、沉砂池10座、阀门井8座、渡槽2座、农桥5座、背水桥15座、涵洞510座、新建田间道路8条17200米、改建田间道20条82100米、挡土墙52座960米、会车道150道）。金平县铜厂等2个乡城乡建设用地增减挂钩项目于2019年6月30日正式竣工，完成复垦规模23.1943公顷,新增耕地13.3288公顷，新增耕地率为54.85%，完成投资579.41万元。金平县城乡建设用地增减挂钩项目已批复6个项目总复垦面积为3298.542亩，已完成复垦面积2642.66亩（其中：复耕面积827.35亩、复林面积1460.84亩、园地面积144.41亩、其它农用地面积210.06亩），复垦率为80.12%。提升服务，稳步推进不动产统一登记便民服务工程。累计完成登簿量4353件（其中：不动产权证书3177本，不动产登记证明1176份），不动产登记信息接入2904条，做到“登簿一件、上传一件、成功一件、准确一件”，保持接入数据的实时性；累计完成不动产各类案件查询135971件。同时，根据省自然资源厅数据整合有关文件要求，全县初步上报城镇存量数据土地4000宗、房屋7400件，目前已完成城镇宗地2685宗、房屋整合7663件，且全部完成省厅数据汇交。协调推进，“三调”井然有序，完成了外业核查并于2019年5月10日上报第一次初步成果，此次调查面积3615.42平方千米，涉及41个地类，共117646个图斑；于5月28日领取三调初步成果反馈意见表，并按省级核查反馈意见进行了整改；于2019年9月3日达到国家核查要求上报部级核查，10月9日部级下发核查结果，现已根据部级核查结果进行整改，且于11月23日按云南省第三次全国国土调查县级调查成果国家级核查结果修改复核反馈表（第2次）进行了修改完善，确保达到国家级审核要求整改上报。

　　4.矿产资源持续健康发展。全县共有探矿权63个、采矿权34个。应公示年检探矿权35个，公示35个，公示率100%；应公示年检采矿权26个，公示年检26个，公示率100%。

　　5.地质灾害防治切实着力。全年发放两卡共计5508份（其中工作明白卡306份，避险明白卡5202份）；开展地质灾害防治培训5期共计2000余人次；开展应急演练15次，参演人员共760人，发放宣传资料680余份。

　　6.自然资源执法监察与法制建设不断加强。组织自然资源巡查95车次，巡查人员251人次，共发现制止土地违法行为23起，矿产违法61起，立案27起，其中矿产案件18起（非法采矿17起，未完成最低勘查投入起1起），结案9起，未结案8起；土地共立案件9起，结案5起，未结案件4起，处罚金72万元。开展土地、矿山违法违规行为专项整治取得成效，全县共出动人员1747人次，吊车1台，挖掘机27台，拆除机1台，装载机1台，运输车辆43辆531车次，保证了工作有序推进。拆除违法违规建筑14间，面积75.34亩，复垦面积75.34亩。同时对另案处理的229宗用地进行有效推进整治，拆除4宗，面积23.8亩，完善用地手续19宗，面积102.03亩。深入开展扫黑除恶专项斗争线索排查工作。自然资源领域作为“扫黑除恶”重点领域，专项斗争形势十分严峻。今年以来，利用开展“大走访大排查大宣传”活动开展、全国“土地日”“安全生产月”等活动契机，共发放“扫黑除恶”宣传手册1000余份，制作悬挂宣传标语、横幅50条，设置举报箱1个，摸底排查50余次，投入人力300余人次，确保全覆盖无死角。2019年共开展专项主题宣传活动6次，发放宣传资料5000余份，接受群众咨询450余人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　1. 纳入金平苗族瑶族傣族自治县国土资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制5人），事业编制26人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员5人），事业人员26人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2019年度收入合计139,656,296.05元。其中：财政拨款收入137,422,260.87元，占总收入的98.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,234,035.18元，占总收入的1.60%。与上年相比增加收入95,049,300.00元,增长213.08%。增加的主要有因是城乡建设用地增减挂项目及规划编制专项经费增加，其他收入增加，勐拉小集镇建设费用减少。例如：城乡建设用地增减挂钩及规划编制增加115,222,100.00元，其他收入增加223.40万元，勐拉小集镇建设公共设施建设减少14,800,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2019年度支出合计170,426,958.61元。其中：基本支出6,589,081.74元，占总支出的3.87%；项目支出163,837,876.87元，占总支出的96.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增加97,531,200.00元，增长133.80%。增加支出的主要原因是推进地质灾害滑坡治理、地质灾害滑坡避让搬迁、土地整治项目按预定期限组织实施。

　　（一）基本支出情况

　　基本支出6,577,800.00元，与上年相比增加支出789,800.00元，增长13.65%。其中：人员经费支出5,747,000.00元，与上年相比增加272,300.00元，增长4.97%，增加的主要原因是新招考录用2人，退伍军人安置1人，机构改革划转3人；日常公用经费支出800,800.00元，与上年相比减少支出1,304,900.00元，减少61.97%，减少的主要原因是规范会计核算，将各增减挂项目、土地整理项目、地质灾害治理项目由基本支出归并到项目支出。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出160,190,300.00元，与上年相比增加97,461,000.00元，增长155.37%，增长的主要原因是加大施工组织力度，与各乡镇、施工企业以及其他相关部门协调，推进地质灾害滑坡治理、地质灾害滑坡避让搬迁、土地整治项目按预定期限组织实施，保证施工顺利进行。

　　具体项目开支及开展工作情况：老集寨乡马撒斯等3个村土地整治项目，铜厂、阿得博等两个乡城乡建设用地增减挂钩项目，金河镇黄泥坡、苗岭、七马冲等12个村（组）地质灾害滑坡避让搬迁项目，金平县城白沙坡BW1、马鞍底乡沙坝村、阿得博小学、老集寨小学卫生院等7个地质灾害滑坡、泥石流治理项目，第三次全国土地调查顺利组织实施，增加支出力度。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出157,497,586.24元,占本年支出合计的92.41%。上年对比增加108,324,515.90元，增长68.78%,一般公共预算支出增长的主要原因是地质灾害滑坡搬迁、滑坡治理项目，第三次全国土地调查项目，矿山打非治违项目，增减挂钩项目等有序推进，保障项目顺利实施，按合同约定支付工程价款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,946,608.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于兴地睦边1,700,000.00元，七马冲搬迁避让40,000.00元，矿场资源规划90,000.00元，土地矿产巡查监管和违法查处工作经费227,724.10元，职工遗嘱补助、劳务费等888,884.26元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出587,240.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，主要用于金平县国土资源局机关事业在职职式基本养老保险缴费553,175.36元，伤残人员定期抚恤金4,780.00元， 职业年金缴费21,685.20元，归口管理的行政单位离退休7,600.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出111,802,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.99%。主要用于城乡建设用地增减挂钩转拨县城投公司组织实施经费111,802,100.00元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出23,448,937.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。主要用于保障金平县自然资源局正常运转支出(如：发放在职职工工资、开展机关公务活动、保证公务用车使用等)4,868,419.22元，第三次全土地调查1,338,640.00元，土地矿产卫片执法102,400.00元，老集寨乡马撒斯等3个村土地整治16,603,472.14元，探矿权采矿权工作经费428,513.80元，增减挂钩工作经费118,796.10元。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出18,712,700.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。主要用于地质灾害防治（地质灾害群测群防、滑坡避让搬迁、滑坡治理）18,712,700.06元；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125,600元，支出决算为88,619.07元，完成预算的70.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48,812.27元，完成预算的100.44%；公务接待费支出决算为39,806.80元，完成预算的51.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格公务接待活动，降低公务接待费用。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,321.75元，下降7.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出减少14,670.55元，下降23.11%；公务接待费支出决算减少7,348.80元，下降22.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于严格执行中央八项规定，严格公务接待活动，降低公务接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48,812.27元，占55.08%；公务接待费支出39,806.80元，占44.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出48,812.27元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出48,812.27元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（地质灾害群测群防、滑坡避让搬迁、地质灾害滑坡治理）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出39,806.80元。其中：

　　国内接待费支出39,806.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各级政府调研、检查、指导工作，乡镇、村、组往来沟通协调业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2019年机关运行经费支出755,010.78元，与上年对比减少50,688.97元,降低6.29%，主要原因是严格执行中央八项规定，履行厉行节约原则控制行政成本支出。部门机关运行经费主要用于机关正常运转办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费（公务交通补贴）、工会经费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局资产总额123,509,785.70元，其中，流动资产76,606,471.03元，固定资产3,952,341.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程41,464,087.46元，无形资产1,486,885.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,756,044.91元，其中;流动资产减少67,295,148.74元，固定资产减少2,889,810.38元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加41,464,087.46元，无形资产减少35,173.25元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额19,740.25元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出19,740.25元。授予中小企业合同金额19,740.25元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、不动产登记：就是将原来由住建部门、林业部门、国土部门发放的房产证、林权证、土地证等合并为不动产登记证，统一管理、统一发证。

　　六、节约集约用地：就是合理利用和开发土地，保证18亿亩耕地红线；保护好耕地的同时支持其他行业合理用地。

　　监督索引号53253000532401111