监督索引号53253000232801000
目录
第一部分 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局概况
一、主要职能
(一)主要职能
参照政府批准的“三定”方案。贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策;制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;组织或协调有关部门开展自然保护区和科研工作;进行自然保护的宣传教育;在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,组织开展参观、旅游等活动。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.森林防火工作。召开了森林防火工作会议及森林防火业务培训,三个管护所及时组建了30人3支专业森林防扑火队伍,局机关组建一支12人半专业森林扑火队伍,高火险期在重点区域及主要入山路口设立16个值守点,严控火源带入林区,严守入口关。各所、站严格执行24小时值班制度,充分利用广播、会议等方式对保护区周边31个村委会168个村民小组进行了森林防火知识的宣传,车辆巡逻宣传300余次,完成拉横幅森林防火宣传标语21条,森林防火宣传册300份,州、县人民政府《关于高火险期严禁一切野外用火的通告》100份,发放各类宣传物品共900件。
2.生态公益林管理及护林员监管工作。一是修改完善了《云南金平分水岭国家级自然保护区国家重点公益林护林员管理考核细则(试行)》的规定。为进一步加强金平分水岭保护区自然生态资源保护,举办“自然保护区管护”培训班,培训人员达117人。管护局对92个护林员进行上半年度考核,并将考核结果和存在的问题进行通报。
3.森林资源保护管理工作。一是环境保护督察存在问题整改落实情况。查清金竹林隧道至元阳公路涉及分水岭自然保护区缓冲区道路建设问题,对道路两旁实施人工造林恢复植被,共投入68880元。着力推进金平分水岭矿泉水厂突出环境问题的整改实施,收回林地面积0.245公顷,开展人工造林恢复植被,投入资金80340元。二是林下种植问题整改情况。制定了《金平县人民政府关于分水岭自然保护区林下种植草果问题整改方案》,加大林下草果种植监管力度,严格控制增量。开展自然保护区林下种植情况调查工作,目前入户调查工作已结束,实地核实工作正在进行。截至目前,一共清除擅自新种草果地1460.9亩,铲除新种草果175914株,有效地遏制了林下草果种植。三是认真审核各类建设项目规划。一年来,共审核探矿采矿工程项目11个,退出矿权1个,其它建设项目4个,阻止违法违规设施建设4起,截至目前,共排查统计上报违法违规私建“住宅式”墓地建筑1311个,面积17940.54平方米。
4.自然保护区巡护管理工作。一是积极开展野生动植物资源保护、加强林区巡山管护,巡山管护工作中、开展核查落实统计保护区内林下种植草果,组织开展深入林区专项巡护共17次,其中五台山6次、分水岭6次、西隆山5次,出动人员170人/次,完成17条林区巡护路线,发现制止毁林种植案件6起,移送森林公安2起,正在查处中。二是清理整治林下种植问题,共查实林下种植三七案件12起,移送者米乡林业站11起;2019年铲除草果共462.3亩,55476株;发现无人管理草果地2317.09亩;查处破坏自然保护区界碑1起。三是收缴枪支4支,销毁捕箕730个。
5.自然保护区堪界立标工作。目前已完成外业勘界定标工作,明确保护区范围并绘制了边界线。
6.森林核查工作。云南金平分水岭国家级自然保护区2019年森林核查疑似图斑共139个,完成现地核查图斑139个,经实地核查,图斑总面积36.4890公顷,无违法违规图斑,与2018年相比,基本杜绝了人为破坏活动。
7.加强与科研院所、大专院校及相关单位的交流合作,开展科学研究工作。一是完成了与广州中山大学生命科学院、中央民族大学生命科学院、浙江大学生命科学院、中国科学院昆明植物所、国科学院昆明植物、香港昆虫学会等,完成了野牡丹科、金丝桃科植物、红河木莲、五裂黄连、华盖木、毛果木莲、冬青科、山矾、竹节虫等动野生动植物调查。正在出版《云南金平分水岭苔藓植物野外识别手册》和正在整理《云南金平分水岭大型真菌、苔藓和蕨类植物多样性》两本专著;《中国云南苦苣苔科一新种——金平奇柱苣苔》已投搞并采用;全面完成了2017年、2018年生物多样性监测报告编制工作。
8.加大保护区政策法规定和科普宣传力度。一是大力宣传爱护生态环境的保护意识。针对中小学生进行宣传教育,制作爱护生态环境、宣讲保护区法律法规,共向13所小学1500余名学生发放书包1600个、作业本40000本。向县人大代表、政协委员、有关机关事业单位及基层护林员发放宣传折页1000份、宣传记事本1000本、宣传袋1000个,提升了公众保护意识和参与意识。二是利用金平街天,向群众发放野生动植物宣传资料1000余份,积极向过往群众宣传,讲解野生动植物保护知识,参与和咨询群众达3000余人。三是悬挂民族团结示范州、十九大精神、生态文明建设、扫黑除恶、宪法等内容布标75余条、制作宣传保护区法律法规知识拆页1000份、“关于在全省开展扫黑除恶专项斗争的通告”共600份等。
9.求真务实,抓好党的建设工作。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一年来召开8次党组理论中心组学习,每周召开一次领导班子碰头会和周五政治理论学习。抓好党风廉政建设责任制落实,增强反腐倡廉工作取得新成效。
10.着力脱贫攻坚工作,确保各项帮扶措施落实到位。一是结合实际制定《云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2019年度阿得博乡水源村委会脱贫攻坚工作计划》,从人力、物力和财力上进一步加大投入力度。按照州委组织部的要求,选派3名基层工作经验丰富的驻村扶贫工作队员到绿春县坪河镇驻村开展脱贫攻坚工作。 二是扎实开展“户户清”工作,按照县委、县人民政府统一部署开展“户户清” 动态监测工作,局领导班子组织挂钩干部职工到水源村委会11个村小组开展开展“户户清”动态监测工作。积极开展“三同时”活动,主动帮助农户清理家庭、环境卫生,切实改善人居环境,全面提振贫困户的精气神。四是加大投入力度,项目促进脱贫。2019年度上半年协调安排各项资金共计36.43万元。协调安排2019年度第三批统筹整合使用财政涉农项目资金100万元。其中农村生活条件改善项目15万元,家畜养殖扶持项目28.5万元,种植小米辣扶持项目4万元,种植香茅草扶持项目8.8万元,脱贫攻坚政策和生态保护宣传项目30万元,生态保护综合培训项目13.7万元,协调12万元资金创建公益性岗位20个。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2019年末实有人员编制74人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制74人(含参公管理事业编制25人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员37人(含参公管理事业人员16人),其他人员0人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,实有车辆8辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2019年度收入合计14,804,228.08元。其中:财政拨款收入13,750,228.08元,占总收入的92.88%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,054,000.00元,占总收入的7.12%。与上年对比本年收入决算数比2018年增加了2,650,244.14元,增长21.81%。主要原因今年人员经费收入按规定调整增加和财政拨款项目资金增加。
二、支出决算情况说明
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2019年度支出合计12,609,302.53元。其中:基本支出5,383,247.08元,占总支出的42.69%;项目支出7,226,055.45元,占总支出的57.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比:本年支出决算数为12,609,302.53元,比上年支出决算数10,820,305.24元增加了1,788,997.29元,增长16.53%。主要原因是今年人员调资及补发工资,以及加快了森林生态效益补偿等项目支出进度,支出增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障云南金平分水岭国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,383,247.08元。与上年对比增长了214,589.14元,增长4.2%,主要原因分析:今年人员调资及补发工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.89%。年人均工资福利支出135,429.03元,年人均公用经费开支7,118.84元。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障云南金平分水岭国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,226,055.45元。与上年对比增加1,574,408.15元,增长27.86%,主要原因分析今年加快了项目支出进度。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.红财农〔2017〕70号中央财政森林生态效益补偿资金项目支出1,772,244.26元和红财农发〔2018〕19号中央财政森林生态效益补偿资金1,619,376.33元,此两项项目支出主要是按照《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》(云财农〔2017〕215号)文件规定主要用于:聘请护林员的劳务费支出;管护人员培训;公益林资源定期调查和动态监测及档案建立;信息系统建设和管理;责任制检查和考核;策法规宣传和碑牌制作;公益林补植补造及抚育;自然保护区科普宣传;林区道路建设和维护;管护(所)站点建设与修缮;管护单位设备购置和能力建设;公益林火灾预防与扑救;森林防火专用车辆;林业有害生物防治等方面支出。
2.金财〔2018〕50号自然号保护区保护与管理工作经费项目支出102,466.53元,主要是用于保护区管护机构的日常管理和业务支出。
3.金财农〔2016〕41号自身能力建设资金项目支出60,940.00元,主要是按照项目要求实施了管护局机关门禁设备系统安装支出和五裂黄莲宣传碑建设支出。
4.红财农发〔2018〕71号中央林业改革发展资金项目支出89420元,主要是按照项目批复要求,购买了宣传资料和在保护区开展武装巡护等方面支出。
5.红财农〔2014〕339号林业国家级自然保护区补助项目支出277088元,主要是按照项目要求,支付了委托第三方的生物多样性监测费用和植物专项调查费用。
6.红财农发〔2018〕78号州级财政自然保护区经费项目支出289,863.23元,主要是管护机构的日常管理和业务支出。
7.红财农〔2017〕36号自然保护区建设项目支出2480元,主要是按照项目要求和单位计划,开展的疫源疫病工作支出。
8.红财农〔2017〕72号林业自然保护区补助款项目支出1,225,761.16元,主要是根据项目有关批复,开展的综合业务用房修缮、生物多样性持续监测、巡护监测管理系统建设、科普宣教和社区教育等方面支出。
9.发改局转入红河谷开放带前期经费支出4,736.84元和三期项目前期经费支出49,482.51元。
10.金财农〔2019〕7号年初预算森林防火经费支出50000元。主要是开展森林防火日常开支和防火车辆运行支出。
11.金财预〔2019〕40号存量资金项目支出959,056.41元。主要是按计划用于扶贫项目实施、分水岭棚户区退款、干部周转房建设和管护业务经费等有关支出。
12.红财农〔2015〕220号自然保护区调查规划补助24,000.00元。
13.金财预〔2019〕72号存量资金项目220,909.18元。主要是用于开展自然保护区边界勘界委托业务费和生物多样性监测有关支出。
14.金财农〔2019〕69号统筹整合财政涉农资金478,231.00元。主要是用于开展脱贫攻坚实施的产业扶持、培训、农村基础设施建设等有关扶贫项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,456,990.43元,占本年支出合计的59.14%。与上年对比增加1,305,892.29元,增长21.23%.主要原因分析:一是今年人员调资及补发工资支出增加,二是今年县财政拨入存量资金增加,存量资金项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出705,130.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于日常公用经费开支。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
8.社会保障和就业(类)支出531,733.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要是养老保险及退休人员支出。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
10.节能环保(类)支出102,466.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于金财〔2018〕50号自然号保护区保护与管理工作经费中安排的单位日常管护和运转支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
12.农林水(类)支出6,117,660.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于主要用于自然保护区管护机构和人员的基本运转支出,保护区生态资源日常管护、生物多样性监测、科普宣教、保护区建设、扶贫项目等有关支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
主本单位无此项支出。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
本单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,000.00元,支出决算为185,652.22元,完成预算的977.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为158,378.22元(无预算数为净增长数);公务接待费支出决算为27,274.00元,完成预算的143.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是单位机构改革,县级有关部门未核定单位车辆编制数,财政部门要求年初预算不得填报公务用车运行维护费支出预算数。单位的公务用车运行费决算数为单位年末实际保有车辆8辆森林防火专用车辆有关支出。二是本年由于脱贫攻坚、机构改革、中央环保督查、森林督查等工作任务比往年稍多,接待费用超预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加59,994.07元,增长47.74%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加55,777.07元,增长54.36%;公务接待费支出决算增加4,217.00元,增长18.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是统计口径不一致和本年公务用车运行维护费有所增长。二是本年由于脱贫攻坚、机构改革、中央环保督查、森林督查等工作任务比往年稍多,接待费用比上年略有增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出158,378.22元,占85.31%;公务接待费支出27,274.00元,占14.69%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出158,378.22元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出158,378.22元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常管护、森林防火、科研监测、脱贫攻坚、下乡调研、出差办事等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出27,274.00元。其中:
国内接待费支出27,274.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次350人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚、机构改革、中央环保督查等相关工作的接待支出,产生的接待21批次共350人次发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2019年机关运行经费支出263,397.10元,与上年对比增加143,907.59元,增长120.44%,主要原因分析:一是由于脱贫攻坚工作,项目开展工作增加导致单位日常运转支出增加。二是统计口径变更,行政人员公务用车交通补贴纳入机关运行经费统计范围,2019年单位公务用车交通补贴决算数为153,600元。部门机关运行经费主要用于:办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用(含行政人员公务用车交通补贴)、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,云南金平分水岭国家级自然保护区管护局资产总额24,163,676.99元,其中,流动资产10,812,332.47元,固定资产3,651,581.52元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程9,671,339.21元,无形资产28,423.79元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6,563,315.90元,其中;流动资产减少6,301,919.71元,固定资产减少265,920.81元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加4,524.62元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额387,546.41元,其中:政府采购货物支出234,053.50元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出153,492.91元。授予中小企业合同金额387,546.41元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
详见附表9和附表10。
(二)部门整体支出绩效自评报告。
详见附表11。
(三)部门整体支出绩效自评表
详见附表12。
五、其他重要事项情况说明
2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)为空表。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1. 财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按县财政专户转拨资金和上级主管部门补助款等。
3.年初结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53253000232801111
相关附件:
附件【云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2019部门决算公开表20200825045225694.xls】