中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

　　监督索引号53253000477401000

　　目录

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责全县机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.围绕中共金平县委、金平县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县、乡两级的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡两级的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县、乡两级行政编制、事业编制分配及调整的建议，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6.审核中共金平县委、金平县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核全县党委、政府工作部门内设机构和其他股所级级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共金平县委、金平县人民政府各部门之间的职责分工。

　　7.审核金平县人大及其常务委员会、金平县政协机关，各民主党派机关，各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

　　10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

　　11.负责各乡镇各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12.承担中共金平县委机构编制委员会的日常工作。

　　13.承办中共金平县委、中共金平县委机构编制委员会交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，金平县委编办在州委、州深化党政机构改革领导小组办公室、州委编办和县委、县深化党政机构改革领导小组的正确领导下，紧紧围绕以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以推进机构职能优化协同高效为着力点，通过机构改革推进各领域改革，在深化各领域改革中优化机构设置和职能设置，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，发挥改革整体效应。同时结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动，全力推进全县机构编制工作，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、建设新时代团结进步美丽金平提供有力的体制机制保障。

　　1.统一部署、精准施力，全力推进党政机构改革。自2018年11月份以来，全县机构改革工作正式启动，县委成立县深化党政机构改革领导小组，负责全县机构改革的总体部署、统筹协调、整体推进、督促落实。领导小组下设办公室，承担领导小组的日常工作。建立完善机构改革领导协调工作机制，成立工作专班，7个专项协调小组，明确责任主体和工作进度，统筹抓好机构改革调查研究、方案拟定、组织实施、总结验收等各阶段的具体工作，确保机构改革工作顺利推进、相互衔接、有序开展。县委办公室、县纪委监委、县委组织部、县委宣传部、县委改革办、县委编办和县政府办公室、县财政局、县人力资源和社会保障局、县审计局、县机关事务管理局等有关部门要密切配合、明确责任，研究制定改革配套方案和工作措施，认真研究解决改革过程中遇到的问题，按职责分工抓好贯彻落实。并于2019年1月28日，召开县委十二届五次（扩大）全体会议，县委书记作了重要讲话，进一步阐述了深化党政机构改革的重要意义，明确了机构改革的指导思想、目标任务和工作重点，并要求各部门高度重视、精心组织、抓紧实施。

　　同时，严格按照中央、省、州关于“县级党政机构实行总量控制和限额管理，人大和政协工作机构原则上保持个数不增不减、建一撤一”的规定和要求，改革后，我县均按上限分别设置县委、县政府机构36个（其中，计入机构限额的县委机构8个，设县委直属事业单位3个；计入机构限额的县政府工作部门28个，设县政府直属事业单位5个），县人大机构10个，县政协机构8个。同时，同步做好推进深化县级承担行政职能事业单位改革、深化县级群团组织改革和深化乡镇机构改革。截至目前，除公安部门以外，已印发县级部门“三定”规定36家，乡镇机构编制设置方案13家，以及人大、政协、群团（11家）机关机构改革实施方案以及281家事业单位机构编制方案，按州级要求，基本完成改革任务。

　　2.统筹编制资源，继续抓好控编减编工作。严格按照州级下达金平县编制数总量，做好统筹编制资源。盘活全县编制，重核行政、事业和工勤编制，严格执行上级下达编制总量。对全县事业单位机构编制管理进行创新挖潜，撤销马鞍底乡敬老院、大寨乡敬老院、会计核算中心等“僵尸”机构3个，收回事业编制21名。整合小、散、弱事业单位8个，调整整合后核减事业编制5名。同时，按照省州要求，切实做好涉密机房编制实名制管理工作，确保数据更新及时、内容详实。

　　3.积极推进综合行政执法体制改革。根据《云南省深化党政机构改革领导小组办公室电话通知》要求，切实做好全县综合执法队伍人员编制锁定情况摸底调研工作。经摸底调研，全县涉及行政执法职能机构数128个（其中，行政机构33个，事业单位95个）。

　　4.继续做好机关、群团、事业单位统一社会信用代码工作。结合本次机改，全年完成党政群机关变更登记33个，机关新赋码2个，事业单位法人变更登记51个，事业单位设立登记7个，开展事业单位年检170家，事业单位法人抽查5家。

　　5.进一步做好机构编制问题整改专项工作。今年5月份，开展全县党政机关、事业单位人员编制问题排查工作，共排查全县超编问题涉及部门40个133人（含环保1个问题超编1人），其中行政超编问题19个86人（含环保1个问题超编1人），事业单位超编问题4个11人，工勤超编问题17个36人。针对发现的问题，及时提出了消化解决措施，其主要通过严把人员入口关、自然减员逐年消化解决等措施。 截至目前，共消化超编问题12个14人，其中行政超编问题11个13人，事业单位超编问题1个1人。

　　6.聚焦“两不愁、三保障”，全力推进精准扶贫工作。严格按照县委、县政府统一部署，全力投身到全县脱贫攻坚工作中去。全年，我办8名干部职工挂联结对帮扶建档立卡户49户，“双挂”户15户。同时，为认真贯彻落实县委、县政府统一安排部署，切实做好挂包联系村组开展农村人居环境提升工作。全年深入挂包村组开展帮助贫困户收家治家活动12次，开展相关惠农政策宣传500余人次，为群众办实事11件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制14名。其中：行政编制8名（含行政工勤编制0名），事业编制6名（含参公管理事业编制0名）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计441,414.23元。其中：财政拨款收入433,414.23元，占总收入的98.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,000.00元，占总收入的1.81%。与上年对比收入增加441,414.23元，增长100%，根据金室字〔2019〕26号文件机构改革，我单位于2019年3月从金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局分立，2019年5月开始独立核算，与上年无对比。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计429,277.06元。其中：基本支出429,277.06元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。根据金室字〔2019〕26号文件机构改革，我单位于2019年3月从金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局分立，2019年5月开始独立核算，与上年无对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出429,277.06元。2019年新成立单位，与上年无对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.53%。年人均工资福利支出44,789.69元，年人均公用经费开支8,869.93元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2019年新成立单位，与上年无对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出429,277.06元,占本年支出合计的100.00%。2019年新成立单位，与上年无对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出395,526.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.14%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出33,750.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于机关事业单位养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2,633.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2,633.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革，我单位2019年5月开始独立核算，无“三公”经费预算数。

　　2019年度新成立单位，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无对比。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,633.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2,633.00元。其中：

　　国内接待费支出2,633.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州深化党政机构改革领导小组办公室对我县机构改革评估验收等工作发生的支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出70,961.00元。2019年新成立单位，与上年无对比。部门机关运行经费主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公设备购置费等费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额111,233.97元，其中，流动资产28,807.35元，固定资产82,426.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111,233.97元，其中;流动资产增加28,807.35元，固定资产增加82,426.62元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、项目支出绩效自评表（公开09表）、项目支出绩效自评报告（表）（公开10表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款；

　　2.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

　　监督索引号53253000477401111