中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2019年度部门决算

　　监督索引号53253000421301000

　　目录

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是强化学习培训，提升干部队伍素质。一年来，已开展行政学习活动42次，党支部学习活动13次，上党课4次。1名统战干部参加了“全省统一战线成员学习习近平新时代中国特色社会主义思想培训班”的学习培训，不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想精神实质的领会和认知。安排15名党员参加“万名党员进党校”培训班、4名党员参加金平县“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲会，不断提高党员干部素质。

　　二是召开全县统战工作会议，安排部署全县统战工作。5月20日，召开金平县召开统战民宗工作会暨落实创建民族团结进步示范州工作推进会，会议传达学习了全国和省、州统战部长会议及州民族宗教局长会议精神，全面总结了2018年的统战、民宗工作，并对2019年的工作进行了安排部署。就落实创建全国民族团结进步示范州各项工作作出明确要求。

　　三是发挥统一战线优势，服务全县脱贫攻坚工作。认真贯彻落实县委、县政府脱贫攻坚决策部署，积极履行脱贫攻坚工作领导小组工作职责任务。为阿得博村解决工作经费20000元；从其他部门为阿得博村委会协调解决办公经费5000元；为勐拉镇荞菜坪村委会解决工作经费5000元；协调水泥60吨；购买垃圾桶10个，合计2200元；协调贫困群众所需衣物90件（价值1800元）；挂包干部为所挂钩的建档立卡户购买财产综合性保险共计8300元；为贫困群众捐款捐物（折资）用于发展生产、助学、助残、慰问等，共计4030元；为挂联户购买卫生洁具、床上用品、茶杯茶具、凳子等共计6000元。9月份县侨办向州委统战部争取侨办产业扶贫项目资金，以奖代补的方式，给27户困难归侨侨眷养殖的50头猪仔按800元/头给予资金补助，共计40000元整。发放困难归侨侨眷20户，每户500元，共计10000元。

　　四是积极做好非公有制领域统战工作。围绕构建亲清政商关系，主动作为，靠前服务，不断提升工商联服务水平。发挥工商联自身优势，在政策、市场、信息、招商引资、维权等方面为非公经济组织和人士提供力所能及的服务，不断增强工商联的吸引力和感召力。4月30日召开全县民营企业座谈会暨“万企帮万村”精准扶贫再行动工作会，传达学习中央和省州民营企业座谈会精神，树立全县民营企业发展信心和决心，组织发动广大民营企业积极投身“万企帮万村”精准扶贫行动，共有43家民营企业捐款捐物230万元；加强与上海市长宁区东西部协作对口帮扶部门的对接协调服务，5月22日至24日，上海市长宁区委统战部、区工商联交流考察团赴我县阿得博乡高兴寨小学等地开展“儿童之家”物资捐赠、“以购代捐”消费扶贫等活动，年内消费扶贫金额达100万元以上。7月31日召开全县涉农民营企业座谈会。金平绿宝农业综合开发有限责任公司、金平金岭生物瑶药开发有限公司、金平大山生态农业开发有限公司等16家涉农民营企业向县扶贫指挥部捐赠扶贫资金125.3366万元。10月16日参与举办“不忘初心、牢记使命”主题教育暨2019年“10.17”扶贫日乡村大舞台演出活动，活动中向参会企业发放“金平县2019年扶贫日公益捐赠倡议书”，共有66家企业和参与公益捐赠活动，捐赠金额达483.984万元，有力助推脱贫攻坚。2019年度，云南建投、红河绿宝商贸投资有限公司、云南七星建工集团、云南振兴实业集团公司、个旧旭众矿冶公司、红河博爱医院、金平金合鹿畜牧养殖有限公司等多家企业，通过捐赠物资、资金等方式积极参与到“万企帮万村”精准扶贫行动中来，捐款捐物累计达838.3206万元。

　　五是认真贯彻落实党的宗教工作基本方针，着力破解宗教工作重点难点问题。

　　六是优化服务，努力做好港澳台海外统战工作和职业教育工作。慰问归侨侨眷，发放慰问金合计15600元，其中中国华侨公益基金会5户15000元，州侨联3户600元。在前期侨情的基础上开展归侨侨眷困难群体摸底调查及项目推荐工作，已上报11户困难归侨侨眷和1个产业扶贫项目。共有贫困归侨侨眷家庭21户79人。为金平县金河镇、勐拉镇捐赠多媒体教学设备共3套，价值6万余元，受益学生达1000余人。在金平县第十届第三次政治协商会议上界别为侨眷的童星文、李起艳分别提交了关于加强对入村（组）道路硬化质量监管和关于金平县便民服务中心消防安全管理的建议2条议案。出台了中共金平县委办公室印发《侨联改革方案的通知》（金办法[2019]65号）。以服务发展、服务民生、服务群众为重点，聚焦全县脱贫攻坚大局，大力推进“温暖工程”建设。强化科技培训，助力技能提升。深入勐拉镇勐拉村委会、荞菜坪村委会、老乌寨村委会，组织群众开展种植橡胶、香蕉、柚子、砂仁、草果、油茶、养猪、养鸡等种养殖农村实用技术培训班3期，累计受惠218户建档立卡贫困户245人。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育“清洁家园”提升行动，深入阿得博乡四个村委会开展“收家治家”培训会4期，累计培训350余户建档立卡贫困户433人，通过培训引导广大村民要养成自觉爱护环境卫生的良好习惯，争当环境卫生整治的“带头人”“明白人”。加强做好对个体工商户、私营企业从业人员的技能素质提升服务工作，选派3名女青年到州社举办的保健按摩班进行技能培训；做好红河技师学院及红河州财校“温暖工程”助学班学生的选送工作，2019年选送初中毕业生21人，其中建档立卡户子女6人；通过县教体局办公交流群平台，县职教社组织13名民办幼儿园教师参加红河州中华职教社在红河州惠民职业培训学校举办的幼儿教师培训班，为金平民办幼儿园的教师搭建了一个学习交流的平台，发挥了在民办教育界中的“中介”作用；组织6名农民群众（其中建档立卡户3人）参加红河州中华职教社农民工职业培训学校举办的农作物病虫害防治培训班，进一步提高广大农民群众科技技能素质。

　　七是加强纪律作风建设，夯实统一战线工作基础。坚持“三会一课”制度，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实基层党建责任制，扎实开展党支部规范化建设达标创建工作，推进统战党支部建设。

　　八是拓宽渠道，加强统战工作宣传。为适应信息传输现代化的需要，县委统战部开通微信公众号，目前，上传、更新稿件190余条。微信公众号已成为交流统战经验、学习统战理论、传递统战信息、推动统战工作的重要平台。

　　九是认真落实民族团结进步示范创建活动。加大对《云南省民族团结进步示范区建设条例》和党的民族团结政策的学习宣传和贯彻落实，开展好民族宗教政策法规宣传月活动，发放《宗教事务条例》《党的民族理论和政策知识摘要》3000余册（份），积极营造氛围。抓好民族团结进步“进宗教活动场所”活动。投入经费25500元，印《宗教事务条例》宣传单10000份、《云南省民族团结进步示范区建设条例》宣传单5000份，重新制作展板5块，每个宗教活动场所制作了1份宣传折页。补齐2018年8月至2019年6月创建示范工作“进宗教活动场所”台账资料，按照创建州级示范宗教活动场所1个、县级3个的目标要求，抓好落实创建工作。抓好民族团结进步“进机关”活动。半年来，组织学习《全面深入持久开展民族团结进步示范创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》《云南省民族团结进步示范区建设条例》2次，制作单位展板1块，宣传折页1份，补齐台账资料12份，其它工作按县创建办要求抓好贯彻落实。十是做好民主党派协调服务工作。

　　做好民进中央和民进省委调研项目组2019年11月13日至14日到我县开展边境地区义务教育学校布局调研和农工党红河州委调研组2019年11月13日至15日到我县开展红河州基层医疗机构服务能力建设情况专题调研服务协调工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人，

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2019年度收入合计1,953,853.64元。其中：财政拨款收入1,948,853.64元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.26%。与上年1,733,388.44元对比，增加220,465.2元，增长12.72%，主要原因一是今年州委统战部下拨统战专项经费150,000.00元和侨务产业经费50,000.00元；二是人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2019年度支出合计1,961,987.33元。其中：基本支出1,659,694.06元，占总支出的84.59%；项目支出302,293.27元，占总支出的15.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年度支出1,849,452.78元对比，增加112,534.55元，增长6.08%，主要原因是今年召开了“一网两单”专项整治工作会议、开展困难归侨侨眷产业扶持和发放生活补助，经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,659,694.06元。与上年1,431,852.91元对比，增加227,841.15元，增长15.91%，主要原因是公务运行经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.74%。年人均工资福利支出143,771.98元，年人均公用经费开支1,440.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出302,293.27元。与上年417,599.87元对比，减少115,306.6元，减少27.61%，减少的主要原因是2019年部分项目经费在年底拨付，以至于部分项目开展在2020年支付。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出234,943.27元，对个人和家庭补助63,500元，资本性支出3,850.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出1,956,987.33元,占本年支出合计的99.75%。与上年1,846,912.58元对比，增加110,074.75元，增长5.96%，主要原因是扶贫攻坚工作任务艰巨，工作经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,811,140.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.55%。主要用于工资福利支出1，406，687.64元、商品服务支出457，953.69元、对个人家庭补助88,496.00元、资本性支出3，850.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出16,570.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于中华职业教育社培训支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出129,276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于职工基本养老保险金。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,673.3元，支出决算为23,699.00元，完成预算的134.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为23,699.00元，完成预算的134.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚相关工作接待增加，造成统战部“三公”经费支出决算数大于预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,062.00元，增长20.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4,062.00元，增长20.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待民主党派、上海长宁区统战部、知联会批次增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出23,699.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出23,699.00元。其中：

　　国内接待费支出23,699.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次327人（其中：外事接待人次0人）。主要用于是接待民主党派、上海长宁区统战部、知联会发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2019年机关运行经费支出223,010.42元，与上年134,825.8元对比，增加了88,184.62元，增长65.41%，,主要原因是2019年统战部搬办公楼各项办公费用增加，邮电网络费用增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部资产总额242,409.42元，其中，流动资产187,220.62元，固定资产55,188.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152,249.13元，其中;流动资产减少22,378.93元，固定资产减少129,870.20元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产减少元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　详见附表9-附表10。

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表11。

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表12。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为县级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　四、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53253000421301111