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金平苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府2021年部门预算公开说明
目录
第一部分金平苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、省对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
金平苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
参照政府批准的“三定”方案。金平县金河镇人民政府作为一级政府,履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
(二)机构设置情况
我镇共有12个机构,镇党委、政府设置5个综合办公室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。7个事业单位:农业综合服务中心文化、广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。其中独立核算的机构有2个,为镇人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求,我镇编报的机构数共有2个,为镇人民政府和农业事业机构。编报报表类型为:乡汇总录入表。根据填报要求,独立报送乡汇总录入报表的单位共1个,为镇人民政府。
2020年实有人员编制83人。其中:行政编制33人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员7人),事业人员47人(含参公管理事业人员2人)。
(三)重点工作概述
(一)坚持精准防控,紧密团结各族人民勇战新冠肺炎疫情,全镇疫情防控阻击战成果显著。严格按照党中央和省、州、县关于疫情防控工作安排部署狠抓落实落地,切实担负起疫情防控主体责任,把疫情防控责任落实到村组末端,全面保障人民生命安全。积极发动一切力量进村入户开展“地毯式”“拉网式”排查,累计排查登记国内外中高风险地区入金人员8581人。组建边境联合巡逻小分队,每天对边境线出入通道、便口等进行巡逻。设置过境防疫检查卡点8个,安排志愿执勤人员174人进行24小时值班执勤,对进出人员、车辆及携带物品进行严格检查、登记、验证扫码和体温检测。通过多种媒介用双语加强疫情防控知识和政策全覆盖宣传,畅通监督举报渠道,充分发动广大人民群众形成全民抗疫合力,全镇范围内实现零输入、零传染。
(二)坚持聚焦标准,力克重重困难全员冲刺,全镇脱贫攻坚取得决定性胜利。紧扣“两不愁三保障”脱贫退出目标,坚持战疫战贫两不误、两手抓,在打基础、抓产业、促发展、激内力、强保障、补短板、提质效等方面持续用力,战胜了脱贫攻坚工作中不断出现的重重困难。细化脱贫户巩固提升措施,坚决落实“四个不摘”要求,继续做好教育扶贫、健康扶贫、住房保障、兜底保障等民生政策落实,不断提升贫困群众抗风险能力和自我发展能力,扎实开展脱贫人口“回头看”,建立健全长效机制。深入剖析未脱贫户未脱贫原因,形成针对性强、具体详细的帮扶措施,引导和帮助全面提升自我发展的内生动力,形成帮扶合力,想尽一切办法帮助未脱贫户脱贫。通过努力,顺利通过了国家和省、州各级各部门考核验收,配合完成了脱贫攻坚普查工作,实现全镇15个贫困行政村脱贫出列、5343户22596人全部如期脱贫,高标准高质量完美兑现了我们对党和人民的庄严承诺,为乡村振兴奠定了坚实的发展根基。
(三)坚持夯实根基,狠抓农业农村基础短板补齐,全镇基础设施全面改善。立足县城建设需要,积极投入征地拆迁工作,协助完成了县中医院征地拆迁收尾工作及1423亩的“蔓金高速公路”“城北连接线”“美丽县城建设”“湿地公园”等县级重点项目建设用地任务。整合涉农资金2032.5万元实施了黄家寨、哈尼田、石桩等村委会道路硬化8.04万平方米,场地硬化2745平方米,涵管安装217米,排水沟支砌1.13万米,彩钢瓦1.71万平方米,公厕建设14座568平方米,垃圾池13座360平方米。投资152万元新建生产路4条13公里。完成了25公里边境国防公路建设,安装公路安全防护栏23条107公里。并按照“五个到位”要求,坚持做到建管结合,有效提高群众“修好路、养好路”的护路意识,规范清理了公路两侧柴草、粪堆、建材乱堆乱放等问题。共投入资金36万元对巡查发现的53处水毁塌方路段和120道涵洞进行了全面维修,切实保证了全镇道路的安全运行。
(四)坚持立足长远,将富民固边摆在关键位置,全镇产业就业成效明显。高度重视产业就业发展,坚持将其作为脱贫巩固和乡村振兴的“重头戏”,持续加强新型经营主体带贫减贫能力培育,高效推进劳务专业合作社运营,全力提升产业就业致富能力。累计投入资金1880.58万元支持五家寨、枯岔河、大老塘等村委会实施了柑橘、黑姜、香蕉等种植产业项目35个2065亩,投入资金861.72万元实施了肉牛、生猪、牛蛙等养殖项目,覆盖建档立卡贫困户792户。积极争取上海对口帮扶资金320万元在闸门、马鹿塘发展了生猪、土鸡养殖并建成果蔬种植示范基地1个。实施了板板桥、干塘、黄家寨7850亩高稳产农田建设项目3个。完成大春粮豆播种7.61万亩,经济作物种植面积4.91万亩,生猪存栏1.59万头,家禽存笼7.07万羽。现有标准化规模化生猪养殖场6个、规模化肉牛养殖场3个、生猪肉牛养殖大户80户,开展种养殖技术培训21期1487人次。围绕“三个依托”,成立了17个劳务咨询合作社,坚持通过政策鼓励和引导贫困地区富余劳动力就近或外出务工、创业,有效盘活农村剩余劳动力。累计转移劳动力就业1.22万人,发放外出务工就业补助139.92万元,安置乡村公共服务岗位112人。
(五)坚持人民至上,将群众利益牢记心中,全镇民生事业蓬勃发展。全力推动社会保障有效实施,参缴养老保险1.13万人,参缴城乡居民医疗保险6.85万人,实施城乡低保1797户2946人、临时救助711户3370人、特困供养93户97人,发展老年协会会员4200人,发放沿边定补5586户23488人。完成第三代智能化残疾人证换证1308人,走访慰问贫困残疾人55户。持续强化边民通婚管理和早婚早育综合治理。科学谋划公益性公墓建设,深入落实国家殡葬改革制度;全力推动科教文卫全面发展,全面贯彻国家教育方针,主动服务金平发展新定位,办好人民满意的教育,全镇共有适龄儿童学生5252人,实现毛入学率99.9%。全镇现有村卫生室25个,全部达到国家建设标准,实现符合家庭医生签约条件全覆盖,建立健康档案5.17万人份,建档率81.47%。开展公共健康咨询和讲座活动,对妇女儿童、老年人、慢性病患者实施防疫、保健、随访等医疗救助。顺利有序开展第七次全国人口普查工作。持续强化农村文化建设,新建文化小广场、小舞台等项目9个,安装村(社)健身路径12套;全力推动农林水畜统筹发展,完成土地确权1.21万户13.38万亩。规划设计木材采伐120宗2500立方米,完成森林核查图斑调查66个。顺利完成水利建设年度目标任务,调解水事纠纷6起。持续加强非洲猪瘟疫情防控,切实保障全镇畜牧业健康发展,让群众吃上了放心肉。
(六)坚持稳定发展,不断强化基层社会综合治理,全镇社会稳定和谐。严格落实民族宗教政策,促进民族团结和谐发展,创建民族团结示范点2个、示范带1个、示范圈6个;严格做好57个地灾隐患点排查监测工作,临时安置受灾农户50户262人。切实抓好安全生产工作,开展各类安全专项检查,查出一般安全隐患78条,组织开展综合应急救援演练43次5256人;严格做实森林防火工作,全年未发生重大森林火灾;严格矛盾纠纷化解机制落实,实行镇、村(社)、组三级调解网格化管理,充分发挥司法调解、行政调解、人民调解的作用,强化调解工作的依法性,增强矛盾纠纷多元化解的协同性。接件办理信访案件44件,受理和调解民间纠纷242起,调解成功率99.6%;严格落实社区矫正及安置帮教工作,实施社区矫正482人、警示教育谈话7次174人;严格落实平安金河创建,扎实开展普法宣传,发放各种宣传册6000余份。深入开展扫黄打非、扫黑除恶、反邪教等专项走访排查行动10次,收到黑恶势力线索1条,办结1条。坚持打防结合、打扶结合的工作思路,全面推进落实打击走私工作责任制,坚决打击非法走私的违法行为。开展联合巡逻20余次,遣返和劝返“三非”人员216人,查获走私案件26起,收缴自制火药枪246支,雷管14401发,缴获毒品8.1公斤,铲除罂粟120株。
(七)坚持统筹兼顾,将生态宜居融入发展大局,全镇人居环境显著提升。深入贯彻落实习近平生态文明思想,加快转变群众生产生活方式,树立“产业生态化、生态产业化”发展观,完成退耕还林规划面积500亩。持续加大城郊结合部、老旧小区和“两违”等整治工作,有效提升县城建设质量,成功创建了国家卫生县城;重点推进农村居住条件改善,严格落实“一户一宅”政策,深入开展大棚房及非法占用耕地建房问题清理整治,完成土地增减挂钩项目26个23.43公顷,拆除私搭乱建537户,复垦复绿391.75亩。完成农村危房改造151户、农房抗震改造610户。打造了枯岔河邓家湾、哈尼田长岭岗苗寨、闸门坪子3个美丽乡村建设示范村;深入推进爱国卫生“七个专项行动”和厕所革命、污水治理、垃圾治理等人居环境整治提升行动,用活“红黑榜”机制,全面补齐人居环境软硬件短板。实施无害化卫生户厕改造1897户,集中清运河道垃圾、生活垃圾、畜禽养殖等污染物210余吨。为村组配备垃圾桶900个,建立了村庄保洁和垃圾清运收费制度,设立保洁公益性岗位497个,实现垃圾焚烧池和垃圾池全覆盖。同时,不断加大农村污水处理力度,持续补齐村组排污设施,逐步实现农村生活垃圾和生活污水全处理。
(八)坚持担当作为,将执政为民当做固本之策,全镇自身建设不断加强。始终坚持贯彻落实党中央八项规定及实施细则精神,驰而不息纠“四风”,作风建设永远在路上。自觉接受人大监督和社会舆论监督,坚决把权力关进制度的笼子。扎实巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,站位“两个大局”,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续加强作风建设,树牢干部职工为人民干事是天职、不干是失职的“公仆”意识,坚持廉洁修身,勤勉尽责,干干净净为人民做事。全面加强政府目标绩效管理,强化督查考核,及时跟踪问效,群众知晓率、满意度明显提升。全力推进深化“放管服”改革,持续优化镇域营商环境,激发市场主体活力,增强综合吸引力。持续完善行政权力阳光下运行机制,推进行政审批服务提速,改进和优化公共服务流程,提高公共服务质量和水平。加快推进“一部手机办事通”“一部手机游云南”等数字政务建设,用信息化和标准化打造公平高效的服务体系,为全镇经济社会高质量发展提供强力支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制83人,其中:行政编制 33人,事业编制50人。在职实有79人,其中: 财政全额保障79人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 49人,其中: 离休 1人,退休48人。
车辆编制3辆,实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 2283.92万元,其中:一般公共预算2283.92万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比增加338.08万元,主要原因分析主要增减变动原因为2021年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策,增加工作经费预算。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 2283.92万元,其中:本年收入2283.92万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2283.92万元(本级财力2283.92万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加338.08万元,主要原因分析主要增减变动原因为2021年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策,增加工作经费预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 2283.92万元。财政拨款安排支出 2283.92万元,其中:基本支出2283.92万元,与上年对比增加338.08万元,主要原因分析主要增减变动原因为2021年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策,增加工作经费预算。项目支出0万元,与上年对比无增减变动。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201(类)01(款)01(项)行政运行支出2021年预算数为14.93万元,主要用于我镇人大部门人员工资、日常公用经费、人大主席团经费支出。
2. 201(类)03(款)01(项)行政运行支出2021年预算数为753.22万元,主要用于我镇政府机关人员工资、日常公用经费、小车经费、工作经费支出。
3.201(类)03(款)99(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2021年预算数为0.98万元,主要用于我镇政工作经费支出。
4.201(类)06(款)01(项)行政运行支出2021年预算数为26.08万元,主要用于我镇财政所人员工资和日常公用经费支出。
5.201(类)11(款)01(项)行政运行支出2021年预算数为1万元,主要用于我镇纪委人员工资和日常公用经费支出。
6.201(类)29(款)01(项)行政运行支出2021年预算数为19.07万元,主要用于我镇群众团体在职人员工资、团委副书记、妇女副主任工资和日常公用经费支出。
7.201(类)31(款)01(项)行政运行支出2021年预算数为279.27万元,主要用于镇党委部门在职人员工资,农村党支部书记、副书记工资、党建工作经费和日常公用经费支出。
8.201(类)32(款)01(项)行政运行支出2021年预算数为1.14万元,主要用于镇党委部门在职人员工资、党建工作经费和日常公用经费支出。
9.207(类)01(款)09(项)群众文化支出2021年预算数为24.06万元,主要用于镇文化站在职人员工资和日常公用经费。
10.207(类)08(款)04(项)广播支出2021年预算数为12.44万元,主要用于镇广播站人员工资和日常公用经费支出。
11.208(类)01(款)09(项)社会保险经办机构支出2021年预算数为104.16万元,主要用于镇劳动保障所和农合办人员工资和日常公用经费支出。
12.208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休支出2021年预算数为143.34万元,主要用于行政退休人员工资和公用经费支出。
13.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休支出2021年预算数为23.55万元,主要用于事业退休人员工资和公用经费支出。
14.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为132.94万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.208(类)08(款)04(项)优抚事业单位支出2021年预算数为31.15万元,主要用于镇低保站人员工资、敬老院临时工工资和日常公用经费支出。
16.210(类)01(款)01(项)行政运行支出2021年预算数为40.8万元,主要用于镇计生专干人员工资和日常公用经费。
17.210(类)07(款)16(项)计划生育机构支出2021年预算数为10.08万元,主要用于村委会计生宣传员工资。
18.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗支出2021年预算数为46.36万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。
19.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗支出2021年预算数为43.54万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。
20.213(类)01(款)04(项)事业运行支出2021年预算数为234.51万元,主要用于镇农科站、农机站、农经站、兽医站人员工资、村委会兽医宣传员工资和日常公用经费支出。
21.213(类)02(款)04(项)事业机构支出2021年预算数为72.80万元,主要用于镇林业站人员工资和公用经费支出。
22.213(类)03(款)17(项)水利技术推广支出2021年预算数为72.49万元,主要用于镇水利站人员工资和公用经费支出。
23.220(类)01(款)01(项)行政运行支出2021年预算数为30.04万元,主要用于镇国土和村镇规划服务中心人员工资和日常公用经费支出。
24.224(类)01(款)50(项)事业运行支出2021年预算数为8.80万元,用于事业应急服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(类)01(款)基本工资335.11万元,(其中:基本支出335.11万元,项目支出0万元)。
2.301(类)02(款)津贴补贴398.26万元,(其中:基本支出398.26万元,项目支出0万元)。
3.301(类)03(款)津贴补贴27.93万元,(其中:基本支出27.93万元,项目支出0万元)。
4.301(类)07(款)绩效工资121.08万元,(其中:基本支出121.08万元,项目支出0万元)。
5.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费142.94万元,(其中:基本支出142.94万元,项目支出0万元)。
6.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费89.90万元,(其中:基本支出89.90万元,项目支出0万元)。
7.301(类)12(款)其他社会保障缴费15.48万元,(其中:基本支出15.48万元,项目支出0万元)。
8.301(类)13(款)住房公积金78.6万元,(其中:基本支出78.6万元,项目支出0万元)。
9.301(类)99(款)其他工资福利支出505.28万元,(其中:基本支出505.28万元,项目支出0万元)。
10.303 (类) 01 (款) 离休费14.98万元, (其中:基本支出14.98万元,项目支出0万元)。
11.303(类)02(款)退休费147.56万元,(其中:基本支出147.56万元,项目支出0万元)。
12.303(类)05(款)生活补助17.60万元,(其中:基本支出17.60万元,项目支出0万元)。
13.303(类)99(款)其他对个人和家庭的补助5.71万元,(其中:基本支出5.71万元,项目支出0万元)。
14.302(类)01(款)办公费200.68万元,(其中:基本支出200.86万元,项目支出0万元)。
15.302(类)02(款)印刷费1.00万元,(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)。
16.302(类)05(款)水费0.45万元,(其中:基本支出0.45万元,项目支出0万元)。
17.302(类)06(款)电费0.90万元,(其中:基本支出0.90万元,项目支出0万元)。
18.302(类)07(款)邮电费0.50万元,(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)。
19.302(类)11(款)差旅费31.00万元,(其中:基本支出31.00万元,项目支出0万元)。
20.302(类)15(款)会议费5.00万元,(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元)。
21.302(类)16(款)培训费5.00万元,(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元)。
22.302(类)17(款)公务接待费10.00万元,(其中:基本支出10.00万元,项目支出0万元)。
23.302(类)31(款)公务用车运行维护费6万元,(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)。
24.302(类)39(款)其他交通费用30.42万元,(其中:基本支出30.42万元,项目支出0万元)。
25.302(类)99(款)其他商品和服务支出1.14万元,(其中:基本支出1.14万元,项目支出0万元)。
五、财政专户管理资金支出情况
本单位无专户管理的支出。
六、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
金平县金河镇人民政府没有与中央配套事项预算内容。
(二)按既定政策标准测算补助事项
金平县金河镇人民政府没有按既定政策标准测算补助事内容。
(三)经济社会事业发展事项
金平县金河镇人民政府没有经济社会事业发展事项内容。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
金平县金河镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.34万元,较上年减少3.65万元,下降39%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
金平县金河镇人民政府2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
金平县金河镇人民政府2021年公务接待费预算为5.25万元,较上年增加3.20万元,增长156%,国内公务接待批次为110次,共计接待1313人次。
增加原因为:2021年下乡、检查多,接待任务多。
(三)公务用车购置及运行维护费
金平县金河镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为4.10万元,较上年减少6.84万元,下降63%。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费4.10万元,较上年减少6.84万元,下降63%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。
减少原因为:减少的主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。
九、重点项目预算绩效目标情况
金平县金河镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。
3. 事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
4. 上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7. 其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
8. 三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9. 绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
10. 公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
11. 全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
12. 部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
13. 国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
金平县金河镇人民政府2021年机关运行经费安排2283.92万元,与上年对比增加338.08万元,主要原因分析主要增加原因为2021年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策,增加工作经费预算。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。
监督索引号53253000756100111
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府2021年预算公开表.xlsx】