金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2021年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。 

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。 

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。 

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平县阿得博乡人民政府设有：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所等12个机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　过去一年，阿得博乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记对云南重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣脱贫攻坚这个重大政治任务，以脱贫攻坚统揽全局，团结和依靠全乡各族群众，着力稳住支撑点、做实增长点、补齐薄弱点，迎难奋进、主动作为，较好地完成了年初确定的各项目标任务。 

　　1.稳中求进，经济水平稳步提升。全年预计实现农村经济总收入14055万元，同比增长8%；实现农业生产总值9744.3万元，同比增长8%；完成固定资产总投资729.1万元，同比下降1.5%；粮食总产量6503.96吨，同比下滑11.06%；农村常住居民人均可支配收入9697.32元，同比增长8%；金融机构各项存款余额9100万元，比年初减少700万元，各项贷款3300万元，比年初增长500万元。 

　　2.精准施策，脱贫攻坚扎实推进。始终把“精准扶贫、精准脱贫”工作作为一项重大政治任务狠抓落实，紧紧聚焦“两不愁三保障”目标要求，攻坚克难、补齐短板，稳步推进脱贫攻坚各项工作，打好脱贫攻坚收官之战。2020年动态调整后，全乡共有建档立卡贫困户1305户5287人，在国办系统标注367户1480人脱贫，共计标注脱贫1242户5082人，全乡4个行政村剩余贫困户63户205人已全部达到脱贫标准正在按贫困退出程序脱贫退出。 

　　拓宽群众致富渠道，收入提高有保障。一是拓宽产业扶贫途径促增收。2020年共实施9个产业发展项目。投入资金210万元发展梯田生态米3500亩，带动1037户农户4458人增收，其中建档立卡户966户4141人，边缘户71户317人；投入资金17.4992万元种植红辣椒437.48亩，带动815户农户3605人增收，其中建档立卡户757户3349人，边缘户58户256人；板蓝根种植项目正在进行中；发放古树茶苗17.3939万株，带动893户农户3597人增收，其中建档立卡户812户3238人，边缘户81户197人；发放生态鸡27900只，带动1395户农户5669人增收，其中建档立卡户1305户5279人，边缘户90户390人；发放鸭苗27560只，带动1378户农户5614人，其中建档立卡户1292户5242人，边缘户86户372人；发放稻田鱼11411公斤，带动1161户农户3483人增收，其中建档立卡户1078户3234人，边缘户83户249人；依托梯田生态优势，利用2020年上海沪滇资金在水源村委会昆一迷种植梯田生态红米145.37亩，带动63户农户189人增收，其中贫困户48户146人。二是进一步完善新型经营主体带贫益贫机制。大力推广“龙头企业+合作社+基地+贫困户”模式，提升有产业发展条件和意愿的贫困户产业扶贫全覆盖质量，杜绝产业扶贫“一发了之”“一股了之”等问题。2020年阿得博村委会、水源村委会建档立卡贫困户参与红辣椒产业发展项目，与建档立卡户签订1284份保底收购协议保证建档立卡户红辣椒收益；高兴寨村委会、箐口村委会与建档立卡户签订1279份板蓝根保底收购协议保证建档立卡户板蓝根收益；实施上海沪滇资金在水源昆一迷泥鳅养殖基地建设项目，依托金平聚鑫农业科技专业合作社，采取“合作社+贫困户”的方式，发放泥鳅种苗110万尾，惠及农户84户391人，其中建档立卡户70户327人。三是增加就业渠道促增收。举办农业综合技术培训、水稻高产栽培技术培训9期，参训人数为373人次，发放农业宣传资料265份，科技书籍150册；开展就业务工宣传29次，发放宣传资料290份，通过第三方劳务公司签订协议输出15人，计划在2020年10月-2021年春节前联合第三方公司进行务工宣传，力争把有意愿的劳动力组织输出到外省务工，努力扩大劳务输出规模，着力提升劳务协作的组织化程度和就业质量；发放创业担保贷款12人180万元；严格按照护林员选聘程序选聘护林员163人。 

　　抓实控辍保学举措，义务教育有保障。一是高度重视，紧密部署。全年组织涉及学校召开控辍保学联合会议4次，明确各自工作职责，确保实现“控得住，留得住”。二是多措并举，确保清零。通过“行政控辍”、“依法控辍”，实现全乡辍学学生清零。共发放《责令送被监护人接受义务教育通知书》8份、《行政处罚决定书》5份、《行政处罚催告书》3份，累计劝返学生13人次。三是温暖关怀，减轻负担。通过发放临时救助帮扶26户贫困家庭，救助资金共7.27万元，进一步减轻贫困家庭就学负担。 

　　落细医疗服务措施，医疗服务有保障。一是扎实开展城乡基本医疗保险缴纳工作。采取入村收取、自行缴纳、网络缴纳等方式合力推进，力争实现2021年城乡基本医疗保险缴纳缴纳率达95%以上，实现建档立卡贫困户医疗保险缴纳全覆盖。二是全面提高医疗服务水平。2020年服务群众门诊就医9254人次，接待住院22人次；建立居民健康档案13256人，建档率90.52%；0-6岁儿童864人，建卡建证854人，建卡建证率98.84%；新生儿出生88人，活产88人，活产率100%。三是做好辖区防疫工作。全年血检44人，无阳性病例; 开展“三热”病人RDT血检44人，无阳性病例；排查结核病患者34例，阳性6人，阴性28人，初治32例，复治2例，治愈2例，完成疗程11例；流动儿童接种疫苗累计218针次；全年无鼠疫、麻风病病例，未发生突发公共卫生事件。四是全面推进家庭医生签约服务工作。全乡家庭医生签约6135人，建档立卡贫困人口签4690人，老年人签约1036人，孕产妇签约63人，儿童签约540人，残疾人签约265人，高血压签约575人，糖尿病签约79人，严重精神患者签约77人，肺结核签约30人，城乡低保五保户签约999人。五是切实加强卫生健康宣传。制作公共卫生服务项目健康教育宣传栏8个，版面更新37次，并播放影音资料84种723次；开展公众健康咨询活动5次，参加人次256人；举办健康知识讲座35次，发放印刷材料2578份。 

　　3.抢抓机遇，项目建设普惠民生。2020年，投入涉农整合资金929.5万元推进阿得博村下寨、草果山、刘家寨、普家寨、期里寨、偏坡新寨、偏坡老寨、么夺寨、砂仁厂、哈竹林、水源老寨、陆兴寨基础设施建设和昆一迷人居环境提升以及乡小型公益性生活设施建设。2020年全乡建设项目共计18个，其中，在建项目10个，竣工项目1个，待验收项目7个。 

　　4.把握优势，产业计划平稳推进。积极探求产业发展新模式和新增长点，寻求契合乡情的产业发展道路。一是稳固传统养种植养殖业。2020年全乡储备种子9吨，其中水稻种6吨、玉米种3吨、蔬菜种1吨，种源充足；储备化肥20吨、农药3吨、农膜4吨，农资储备满足全乡春耕生产需求。为94户农户免费发放优质生态稻种142Kg；完成粮食作物补贴16402.96亩，发放3355户15738人补贴资金106209.67元；发放耕地地力保护补贴16400亩1063091.67元，惠及农户3355户；巩固历年新一轮退耕还林6700亩，按时完成新一轮退耕还林兑现；审批林木采伐许可证蓄积量7000立方米。完成杂交水稻种植面积7212亩，完成杂交玉米种植面积2062亩，完成甘蔗种植94.1亩，积极推广玉米套种大豆2000亩，指导大棚蔬菜种植2亩。全乡生猪存栏3216头，免疫处理猪口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟各3216头、牛口蹄疫360余头、鸡禽流感31620余羽、鸭禽流感18600余羽。二是拓宽农产品销售渠道。依托广播电视台、报纸、微信、微博、抖音等大众媒体，结合固定广告位营销方式，推广酸辣子、鸭蛋、梯田米等特色农产品，充分运用电商覆盖广、接受度高、宣传范围大等优势在贫困村建立快递服务点，开展集中收购、集中配送，进一步缩短农特产品与餐桌距离，有序推动我乡特色经济发展。 

　　5.补齐短板，民生福祉有效改善。始终坚持以人为本，着力保障和改善民生。一是抓实农村低保专项整治。加强低保动态管理，对纳入农村低保的建档立卡贫困户开展定期复核，不符合条件的按程序退出，重新符合条件的及时纳入。全年新增低保77户155人，不符合享受政策的取消30户69人，全乡现有低保户742户1142人，全年发放低保金316.13万元。二是做好临时救助工作。进一步细化明确临时救助对象范围和类别，优化简化审核审批程序，科学制定救助标准，积极开展“先行救助”，有效解决建档立卡贫困人口的突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。全乡全年共救助困难群众75户291人，发放临时救助金22.11万元。三是落实特困供养人员保障工作。严格落实特困供养制度，及时帮助符合条件人员申请享受特困供养相关政策。2020年全乡新增特困分散人员10户12人，新增特困集中供养人员1户1人。目前共有特困供养户共27户30人，其中分散供养22户25人，集中供养5户5人。四是做好老龄工作。加强对老年人保障法的宣传，按季度对老年人增减情况进行排查调整，确保所有80岁老人享受国家高龄补助金，确保补助资金发放到位和避免资金流失。全乡目前共有80岁以上老人226人。五是抓好人口和计划生育工作。全乡全年共计死亡28人，出生45人，其中一孩21人，二孩15人，多孩9人，计划内出生37人，计划外出生8人，符合政策生育率80%，综合节育率70.78 %，长效节育率67.4%，已婚育龄妇女意外怀孕保护率100 %。认真贯彻落实计生家庭特扶奖扶政策，发放本乡享受国家奖励扶助对象51人，特别扶助对象15人，计划生育家庭人员享受新农合补助145人，独生子女保健费5人，独生子女奖学金2人。六是关爱残疾弱势群体。2020年全乡残疾人中236人享受最低生活保障、19人享受五保供养，落实134名残疾人护理补贴、228名残疾人生活补贴，为41名残疾学生家庭和残疾人家庭申请助学补助金，发放10名残疾人慰问金3000元。七是提高医疗保障服务水平。2020年，城乡居民基本医疗保险参保人数13480人，参保率93.57%，其中，建档立卡贫困人口参保率实现100%；全年建档立卡贫困户住院881人次，医疗报销金额446.9205万元。2020年，全乡养老保险参保缴费2384人，享受养老保险1700人，发放养老金 199824.95元，办理生存认证1658人。 

　　6.多措并举，社会治安和谐稳定。一是严格落实安全生产责任，有力保障群众生命财产安全。2020年签订各类责任书27份，其中：“一岗双责”责任书9份，行政村安全生产责任书4份，乡属有关站所安全生产责任书7份，企业安全生产责任书7份。共进行安全检查10次，出动车辆10台次，出动人员63人次。下达现场检查记录46份，检查企事业单位46家次，发现一般隐患46条，整改46条。二是全力推进综治维稳工作工作。创新社会管理，进行综治维稳网格化，明确乡、村、组网格员，设立4个村委会综治室，有群众矛盾调解组织42个131人，共303名网格员网格群众3200户14028人。积极抓好矛盾纠纷排查化解，全年处理道路交通事故44起，出动民警100余人次，出动警车44台次，各级调解组织登记上报受理纠纷共58起，调解成功40起，刑事立案14起，行政立案4起，全年未发生群体性事件。抓好法治宣传教育，充分利用好街天、人大代表交流会、“万名党员进党校”培训班以及“全民反恐共筑平安”反恐怖主题宣传季活动等抓好法治宣传教育，悬挂横幅标语6条，发放扫黑除恶、疫情防控、反恐怖知识、禁毒防艾、防反邪教、缉枪治爆、食品安全、安全生产、道路交通安全等各类法律、法规知识读本2600余册，宣传资料500余份，开展法律进村组活动37次，现场解答咨询服务380余人次。三是做好疫情防控工作。严格落实人员聚集性活动请示报备制度，采取事前先报备、制定预案办法、抽调人员登记管控、事后跟踪问效等方式劝导取消“拔河比赛”、“篮球赛”、“文艺演出”等活动3场、喜事2场、聚会9场、“野炊”活动27场；劝导白事从简13场；组建“消毒小分队”进村进户开展公厕、水池、办公场所、办公设备等基础设施的消毒。四是继续开展好扫黑除恶专项斗争，上报《金平县关于中央扫黑除恶第20督导组“回头看”云南省反馈问题》整改落实情况4条；加大缉枪制爆工作力度，收缴各种枪支12支；扎实开展禁种铲毒工作，加强对禁毒工作的领导，制定禁毒实施方案，认真落实禁毒“四禁”措施。五是严格落实防汛值班制度。编制防汛抗旱应急预案、山洪灾害防御预案，严格值班纪律，认真落实24小时开机值班制度，做到值班人员不离岗、不脱岗，及时传达雨情、旱情、险情，及时对地质滑坡监测点、山洪灾害隐患点、沙场、河道及电站进行安全隐患排查，全乡全年未发生重特大安全生产事故、重特大森林火灾及重大自然灾害事故。六是做好森林防火工作。成立辖区森林防火领导小组、制定森林防火应急预案、森林防火宣传方案和森林火灾扑救方案，与4个行政村和学校签订森林防火责任书，组建5支森林火灾救援队伍。选聘护林员163人，签订管护协议163份，发放《金平县护林员岗位职责通知书》163份，加强护林员队伍管理。 

　　7.激发内劲，人居环境现新彩。为实现与乡村振兴有机衔接，围绕脏、乱、差、占道经营、占道施工等不文明现象，加大村容村貌环境卫生整治力度。抽调12名工作人员充实到乡人居办，成立协调组织、项目规划、危房拆除等5个工作专班，实行网格化推进，划定责任片区，压实乡、村干部和驻村工作队员责任。一是扎实推进农村“厕所革命”。完成乡集镇所在地公厕改造2座，并制定管理责任制度和保洁服务制度；完成阿得博、高兴寨、水源、箐口4个行政村公厕提升改造4座；完成2019至2020年全乡新建或改造无害化卫生户厕511座，目标完成率100%；验收无害化卫生户厕368座，兑付推升改造资金14.72万元，资金兑付率72%；户厕信息系统信息录入1587座，录入率117%。二是全力推进“两污”治理。加强全乡垃圾治理，建立卫生保洁收费制度，充分发挥村规民约和各类公岗人员作用，将卫生保洁列为村规民约重要内容，用好全乡322名公岗人员和护林员落实保洁责任。2020年来，投入资金115.32万元新建垃圾焚烧池47座，投入资金3.4万元购买垃圾清运车1辆，投入资金3.17万元配备垃圾桶313只。先后组织发动群众2000余人次对全乡公共区域、辖区蛮金二级公路沿线等开展大清扫，累计清理固体垃圾13.6吨。充分整合项目资金，加强农村生活污水处理设施建设。投入资金120万元完成水源老寨、高兴寨偏坡新寨排污管网建设4100米；结合美丽乡村建设及乡村振兴，昆一迷、和玛咪嚓、苦竹箐等污水治理项目正在有序推进。 

　　8.转变作风，政府建设全面加强。认真贯彻全面从严治党要求，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。稳步推进新一轮机构改革，确保工作平稳过渡、高效运行。深化“简政放权”改革，推动政务服务乡村两级办理，实现乡村两级“最多跑一次”全覆盖，力争80%以上的政务服务事项“一网通办”、高频事项“全程网办”。全面推进线上线下政务服务工作有效结合。2020年，乡级便民服务中心共受理各类事项4000余件，办结率99%。自觉接受县、乡人大的监督，广泛听取社会各界对政府工作的意见和建议。全年共办理人大代表建议15 件，答复资金5000元。坚持落实重要事项公示、重点工作通报、政务信息和三公经费公开等制度，大力精简会议、文件，严控“三公”经费支出，加快改进机关作风建设，全面加强政府自身建设。 

　　与此同时，退役军人、工会、妇联、共青团，留守儿童、统计、档案、保密事业健康发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制55人，其中：行政编制 22人，事业编制33人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 906.25万元，其中：一般公共预算906.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加142.91万元，增长18.72%，主要原因分析为人员增加、工资变动、脱贫攻坚任务重、办公费增加调整预算数。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 906.25万元，其中:本年收入906.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款906.25万元（本级财力906.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加142.91万元，主要原因分析为人员增加、工资变动、脱贫攻坚任务重、办公费增加调整预算数。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 906.25万元。财政拨款安排支出 906.25万元，其中：基本支出906.25万元，与上年对比增加142.91万元，主要原因分析为人员增加、工资变动、脱贫攻坚任务重、办公费增加调整预算数；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出 14.99万元,主要用于行政单位的基本支出。 

　　2.201（类）03（款）01（项）行政运行支出238.11万元,主要用于行政单位的基本支出。 

　　3.201（类）06（款）01（项）行政运行支出36.91万元,主要用于行政单位的基本支出。 

　　4.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1万元,主要用于行政单位的基本支出。 

　　5.201（类）29（款）01（项）行政运行支出1.06万元,主要用于行政单位的基本支出。 

　　6.201（类）31（款）01（项）行政运行支出130.99万元,主要用于行政单位的基本支出。 

　　7.201（类）32（款）01（项）行政运行支出12.96万元,主要用于行政单位的基本支出。 

　　8.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出3.15万元,主要用于行政单位的基本支出。 

　　9.208（类）05（款）02（项）干部教育支出1万元,主要用于行政单位的基本支出。 

　　10.207（类）08（款）08（项）广播电视事务支出18.02万元,主要用于广播、电视等方面的支出。 

　　11.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出74.62万元,主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。 

　　12.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出16.49万元,主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。 

　　13.208（类） 05（款）02（项）事业单位离退休支出2.79万元,主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。 

　　14.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出70.01万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　15.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出35.01万元,主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。 

　　16.208（类）08（款）04（项）优抚事业单位支出8.89万元,主要用于民政部门管理的优抚事业单位支出。 

　　17.210（类）01（款）01（项）行政运行支出13.02万元,主要用于行政单位的基本支出。 

　　18.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出2.4万元,主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出。 

　　19.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出18.39万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。 

　　20.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出19万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。 

　　21.213（类）01（款）04（项）事业运行支出90.26万元,主要用于农业事业单位基本支出。 

　　22.213（类）02（款）04（项）事业机构支出 18.35万元,主要用于事业单位基本支出。 

　　23.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出27.00万元,主要用于水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。 

　　24.213（类）05（款）99（项）行政运行支出 7.5万元,主要用于其他扶贫方面的支出。 

　　25.220（类）01（款）01 （项）行政运行支出 35.53万元,主要用于行政单位的基本支出。 

　　26. 224（类）01（款）50（项）事业运行支出8.80万元，主要用于事业单位的基本支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出157.36万元。（其中：基本支出157.36万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出231.6万元。（其中：基本支出231.6万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出13.12万元。（其中：基本支出13.12万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）奖金支出66.8万元。（其中：基本支出66.8万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出70.01万元。（其中：基本支出70.01万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出35.01万元。（其中：基本支出35.01万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出37.39万元。（其中：基本支出37.39万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4.42万元。（其中：基本支出4.42万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出40.67万元。（其中：基本支出40.67万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出96.82万元。（其中：基本支出96.82万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出37.78万元。（其中：基本支出37.78万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）06（款）电费支出1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）06（款）邮电费支出2.5万元。（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）11（款）差旅费支出12万元。（其中：基本支出12万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）15（款）会议费支出4万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）16（款）培训费支出3.07万元。（其中：基本支出3.07万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出11万元。（其中：基本支出11万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）26（款）劳务费支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元） 

　　19.302（类）28（款）工会经费支出7.04万元。（其中：基本支出7.04万元，项目支出0万元） 

　　20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出13.2万元。（其中：基本支出13.2万元，项目支出0万元） 

　　21.302（类）39（款）其他交通费19.68万元。（其中：基本支出19.68万元，项目支出0万元） 

　　22.302（类）99（款）其他商品和服务支出7.5万元。（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元） 

　　23.303（类）02（款）退休费支出18.85万元。（其中：基本支出18.85万元，项目支出0万元） 

　　24.303（类）05（款）生活补助支出6.08万元。（其中：基本支出6.08万元，项目支出0万元） 

　　25.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.85万元。（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县阿得博乡人民政府没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县阿得博乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县阿得博乡人民政府没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县阿得博乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.36万元，较上年减少0.54万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　阿得博乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年持平，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　阿得博乡人民政府2021年公务接待费预算为8.36万元，较上年减少0.24万元，下降2.79%，国内公务接待批次为140次，共计接待1390次。 

　　增减变化原因为严格执行厉行节约制度。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　阿得博乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少0.3万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平，无增减；公务用车运行维护费9万元，较上年减少0.3万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。 

　　减少原因为严格执行厉行节约制度。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县阿得博乡人民政府2021年没有重点项目纳入预算。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县阿得博乡人民政府2021年机关运行经费安排107.59万元，较上年增加18.07万元，上升20.19%，主要原因分析为本年乡村振兴工作任务重、办公费增加调整预算数。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000755500111