金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2021年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 金金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2021年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、部门财政拨款收支预算总表 

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、部门项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、部门项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、部门政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。 

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。 

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。 

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。 

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平县沙依坡乡人民政府共有党委、政府、人大、农科站、农经站、农机站、水利站、兽医站、计生站、林业站、广播站、低保站、财政所、新农办劳动保障所、国土和村镇规划服务中心、宣传事务、纪委17个机构，其中独立核算的机构有2个，为乡人民政府和参照公务员管理机构。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有2个，为乡人民政府和参照公务员管理机构。编报报表类型为：乡乡汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡乡汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年是乡村振兴战略开始的第一年，更是我乡巩固脱贫攻坚成果的第一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会及中央经济工作会议精神，按照省委、州委、县委、县政府和乡党委的决策部署，围绕州委“13611”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，坚持新的发展思路，全力维护平安稳定营盘，增强人民群众获得感、幸福感、满意度，推动经济持续健康发展和社会大局稳定。 

　　2021年全乡预期目标为：全乡生产总值增长7.5%，固定资产投资增长10%；社会消费品零售总额增长10%，农村常住居民人均可支配收入增长9%以上；登记失业率控制在4%以内，全面完成节能减排任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制60人，其中：行政编制 22人，事业编制38人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1083.87万元，其中：一般公共预算1083.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加112.80万元，增长11.62%，主要原因每年工资正常晋升，基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加，村干部补贴增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1083.87万元，其中:本年收入1083.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1083.87万元（本级财力1083.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加112.80万元，增长11.62%，主要原因每年工资正常晋升，基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加，村干部补贴增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1083.87万元。财政拨款安排支出1083.87万元，其中：基本支出1083.87万元，与上年对比增加112.80万元，主要原因每年工资正常晋升，基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加，村干部补贴增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）01（款）01(项）行政运行支出15.30万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　2. 201（类）03（款）01(项）行政运行支出339.54万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　3.201（类）06（款）01(项），行政运行支出11.80万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　4.205（类）08（款）02(项），行政运行支出1万元，用于党员进修及培训的教育经费支出。 

　　5.201（类）11（款）01(项），行政运行支出14.08万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　6.207（类）08（款）08(项），行政运行支出18.25万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　7.201（类）29（款）01(项），行政运行支出15.12万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　8.201（类）31（款）01(项），行政运行支出118.85万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　9.201（类）32（款）01(项），行政运行支出24.14万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　10.201（类）33（款）01(项），行政运行支出12.96万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　11.208（类）01（款）09(项），行政运行支出64.39万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　12.208（类）05（款）01(项），行政运行支出16.32万元，用于归口管理的行政单位离退休费、离退休人员生活补助支出。 

　　13.210（类）01（款）01(项），行政运行支出14.30万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　14.213（类）01（款）04(项），行政运行支出139.28万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　15.213（类）02（款）04(项），行政运行支出19.17万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　16.213（类）03（款）17(项），行政运行支出29.55万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　17.213（类）05（款）01(项），行政运行支出8.5万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　18.220（类）01（款）01(项），行政运行支出46.01万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　19.210（类）07（款）16(项），行政运行支出3.36万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　20.208（类）05（款）02(项），行政运行支出2.78万元，用于事业单位离退休人员离退休经费支出。 

　　21.208（类）05（款）05(项），行政运行支出75.37万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。 

　　22.208（类）05（款）06(项），行政运行支出37.68万元，用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。 

　　23.208（类）08（款）04(项），行政运行支出9.76万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。 

　　24.210（类）11（款）01(项），行政运行支出18.33万元，用于行政单位医疗保险支出。 

　　25.210（类）11（款）02(项），行政运行支出21.78万元，用于事业单位医疗保险支出。 

　　26.201（类）32（款）99(项），行政运行支出6.25万元，用于日常公用经费支出及在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出173.76万元。（其中：基本支出173.76万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出240.94万元。（其中：基本支出240.94万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出75.36万元。（其中：基本支出75.36万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出40.13万元。（其中：基本支出40.13万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）07（款）绩效工资支出74.32万元。（其中：基本支出74.32万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出44.33万元。（其中：基本支出44.33万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出186.58万元。（其中：基本支出186.58万元，项目支出0万元） 

　　8.303（类）02（款）退休费支出18.67万元。（其中：基本支出18.67万元，项目支出0万元） 

　　9.303（类）05（款）生活补助支出6.63万元。（其中：基本支出6.63万元，项目支出0万元） 

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出1.85万元。（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出50.82万元。（其中：基本支出50.82万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出8.1万元。（其中：基本支出8.1万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）39（款）其他交通费用支出19.8万元。（其中：基本支出19.8万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）11（款）差旅费支出13万元。（其中：基本支出13万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出27.65万元。（其中：基本支出27.65万元，项目支出0万元） 

　　16.301（类）03（款）奖金支出14.47万元。（其中：基本支出14.47万元，项目支出0万元） 

　　17.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出37.69万元。（其中：基本支出37.69万元，项目支出0万元） 

　　18.301（类）12（款）其他社会保障缴费4.84万元。（其中：基本支出4.84万元，项目支出0万元） 

　　19.302（类）02（款）印刷费支出2.0万元。（其中：基本支出2.0万元，项目支出0万元） 

　　20.302（类）06（款）电费支出1.9万元。（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元） 

　　21.302（类）16（款）培训费支出4.89万元。（其中：基本支出4.89万元，项目支出0万元） 

　　22.302（类）26（款）劳务费支出15.11万元。（其中：基本支出15.11万元，项目支出0万元） 

　　23.302（类）28（款）工会经费支出6.39万元。（其中：基本支6.39万元，项目支出0万元） 

　　24.302（类）29（款）福利费支出4.34万元。（其中：基本支4.34万元，项目支出0万元） 

　　25.302（类）99（款）其他商品和服务支出8.80万元。（其中：基本支8.80万元，项目支出0万元） 

　　26.302（类）07（款）邮电费支出1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府没有经济社会事业发展事项内容。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.33万元，较上年减少0.57万元，下降3.01%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2021年公务接待费预算为11.06万元，较上年减少1.44万元，下降11.52%。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为7.27万元，较上年增加0.87万元，增长13.59%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费7.27万元，较上年增加0.87万元，增长13.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　主要原因分析：入村下乡较多，车辆磨损导致维护保养和维修费增加，燃油费增加。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2021年机关运行经费安排164.33万元，与上年对比增加17.25万元，增加11.72% 。主要原因分析：增加了驻村工作队员工作经费和党员教育培训经费；下乡入村增加,公务用车运行维护费，机关运行经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000755300111