金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2021年部门预算公开说明 

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　大寨乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。 

　　　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。 

　　　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。 

　　　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。 

　　　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 

　　　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　　   1.党政机构设置和职责 

　　　　乡党委、政府设置5个综合办公室： 

　　　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团和妇联等工作。 

　　　　（2）党建工作办公室。承担党建、组织人事、机构编制工作，宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委的决议等职责，负责辖区内党员学习培训、发展党员、党费收缴、阵地建设和党建事务等工作。 

　　　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、扶贫、交通运输、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源社会保障、民政、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视、退役军人、医疗保障等职责。 

　　　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理等职责，负责维护稳定、信访、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、法制建设、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。 

　　　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发、脱贫攻坚等职责，负责宣传和执行上级党委、政府相关扶贫开发政策等工作。 

　　　　2、事业单位设置和职责 

　　　　大寨乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位： 

　　　　（1）农业综合服务中心。承办农业农村和科技、林业和草原、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。 

　　　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护等服务性工作。 

　　　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保险等服务性工作。 

　　　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、园林绿化、城镇公用设施维护等服务性工作。 

　　　　（5）项目服务中心。承办上级部门确定的本级重点项目代办服务工作；负责与项目单位及审批部门的沟通协调；为本级机构提供业务指导和协办服务等服务性工作。 

　　　　（6）应急服务中心。承办乡应急预案编制和规划、安全生产综合监督和工矿商贸行业安全生产监督、灾情收集上报、应急力量建设和物资储备等服务性工作。 

　　　　（7）财政所。承办编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等服务性工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神和，增强“四个意识”[13]、坚定“四个自信”[4]、做到“两个维护”[15]，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以改革开放为动力推动高质量发展，围绕“产业富民、基础强乡、文旅兴乡、生态立乡、和谐稳乡”发展思路，全力维护经济发展和社会稳定大局，深入实施乡村振兴战略，确保“十四五”开局第一年各项工作任务落实到位。 

　　2021年经济社会发展预期目标是:农村经济总收入持续增加，农村常住居民可支配收入高于全县平均水平；固定资产投资稳步增长;人口自然增长率控制在3‰以内。为确保实现预期目标，我们要团结和带领全乡各族人民，全力抓好以下几个方面的工作： 

　　（一）总结好“十三五”，谋划好“十四五” 

　　聚焦“十三五”目标任务圆满收官存在的问题，采取有力措施，做实“十三五”规划后续工作，深入开展全面建成小康社会补短板行动计划，持续加快产业建设和转型升级，推进重大项目建设，落实社会事业发展、民生保障等各项政策措施，坚持在疫情防控常态化条件下全力保障人民群众正常有序进行生产生活，稳住经济发展基本面，确保“十三五”规划目标全面完成。围绕推动经济发展、增进人民福祉、防范化解风险等，及时谋划各项政策落地的保障机制，高质量编制“十四五”发展规划和国土空间规划。聚焦产业培植、基础设施建设、乡村振兴等重点领域，紧扣新型基础设施建设方向，统筹谋划充实“十四五”规划项目库，积极争取上海对口帮扶资金在我乡投资建设。 

　　（二）巩固脱贫成效，助力乡村振兴。继续把巩固拓展脱贫攻坚成果放在重要位置，严格落实“四个不摘”[14]工作要求，进一步强化网格化管理责任，持续巩固1465户6137人脱贫攻坚成果，杜绝58 户 233人脱贫不稳定户、118户422 人边缘易致贫户返贫现象发生。落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，持续强化扶贫项目资金监管，保障效益发挥。发展壮大村集体经济，重点推进2000亩瑶药种植，注重扶贫产业后续培育，支持优势特色产业发展壮大，大力实施消费帮扶，继续做好脱贫群众的就业帮扶工作，更好支撑稳定脱贫。做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，让搬迁群众搬得出、稳得住、逐步能致富。创新扶贫同扶志、扶智相结合的实践载体，帮助脱贫群众摆脱精神贫困，自立自强，建设美好家园。 

　　（三）狠抓基础设施，增强发展后劲。按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字方针总体要求，狠抓基础设施建设，坚持“基础强乡”战略不动摇，重点推进大都马村委会宝石村至阿牛迷下寨、白沙坡老村委会至麻栗坡至宝库村、大寨村委会至博竹箐至河头至坡头至碗厂至芦子箐4条公路建设，力争重启大勐公路建设项目。进一步树立项目意识，重点规划好沪滇3000余万项目资金落地大寨，超前谋划做好项目储备，着力破解基础设施滞后问题。紧紧依靠国家脱贫攻坚和云南省实施“五网”[17]建设的大好时机，认真研究投资政策导向，及时掌握省、州、县项目资金投向，争取各类资金项目落地我乡。 

　　（四）注重民生保障，构建和谐社会。按照“十户联保”工作任务，做好全乡疫情防控常态化工作，通过各类宣传，进一步增强群众对新冠肺炎疫情自我防护意识；认真贯彻城乡养老保险、医疗保险制度，进一步完善“新农保、城乡居民医保”制度，提高参保率，扩大受益面；不断完善社会救助制度和城乡低保管理制度，切实解决好低收入人群、农村特困人口基本生活保障问题；进一步完善灾民救助体系，加强对自然灾害的监测和预防工作。同时，做好特殊群体救助等其他工作。 

　　（五）推进民主法治，构建稳定大局。深入推进依法治乡，加强民主法治建设，继续坚定乡党委“总揽全局、协调各方”的领导核心，自觉接受乡人大监督。高效履行政府职责，推动政府依法行政，建设法治政府。着力推进禁毒防艾人民战争，有效遏制毒品和艾滋病危害；继续开展扫黑除恶专项行动，建章立制，全面排查，从严打击，坚决遏制黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题出现；深化矛盾纠纷调解“以奖代补”激励机制，杜绝越级和大规模上访事件的发生；加强和完善信访工作，畅通信访渠道，切实为信访群众排忧解难；深入开展矛盾纠纷排查和调处，妥善处置各种群体性事件；坚持安全发展，完善安全生产措施，落实安全生产责任制，强化道路交通、矿山、建筑施工、消防、易燃易爆等行业的安全监管；加强社会治安综合治理，改善和强化乡、村警务工作，依法严厉打击各种刑事犯罪活动，坚决防范各种邪教组织的渗透、破坏活动；强力保障各族人民的合法权益，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族和宗教和顺关系，维护民族团结和社会稳定大局。 

　　（六）加强干部队伍建设，提升政府行政效能。进一步强化廉政建设。深入开展反腐倡廉警示教育。严格执行党风廉政建设责任制，紧盯重点项目、重点领域、关键岗位，强化对权力运行的制约和监督，切实把权力关进制度的“笼子”，永葆为民务实清廉的政治本色；进一步强化责任担当。规范权力运行，营造干部愿干事、敢干事、能干事、干成事的良好环境。全面落实“不忘初心、牢记使命”制度，教育广大干部在担当尽责、狠抓落实中彰显初心使命，构建“干字当头、实干苦干，事不避难、义不逃责”干事创业氛围；进一步强化作风建设。认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神以及州委倡导的“七种作风”，力戒形式主义、官僚主义，巩固“基层减负年”成果。加强学习和调查研究，提高落实政策和破解发展难题的能力水平。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制60人，其中：行政编制 22人，事业编制38人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1001.17万元，其中：一般公共预算1001.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　2021年部门财务总收入 1001.17万元，2020部门财务总收入 927.25万元，与上年对比增加73.92万元，增长7.97%，主要增加原因是人员变动而相关经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1001.17万元，其中:本年收入1001.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1001.17万元（本级财力1001.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加73.92万元，主要增加原因是人员增减有所变动，调整基本工资，工资收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1001.17万元。财政拨款安排支出 1001.17万元，其中：基本支出1001.17万元，与上年对比增加73.92万元，主要原因分析因为人员增减有所变动，调整基本工资，增加灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出。项目支出0万元，与上年持平。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出15.01万元，主要用于我乡人大部门人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费。 

　　2. 201（类）03（款）01（项）行政运行支出320.73万元，主要用于我乡政府机关人员工资行政人员支出工资、日常公用经费、小车经费、工作经费支出。 

　　3.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1.00元，主要用于主要用于我乡纪委日常公用经费支出。 

　　4.201(类)29（款）01（项）行政运行支出1.58万元，主要用于我乡团委副书记、妇女副主任工资和日常公用经费支出。 

　　5.201(类)31（款）01（项）行政运行支出159.86万元，主要用于我乡党委部门在职人员工资，农村党支部书记、副书记工资、党建工作经费和日常公用经费支出。 

　　7.201(类)32（款）01（项）行政运行支出0.48万元，主要用于乡组织部门党代表活动经费。 

　　8.201(类)32（款）99（项）其他事务组织支出3.79万元，主要用于我乡组织部门党代表培训费、农村困难党员补助经费支出。 

　　9.205(类)08（款）02（项）干部教育支出1万元，主要用于我乡干部培训费支出。 

　　10.207(类)01（款）09（项）群众文化支出18.90万元，主要用于乡文化站在职人员工资和日常公用经费。 

　　11.207(类)08（款）08（项）广播支出9.45万元，主要用于乡广播站人员工资和日常公用经费支出。 

　　12.208(类)01（款）09（项）社会保险经办机构支出55.77万元，主要用于乡劳动保障所和农合办人员工资和日常公用经费支出。 

　　13.208(类)05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出19.58万元，主要用于行政退休人员工资和公用经费支出。 

　　14.208(类)05（款）02（项）事业单位离退休支出5.56万元，主要用于事业退休人员工资和公用经费支出。 

　　15.208(类)05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费69.99万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　16.208(类)05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出34.99万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

　　17.208(类)08（款）02（项）伤残抚恤支出0.74万元，主要用于伤残人员抚恤金。 

　　18.208(类)08（款）04（项）优抚事业单位支出24.10万元，主要用于乡低保站人员工资、敬老院临时工工资和日常公用经费支出。 

　　19.210(类)01（款）01（项）行政运行支出15.62万元，主要用于乡计生专干人员工资和日常公用经费。 

　　20.210(类)07（款）16（项）计划生育机构支出2.88万元，主要用于村委会计生宣传员工资。 

　　21.210(类)11（款）01（项）行政单位医疗支出17.92万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。 

　　22.210(类)11（款）02（项）事业单位医疗支出20.46万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。 

　　23.213(类)01（款）04（项）事业运行支出76.06万元，主要用于乡农科站、农机站、农经站、兽医站人员工资、村委会兽医宣传员工资和日常公用经费支出。 

　　24.213(类)02（款）04（项）事业机构支出27.15万元，主要用于乡林业站人员工资和公用经费支出。 

　　　25.213(类)03（款）17（项）水利技术推广支出36.36万元，主要用于乡水利站人员工资和公用经费支出。 

　　26.213(类)05（款）99（项）其他扶贫支出7.00万元，主要用于乡扶贫的其他商品和服务支出。 

　　27.220(类)01（款）01（项）行政运行支出46.29万元，主要用于乡国土和村镇规划服务中心人员工资和日常公用经费支出。 

　　28.220(类)01（款）01（项）事业运行支出8.90万元，主要用于乡安监站人员工资和日常公用经费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资157.24万元。（其中：基本支出157.24万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴228.54万元。（其中：基本支出228.54万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金13.10万元。（其中：基本支出13.10万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资69.78万元。（其中：基本支出69.78万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费69.99万元。（其中：基本支出69.99万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费34.99万元。（其中：基本支出34.99万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费38.38万元。（其中：基本支出38.38万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4.56万元。（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金40.80万元。（其中：基本支出40.80万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利158.30万元。（其中：基本支出158.30万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费46.27万元。（其中：基本支出46.27万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）06（款）电费2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）07（款）邮电费3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）11（款）差旅费15万元。（其中：基本支出15万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）15（款）会议费8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）16（款）培训费3.5万元。（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）17（款）公务接待费6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）26（款）劳务费6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元） 

　　19.302（类）27（款）委托业务费5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元） 

　　20.302（类）28（款）工会经费7.06万元。（其中：基本支出7.06万元，项目支出0万元） 

　　21.302（类）31（款）公务用车运行维护费26.50万元。（其中：基本支出26.50万元，项目支出0万元） 

　　22.302（类）39（款）其他交通费用18.66万元。（其中：基本支出18.66万元，项目支出0万元） 

　　23.302（类）99（款）其他商品和服务支出7万元。（其中：基本支出7万元，项目支出0万元） 

　　24.303（类）02（款）退休费24.57万元。（其中：基本支出24.57万元，项目支出0万元） 

　　25.303（类）04（款）抚恤金0.74万元。（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元） 

　　26.303（类）05（款）生活补助4.64万元。（其中：基本支出4.64万元，项目支出0万元） 

　　27.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助1.55万元。（其中：基本支出1.55万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县大寨乡人民政府没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县大寨乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县大寨乡人民政府没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县大寨乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.31万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.78万元，较上年,减少0.47万元，下降2.98%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县大寨乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年持平，无增减变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县大寨乡人民政府2021年公务接待费预算为4.14万元，2020年公务接待费预算为4.61万元，较上年,减少0.47万元，下降10.20%，国内公务接待批次为82次，共计接待820人次。 

　　减少的原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县大寨乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为11.17万元，与2020年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平，无增减变动；2021年运行维护费预算11.17万元，与2020年持平，无增减变动。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县大寨乡人民政府没有重点项目预算绩效目标情况。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县大寨乡人民政府2021机关运行经费财政拨款预算153.98万元，2020年机关运行经费财政拨款预算142.62万元，较2020年预算执行数增加11.36万元，增加7.97% 。增加主要原因：2021年在职人数变动，相关的人员经费也变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000755600111