金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府2021年部门预算公开说明 

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。 

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。 

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。 

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位共有党委、政府、人大、财政、文化、广播、社会保障、国土、林业、水利、农经、农机、农科、兽医站、民政、武装16个机构，其中独立核算的机构有1个，为镇人民政府。根据此次决算报表的编报要求，我镇编报的机构数共有2个，为镇人民政府。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，镇人民政府。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年是“十四五”规划开局之年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，依托金平“长寿牌”和“金勐一体化口岸辐射”，积极打造“康养温泉、魅力勐拉”新名片。 

　　2021年全镇经济社会发展的主要预期目标为：全镇地区生产总值增长5.5%以上，规模以上固定资产投资增长2.7%以上，社会消费品零售总额增长11%以上，农村居民人均纯收入增长9.5%以上，金融机构存款达5.9亿元。为完成上述预期目标，2021年将着力抓好六个方面的工作：一是坚持不懈巩固脱贫攻坚，着力推进乡村振兴；二是坚持不懈完善基础设施，着力提高公共服务水平；三是坚持不懈加强生态文明建设，着力推动绿色发展；四是坚持不懈增进人民福祉，着力保障和改善民生；五是坚持不懈提升社会治理能力，全力维护边境和谐稳定；六是坚持不懈加强政府建设，着力提高政府效能。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制63人，其中：行政编制 25人，事业编制38人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员16人，其中：离休 0人，退休 16人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1272.38万元，其中：一般公共预算1272.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少551.91万元，下降30.25%，主要原因是没有上年结转资金。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1272.38万元，其中:本年收入1272.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1272.38万元（本级财力1272.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少551.91万元，下降30.25%，主要原因是没有上年结转资金。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1272.38万元。财政拨款安排支出 1272.38万元，其中：基本支出1272.38万元，与上年对比增加217.13万元，主要原因是在职人员及村委会人员基本工资、津贴补贴等调增，工资支出增加，基本支出增加；项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出15.14万元，用于人大人员的工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　2.201（类）03（款）01（项）行政运行支出338.34万元，用于政府人员的工资津贴补贴、村委会人员工资及日常公用经费支出等。 

　　3.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出0.81万元，用于离退休干部党建工作经费及支部书记、副书记、委员补贴支出。 

　　4.201（类）06（款）01（项）行政运行支出12.57万元，用于参公管理人员的工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　5.201（类）11（款）01（项）行政运行支出13.28万元。 

　　6.201（类）23（款）01（项）行政运行支出1.44万元，用于民宗局网格员岗位补助支出。 

　　7.201（类）29（款）01（项）行政运行支出16.61万元，用于群众团体人员的工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　8.201（类）31（款）01（项）行政运行支出181.86万元，用于党委人员的工资津贴补贴、日常公用经费及村委会党建工作经费支出等。 

　　9.201（类）32（款）01（项）行政运行支出24.51万元，用于农村无固定收入老党员定补支出、城镇居民遗属补助支出、行政人员工资支出等。 

　　10. 201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2.39万元，用于一般公用经费支出。 

　　11.207（类）01（款）09（项）群众文化支出57.77万元，用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。 

　　12. 207（类）08（款）08（项）广播电视事务支出9.08万元，用于广播站人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　13.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出63.96万元，用于新农保人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　14.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出42.5万元，用于退休人员社会保障缴费、一般公用经费支出、生活补助支出。 

　　15.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出17.82万元，用于退休人员离退休经费支出。 

　　16.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出89.44万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。 

　　17.208（类）05（款）06（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出44.75万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　18.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出24.47万元，用于行政单位医疗保险支出。 

　　19.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出3.84万元，用于计生宣传员工资支出。 

　　20.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出29.09万元，用于事业单位医疗保险支出。 

　　21.213（类）01（款）04（项）事业运行支出156.01万元，用于农业人员基本工资津贴补贴，农科员、兽医员工资及日常公用经费支出等。 

　　22.213（类）02（款）04（项）事业机构支出40.95万元，用于林业人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　23.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出18.14万元，用于水利人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　24.213（类）05（款）01（项）行政运行支出13.5万元，用于驻村扶贫工作队员工作经费支出等。 

　　25.220（类）01（款）01（项）行政运行支出44.94万元，用于国土人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　26.224（类）01（款）01（项）行政运行支出9.17万元，用于安监站人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出210.21万元。（其中：基本支出210.21万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出279.83万元。（其中：基本支出279.83万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出17.53万元。（其中：基本支出17.53万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出89.97万元。（其中：基本支出89.97万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出89.44万元。（其中：基本支出89.44万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出44.75万元。（其中：基本支出44.75万元，项目支出0万元。 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出53.56万元。（其中：基本支出53.56万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出6.17万元。（其中：基本支出6.17万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出52.43万元。（其中：基本支出52.43万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出186.54万元。（其中：基本支出186.54万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出54.49万元。（其中：基本支出54.49万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）05（款）水费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）06（款）电费支出1.8万元。（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）07（款）邮电费支出0.8万元。（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）11（款）差旅费支出18.4万元。（其中：基本支出18.4万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）15（款）会议费支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）16（款）培训费支出6.92万元。（其中：基本支出6.92万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）17（款）公务接待费支出12.6万元。（其中：基本支出12.6万元，项目支出0万元） 

　　19.302（类）26（款）劳务费支出4.4万元。（其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元） 

　　20.302（类）28（款）工会经费支出9.09万元。（其中：基本支出9.09万元，项目支出0万元） 

　　21.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出18万元。（其中：基本支出18万元，项目支出0万元） 

　　22.302（类）39（款）公务用车运行维护费支出22.26万元。（其中：基本支出22.26万元，项目支出0万元） 

　　23.302（类）99（款）其他商品和服务支出14.06万元。（其中：基本支出14.06万元，项目支出0万元） 

　　24.303（类）02（款）退休费支出58.97万元。（其中：基本支出58.97万元，项目支出0万元） 

　　25.303（类）05（款）生活补助支出9.26万元。（其中：基本支出9.26万元，项目支出0万元） 

　　26.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出1.9万元。（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县勐拉镇人民政府没有与中央配套事项预算 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县勐拉镇人民政府没有按既定政策标准测算补助事项 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县勐拉镇人民政府没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县勐拉镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.28万元，较上年减少0.72万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县勐拉镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　勐拉镇人民政府2021年公务接待费预算为9.89万元，较上年减少0.31万元，下降3.04%，国内公务接待批次为115次，共计接待1356人次。 

　　减少原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　勐拉镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费预算13.39万元，较上年减少0.41万元，下降2.97%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费13.39万元，较上年减少0.41万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　公务用车运行维护费减少原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县勐拉镇人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效目标。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县勐拉镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算171.82万元，2020年机关运行经费财政拨款预算146.72万元，较2020年预算执行数增加25.1万元增加主要原因：乡村振兴工作力度加大，日常公用经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000755900111