金平县铜厂乡人民政府2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2021年部门预算公开说明 

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　铜厂乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　（二）机构设置情况 

　　铜厂乡人民政府设有：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。其中独立核算的机构有2个，为乡人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有2个，为乡人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”,在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠明生、防风险、保稳定各项工作，面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，团结和带领全乡各族人民、砥砺前行、迎难而上，圆满完成了乡第十一届人民代表大会第四次会议确定的各项目标任务，脱贫攻坚取得决定性胜利、经济社会各项事业呈现出良好的发展态势。 

　　2020年农村经济总收入4.2亿元，同比增长10.12%；农村居民人均可支配收入突破1万元，同比增长13.6%；金融机构年末各项存款余额2.4亿元，信用社贷款余额0.9亿元，同比增长11.11%；完成规模以上固定资产投资2亿元，同比增长43.77%。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制69人，其中：行政编制26人，事业编制43人。在职实有62人，其中： 财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1259.52万元，其中：一般公共预算1259.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增137.85万元，增长12.29%，主要原因分析因为2021年其他工资福利支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1259.52万元，其中:本年收入1259.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1259.52万元（本级财力1259.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增137.85万元，增长12.29%，主要原因分析因为2021年其他工资福利支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1259.52万元。财政拨款安排支出 1259.52万元，其中：基本支出1259.52万元，与上年对比增加137.85万元，主要原因分析因为2021年其他工资福利支出增加；项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）01（款）01(项）行政运行支出15.47万元，用于人大人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　2.201（类）03（款）01(项）行政运行支出353.66万元，用于政府人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　3.201（类）06（款）01(项）行政运行支出11.43万元，用于财政所人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　4.201（类）11（款）01(项）行政运行支出14.12万元，用于纪检人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　5.201（类）29款）01(项）行政运行支出2.38万元，用于群众团体人员其他工资福利支出。 

　　6.201（类）31（款）01(项）行政运行支出216.81万元，用于党委人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　7.201（类）32（款）01(项）行政运行支出0.36万元，用于党组织事务日常公用经费支出。 

　　8.201（类）32（款）99(项） 其他组织事务支出5.46万元，用于党组织事务日常公用经费支出。 

　　9.207（类）08（款）08(项）广播电视事务36.73万元，用于广播人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　10.208（类）01（款）09(项）事业运行支出44.57万元，用于新农合人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　11.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出39.33万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。 

　　12.208（类）05（款）02(项）归口管理的事业单位离退休支出11.31万元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。 

　　13.208（类）05（款）05(项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出84.11万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　14.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出42.05万元，用于单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　15.208（类）08（款）02(项 伤残抚恤支出0.48万元，用于在职人员伤残补助支出。 

　　16.208（类）08（款）04(项）事业运行支出18.13万元，用于优抚人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　17.210（类）01（款）01(项）事业运行支出13.91万元，用于群众团体人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　18.210（类）07（款）16(项）事业运行支出4.32万元，用于计生人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　19.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗22.75万元，用于财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。 

　　20.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗26.84万元，用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。 

　　21.213（类）01（款）04(项）事业运行支出102.82万元，用于农业人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　22.213（类）02（款）04(项）事业运行支出51.68万元，用于林业人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　23.213（类）03（款）17(项）事业运行支出36.06万元，用于水利人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　24.213（类）05（款）01(项）事业运行支出24.92万元，用于扶贫项目人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　25.220（类）01（款）01(项）事业运行支出53.29万元，用于国土人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　26.224（类）01（款）50(项）事业运行支出26.53万元，用于灾害防治及应急管理人员工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出193.14万元。（其中：基本支出193.14万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出265.08万元。（其中：基本支出265.08万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出16.09万元。（其中：基本支出16.09万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出88.56万元。（其中：基本支出88.56万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出84.11万元。（其中：基本支出84.11万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出42.05万元。（其中：基本支出42.05万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出49.59万元。（其中：基本支出49.59万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5.82万元。（其中：基本支出5.82万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出49.74万元。（其中：基本支出49.74万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出224.68万元。（其中：基本支出224.68万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出57.3万元。（其中：基本支出57.3万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）02（款）印刷费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）05（款）水费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）06（款）电费支出2.64万元。（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）07（款）邮电费支出3.5万元。（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）11（款）差旅费支出15万元。（其中：基本支出15万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）15（款）会议费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）16（款）培训费支出11.02万元。（其中：基本支出11.02万元，项目支出0万元） 

　　19.302（类）17（款）公务接待费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元） 

　　20.302（类）26（款）劳务费支出9万元。（其中：基本支出9万元，项目支出0万元） 

　　21.302（类）28（款）工会经费支出8.54万元。（其中：基本支出8.54万元，项目支出0万元） 

　　22.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出13万元。（其中：基本支出13万元，项目支出0万元） 

　　23.302（类）39（款）其他交通费用支出20.58万元。（其中：基本支出20.58万元，项目支出0万元） 

　　24.302（类）99（款）其他商品和服务支出16.36万元。（其中：基本支出16.36万元，项目支出0万元） 

　　25.303（类）02（款）退休费支出49.5万元。（其中：基本支出49.5万元，项目支出0万元） 

　　26.303（类）04（款）抚恤金支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元） 

　　27.303（类）05（款）生活补助支出10.79万元。（其中：基本支出10.79万元，项目支出0万元） 

　　28.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出1.95万元。（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县铜厂乡人民政府没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县铜厂乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县铜厂乡人民政府没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县铜厂乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.55万元，较上年减少0.45万元，下降0.03%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县铜厂乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县铜厂乡人民政府2021年公务接待费预算为2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3.2%，国内公务接待批次为159次，共计接待981人次。 

　　减少原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县铜厂乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为12.13万元，较上年减少0.37万元，下降2.96%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费12.13万元，较上年减少0.37万元，下降2.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 

　　减少原因是按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县铜厂乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县铜厂乡人民政府2021年机关运行经费安排177.97万元，与上年对比增加16.83万元，增长10.46%；主要原因分析：2021年培训费、会议费等日常公用经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000756400111