金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2021年部门预算公开说明 

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　营盘乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。 

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。 

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。 

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。 

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　营盘乡共有党委、政府、人大、农科站、农经站、农机站、水利站、兽医站、计生站、林业站、广播站、低保站、财政所、新农办劳动保障所、国土和村镇服务中心、纪委16个机构，其中独立核算的机构有1个，为乡人民政府。根据此次预算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有1个，为乡人民政府。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）重点工作概述 

　　2021年是乡村振兴战略开始的第一年，更是我乡巩固脱贫攻坚成果的第一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会及中央经济工作会议精神，按照省委、州委、县委、县政府和乡党委的决策部署，围绕州委“13611”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，坚持新的发展思路，全力维护平安稳定营盘，增强人民群众获得感、幸福感、满意度，推动经济持续健康发展和社会大局稳定。 

　　2021年全乡预期目标为：实现农村经济总收入增长12%；农村常住居民人均可支配收入增长15%以上，规模以上固定资产投资增长15%以上。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制69人，其中：行政编制 26人，事业编制43人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 17人，其中： 离休 1人，退休 16人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1195.55万元，其中：一般公共预算1195.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加118.55万元，增加了11.01%，主要原因分析每年工资正常晋升，基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加，村干部补贴增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1195.55万元，其中:本年收入1195.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1195.55万元（本级财力1195.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加118.55万元，增加了11.01%，主要原因分析每年工资正常晋升，基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加，村干部补贴增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1195.55万元。财政拨款安排支出 1195.55万元，其中：基本支出1195.55万元，与上年对比增加118.55万元，增加了11.01%，主要原因分析每年工资正常晋升，基本工资及津贴补贴及日常公用经费增加，村干部补贴增加。项目支出0万元，较上年增加0万元，无增减变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201(类)01（款）01（项）2021年预算数为15.5万元，用于日常公用经费支出及人大在职人员的工资津贴补贴支出等。  

　　2.201（类）03（款）01（项）2021年预算数为374.44万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出及公务接待费支出及公车运行维护支出等。 

　　3.201（类）11（款）01（项）2021年预算数为13.86万元，用于纪检监察工作经费及人员工资津贴补贴支出等。 

　　4.201（类）29（款）01（项）2021年预算数为14.00万元，用于群众团体人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　5.201（类）31（款）01（项）2021年预算数为159.19万元，用于行政单位党委人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出及村委会党建工作经费支出等。 

　　6.201（类）32（款）01（项）2021年预算数为1.94万元，用于农村困难党员补助支出。 

　　7.201（类）32（款）99（项）2021年预算数为3.09万元，用于非公有制经济组织事务经费支出。 

　　8.205（类）08（款）02（项）2021年预算数为1.00万元，用于党员进修及培训的教育经费支出。 

　　9.207（类）01（款）09（项）2021年预算数为9.46万元，用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。 

　　10.207（类）08（款）08（项）2021年预算数为30.27万元，用于广播人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　11.208（类）01（款）09（项）2021年预算数为54.73万元，用于社会保险经办机构在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　12.208（类）05（款）01（项）2021年预算数为50.47万元，用于归口管理的行政单位离退休费、离退休人员生活补助支出。 

　　13.208（类）05（款）02（项）2021年预算数为14.10万元，用于事业单位离退休人员离退休经费支出。 

　　14.208（类）05（款）05（项）2021年预算数为76.46万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。 

　　15.208（类）05（款）06（项）2021年预算数为38.23万元，用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。 

　　16.208（类）08（款）04（项）2021年预算数为9.22万元，用于优抚事业在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　17.210（类）01（款）01（项）2021年预算数为11.44万元，用于计生行政单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　18.210（类）07（款）16（项）2021年预算数为5.28万元，用于计划生育机构日常公用经费支出。 

　　19.210（类）11（款）01（项）2021年预算数为19.08万元，用于行政单位医疗保险支出。 

　　20.210（类）11（款）02（项）2021年预算数为26.47万元，用于事业单位医疗保险支出。 

　　21.213（类）01（款）04（项）2021年预算数为123.55万元，用于农林水事业单位人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　22.213（类）02（款）04（项）2021年预算数为44.32万元，用于事业机构在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　23.213（类）03（款）17（项）2021年预算数为45.35万元，用于水利纳入预算管理的技术推广事业支出及在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　24.220（类）01（款）01（项）2021年预算数为36.60万元，用于国土在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费基本支出等。 

　　25.224（类）01（款）50（项）2021年预算数为17.52万元，用于应急管理事业在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费基本支出等。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出171.5万元。（其中：基本支出171.5万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出240.33万元。（其中：基本支出240.33万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出14.29万元。（其中：基本支出14.29万元，项目支出0万元 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出87.22万元。（其中：基本支出87.22万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出76.46万元。（其中：基本支出76.46万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出38.23万元。（其中：基本支出38.23万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出45.55万元。（其中：基本支出45.55万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费5.52万元。（其中：基本支出5.52万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出45.94万元。（其中：基本支出45.94万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出217.00万元。（其中：基本支出217.00万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出67.18万元。（其中：基本支出67.18万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）06（款）电费支出2.00万元。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）11（款）差旅费支出22.5万元。（其中：基本支出22.5万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）15（款）会议费支出26.75万元。（其中：基本支出26.75万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）16（款）培训费支出3.84万元。（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）17（款）公务接待费支出15.00万元。（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）26（款）劳务费支出8.00万元。（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）28（款）工会经费支出7.79万元。（其中：基本支出7.79万元，项目支出0万元） 

　　19.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出7.5万元。（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元） 

　　20.302（类）39（款）其他交通费用支出17.88万元。（其中：基本支出17.88万元，项目支出0万元） 

　　21.303（类）01（款）离休费支出14.58万元。（其中：基本支出14.58万元，项目支出0万元） 

　　22.303（类）02（款）退休费支出48.85万元。（其中：基本支出48.85万元，项目支出0万元） 

　　23.303（类）05（款）生活补助支出9.59万元。（其中：基本支出9.59万元，项目支出0万元）。 

　　24.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出2.05万元。（其中：基本支出2.05万元，项目支出0万元）。  

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县营盘乡人民政府没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县营盘乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县营盘乡人民政府没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县营盘乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.05万元，较上年减少0.25万元，下降3.01%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县营盘乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县营盘乡人民政府2021年公务接待费预算为1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.67%，国内公务接待批次为51次，共计接待301人次。 

　　主要原因分析：我乡严格执行厉行节约，缩减公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县营盘乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为6.60万元，较上年减少0.20万元，下降2.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增减变化；公务用车运行维护费6.60万元，较上年减少0.20万元，下降2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。 

　　主要原因分析：我乡严格执行厉行节约，缩减公务用车购置及运行维护费。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　营盘乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县营盘乡人民政府2021年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。金平县营盘乡人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算178.46万元，2020年机关运行经费财政拨款预算162.34万元，较2020年预算执行数增加16.12万元，增加9.93% 。变动主要原因：我乡2021年增加了驻村工作队员工作经费和党员教育培训经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000755700111