金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2021年部门预算公开

　　监督索引号53253000755800000 

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2021年部门预算公开说明 

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　（二）机构设置情况 

　　单位镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室。、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；本单位设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。其中独立核算的机构有1个，为镇人民政府。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.着眼全局，高质量谋划“十四五”规划。 

　　围绕《金平县国民经济和社会发展“十四五”规划编制建议》，立足老勐“三县八乡”区位优势，以打造西部中心小集镇为重点，深刻认识老勐发展新形势及所处的历史方位和政策机遇，把准老勐未来发展方向，厘清老勐新时代发展的目标，科学设置规划指标；以规划为引领，以项目为重点，按照金平三带联动之“立体高原特色农业经济带规划”，狠抓土地治理及高标准农田建设，聚焦产业布局和投资导向，围绕我镇经济发展实际，继续推进“十四五”金点子计划，加强产业类项目储备谋划，围绕补短板、强弱项，切实做好项目储备、研究的前期准备工作，储备谋划好一批大项目、好项目；主动加大向上对接协调力度，争取更多项目纳入中央和省州规划盘子，努力编制出一份体现新时代特征和老勐特色的“十四五”规划。 

　　2.科学布局，助推乡村振兴发展。 

　　一是大抓产业建设，统筹推进产业兴村强镇行动，夯实产业发展基础。二是大抓农村人居环境整治，深入推进村庄清洁行动和厕所革命、农村生活垃圾污水治理，力促全镇村庄人居环境达I档标准；三是大抓农村文明新风建设，促进农村优秀文化传承发展，丰富农村文化生活；四是大抓农村民生保障，大力发展农村教育事业，推进健康乡村和农村社会保障体系建设。五是大抓人才队伍建设。首先加强农村人才队伍建设，夯实乡村振兴的人才基础。打造一支高素质的农村本土人才队伍，营造具有良好发展前景的乡村环境；其次打造优良营商环境，积极落实对等待遇，撬动社会资金支持人才创新创业，努力营造尊重乡村人才的良好社会氛围；再次树立引才引智并重的理念，结合老勐实际，为人才搭建大胆干事创业的“平台”，挖掘人才开发的潜力，同时做好教育配套、社会保障、就业创业、医疗补助等政策，为人才夯实安心追梦圆梦的“后台”。六是大抓基础设施配套、公共服务设施建设。以“宜居、宜业、宜商、宜观、宜游”为建设目标，打造西部中心小集镇促进乡村振兴，科学规划，坚持集镇建设和生态环境保护并重，加大街道绿化靓化工程建设力度，植树种草，促进人居环境大提升，全面整治乱涂、乱贴、乱画现象，合理规划集镇街道功能区，全力打造集住宅、商贸、娱乐、旅游为一体的西部中心小集镇，不断提升老勐集镇魅力，吸引周边及社会各界人员和资本进入，促进老勐经济社会发展，推动乡村振兴战略。 

　　3.多措并举，巩固脱贫攻坚成果。 

　　一是继续发展贫困人口受益产业。改善经济发展方式，立足我镇区域优势，因地制宜发展适合我镇发展的香蕉、西贡蕉、滇重楼、野生三七、沙滩西瓜等传统产业，大力扶持农户养殖仔猪、肉牛等，促进农民增收。二是振兴产业带动就业。狠抓土地治理，大力整治河淮地高标准基本农田1500亩，并充分利用，按照全省建设“5+8”产业体系部署，着力谋划构建老勐现代产业体系，不断探索特色农业、特色产业和特色经济的发展之路，大力推进“一地一业”产业对接和“一村一品”致富产业培育，通过招商引资，引进投资企业、加工企业，大力推动我镇第一产业持续健康发展，同时充分发挥本地种养殖专业合作社作用，最大限度盘活本地资源要素，吸纳本地贫困人口就业，激励他们生产、创业，激发他们脱贫致富的内生动力。三是推进农村一、二、三产业融合发展。除夯实农业生产基础外，还要延伸农业产业链，拓展农业与旅游、文化、教育、健康养老等产业深度融合，发展“互联网+现代农业”新业态，不断巩固脱贫攻坚成果。 

　　4.提高认识，合力推进社会治理。 

　　在疫情防控常态化条件下，深入贯彻落实党的十九届五中全会及金平县强边固防工作会议精神，积极配合做好金平县强边固防工作；健全完善社会稳定风险评估、社会舆情分析研判制度，及时排查、依法化解矛盾纠纷，维护群众合法权益；强化市场监管，规范市场秩序，打造安全放心、公平便利的市场消费环境；严格落实安全生产责任制，加强重点行业领域隐患排查和专项整治，严防安全事故发生；狠抓“平安老勐”建设，继续深化扫黑除恶专项斗争，严厉打击和惩治各类违法犯罪活动，维护社会大局和谐稳定；大力开展移风易俗、文明乡风、淳朴民风、时代新风工作，积极倡导健康向上、理性平和、诚信包容的社会风尚；全面贯彻党的民族宗教政策，紧扣“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题，积极推进民族团结进步创建工作；依法规范宗教事务管理，严厉打击境外宗教渗透和非法传教活动，全力维护民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面，为实现“十四五”规划目标提供和谐社会环境。 

　　5.深化改革，全面加强政府自身建设。 

　　一是全面加强政治建设。旗帜鲜明讲政治，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严格落实“三重一大”事项集体决策制度，坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作各个领域、各个环节，确保党委决策部署落地见效。坚持党风廉政建设，坚持有腐必反、有贪必肃、违纪必纠，坚持不懈推进廉洁政府建设。二是全面加强法治建设。依法接受人大法律监督和工作监督，主动接受政协民主监督，自觉接受纪委监督。依托政务新媒体全面推进政务公开，公布行政执法职权职责清单，落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度，规范行政执法行为。三是破解瓶颈难题，优化营商环境。深入开展营商环境评价，推行“好差评”“红黑榜”制度。持续深化“放管服”改革，有效整合实体大厅、网上平台、自助终端、服务热线等资源，推广全程帮办、容缺后补、快递送达等便利化措施，提高办理效率，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的营商环境。全面落实“会议协调、并联审批、互不前置、负面清单管理”审批模式，推行“互联网+监管”，落实好“一部手机办事通”“为民服务中心系统”工作，提升公共服务数字化供给能力。四是全面加强作风建设。要驰而不息转作风，始终坚持不懈贯彻执行中央八项规定和实施细则精神，巩固拓展整治“四风”成果，坚决反对形式主义、官僚主义，严厉整肃不敬畏、不在乎、喊口号、装样子，乱作为、不作为、慢作为等问题。要开拓创新、勇于担当，深入一线、深入群众、深入困难问题调查研究，提高落实政策、破解难题的能力。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制60人，其中：行政编制 22人，事业编制38人（含参公管理事业编制3人）。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1055.7万元，其中：一般公共预算1055.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增180.36万元，增长12.10%，主要原因为2020年涉农整合项目资金纳入国库收支管理，同时上年结转项目资金较大。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1055.7万元，其中:本年收入1055.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1055.70万元（本级财力1055.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增180.36万元，主要原因分析人员增加，调整基本工资，工资收入增加、公用经费增加；2021年离退休人员增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1055.70万元。财政拨款安排支出 1055.70万元，其中：基本支出1055.70万元，与上年对比增加203.43万元，主要原因分析为：人员增加工资收入、公用经费增加支出，2021年离退休人员增加支出；项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出14.97万元，主要用于人大在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　2.201（类）03（款）01（项）行政运行支出298.70万元，用于政府在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　3.201（类）03（款）50（项）事业运行支出17.81万元，用于政府项目管理服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　4.201（类）06（款）01（项）行政运行支出11.39万元，用于财政参公管理在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　5.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1万元，用于纪委办公经费支出等。 

　　6.201（类）29（款）01（项）行政运行支出13.92万元，用于群众团体在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　7.201（类）31（款）01（项）行政运行支出129.30万元，用于党委在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。 

　　8.201（类）32（款）01（项）行政运行支出3.05万元，用于中国共产党组织部门在职人员基本支出等。 

　　9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.48万元，用于中国共产党组织部门在职人员基本支出及日常公用经费办公费用支出等。 

　　10.205（类）08（款）02（项）干部教育支出1万元，用于中国共产党组织部门组织干部教育培训费。 

　　11.207（类）01（款）09（项）群众文化支出18.68万元，用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。 

　　12.207（类）08（款）04（项）广播支出10.10万元，用于广播人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　13.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出45.45万元，用于社保在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　14. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出36.07万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。 

　　15.208（类）05（款）02（项）归口管理的行政单位离退休支出5.66万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。 

　　16.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出76.69万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 

　　17.208（类）05（款）06（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.35万元，用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。 

　　18.208（类）08（款）04（项）优抚事业单位支出支出18.32万元，用于民政在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　19.210（类）01（款）01（项）行政运行支出12.75万元，用于计生在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　20.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出2.4万元，用于计生宣传员工资。 

　　21.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出20.09万元，用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。 

　　22.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出24.54万元，用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　23.213（类）01（款）04（项）事业运行支出126.87万元，用于农业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　24.213（类）02（款）04（项）林业事业机构支出39.15万元，用于林业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　25.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出28.03万元，用于水利在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。 

　　26.213（类）05（款）01（项）行政运行支出7.5万元，用于政府扶贫日常公用经费支出。 

　　27.220（类）01（款）01（项）行政运行支出26.72万元，用于国土在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　28.224（类）01（款）50（项）事业运行支出26.71万元，用于事业应急服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出177.49万元。（其中：基本支出177.49万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出238.04万元。（其中：基本支出238.04万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出14.79万元。（其中：基本支出14.79万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出82.03万元。（其中：基本支出82.03万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出76.68万元。（其中：基本支出76.68万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出38.37万元。（其中：基本支出38.38万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出44.65万元。（其中：基本支出44.65万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5.26万元。（其中：基本支出5.26万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出45.09万元。（其中：基本支出45.09万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出134.22万元。（其中：基本支出134.22万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出47.54万元。（其中：基本支出47.54万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）02（款）印刷费支出0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）04（款）手续费支出0.1万元。（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）05（款）水费支出0.3万元。（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）06（款）水费支出3.8万元。（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）11（款）差旅费支出18.4万元。（其中：基本支出18.4万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）15（款）会议费支出7.8万元。（其中：基本支出7.8万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）16（款）培训费支出4.21万元。（其中：基本支出4.21万元，项目支出0万元） 

　　19.302（类）17（款）公务接待费支出9.7万元。（其中：基本支出9.7万元，项目支出0万元） 

　　20.302（类）26（款）劳务费支出12.1万元。（其中：基本支出12.1万元，项目支出0万元） 

　　21.302（类）27（款）委托业务费支出1.2万元。（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元） 

　　22.302（类）28（款）工会经费支出7.81万元。（其中：基本支出7.81万元，项目支出0万元） 

　　23.302（类）39（款）其他交通费用支出17.76万元。（其中：基本支出17.76万元，项目支出0万元） 

　　24.302（类）31（款）其他交通费用支出12.8万元。（其中：基本支出12.8万元，项目支出0万元） 

　　25.302（类）99（款）其他交通费用支出7.5万元。（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元） 

　　26.303（类）02（款）退休费支出40.8万元。（其中：基本支出40.8万元，项目支出0万元） 

　　27.303（类）05（款）生活补助支出5.61万元。（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元） 

　　28.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出1.25万元。（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县老勐镇人民政府没有省对下专项转移支付情况 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县老勐镇人民政府没有与中央配套事项预算 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县老勐镇人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　老勐镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.53万元，较上年减少0.52万元，下降3.05%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　老勐镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　老勐镇人民政府2021年公务接待费预算为3.9万元，较上年减少0.12万元，下降3%。国内公务接待批次为75次，共计接待528人次。 

　　减少原因为压缩公务接待批次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　老勐镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为12.63万元，较上年减少0.4万元，下降3.07%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费12.63万元，较上年减少0.4万元，下降3.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　减少原因为是减少车辆维护频率。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县老勐镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　老勐镇人民政府2021年机关运行经费安排151.42万元，与上年对比增加17.48万元，主要原因为2021年新招录公务员2人、农科、林业、项目管理科室新招录5人。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000755800111