金平苗族瑶族傣族自治县供销社2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县供销联社2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县供销联社2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县供销联社2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县供销联社2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.宣传贯彻国家、省、州、县有关农村经济工作的方针、政策，研究制定全县供销系统发展规划和年度计划，制定全县供销社体制改革方案并组织实施。

　　2.指导所属企业开展招商引资、技术引进和项目开发工作，负责“新网工程”的规划、建设，做好市场预测和信息交流。

　　3.负责本系统烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调，监管全县供销社社有资产，履行出资人职能。

　　4.负责全县供销系统财务管理、审计监督以及组织人事、职工教育、离退休和安全生产工作。

　　5.协调同有关部门关系，开展全县供销社业务活动和系统网络建设，引领和指导农民专业合作社建设，促进城乡物资交流。 

　　6.完成县委、县政府交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平供销社截止2020年12月31日人员经费属独立事业核算单位，是事业单位，根据金机编[2013]29号文件调整为参公管理行政单位。我县供销联社共有机构1个，其中：县社本级1个（县社党委和机关办公室、财务科、合作指导科、经济发展科、资产营运管理中心、工会等6个内设机构）。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.抓好学习宣传，制定工作方案,推进供销社综合改革。 

　　2.提升改造社有企业和基层供销社，为农服务能力得到加强。 

　　3.创新社会化服务领域，促进专业合作社规范化发展。 

　　4.进一步巩固完善信息服务平台 

　　5.建立完善供销合作社组织体制和运行机制 

　　6.做好乡村流通人才培训，为实施乡村振兴战略提供人才保障。 

　　7.积极参与脱贫攻坚工作。 

　　8.抓好党建、党风廉政工作和意识形态工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 9人，其中： 离休 1人，退休 8人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 261.53万元，其中：一般公共预算261.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加99.64万元，主要原因分析，一是本年行政单位离退休支出本年度增加26.34万元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出本年增加13.33万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出本年增加7.99万元；四是其他行政事业单位养老支出本年增加15.84万元；五是卫生健康支出本年增加2.43万元；六是行政运行本年增加33.61万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入216.53万元，其中:本年收入216.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.53万元（本级财力216.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加99.64万元，主要原因分析，一是本年行政单位离退休支出本年度增加26.34万元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出本年增加13.33万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出本年增加7.99万元；四是其他行政事业单位养老支出本年增加15.84万元；五是卫生健康支出本年增加2.43万元；六是行政运行本年增加33.61万元；七是上年结转结余资金收入1.12万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 216.53万元。财政拨款安排支出 216.53万元，其中：基本支出216.53万元，与上年对比增加99.64万元，主要原因分析，一是本年行政单位离退休支出本年度增加26.34万元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出本年增加13.33万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出本年增加7.99万元；四是其他行政事业单位养老支出本年增加15.84万元；五是卫生健康支出本年增加2.43万元；六是行政运行本年增加33.61万元。 

　　项目支出0万元，与上年持平，主要原因分析供销社无项目资金安排。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。 

　　1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休73.96万元，用于离退休经费支出。 

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.98万元，用于在职人员基本养老保险缴费。 

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出7.99万元，用于在职人员职业年金缴费。 

　　4.208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出15.84万元，用于本单位养老支出。 

　　5.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤1.22万元，用于伤残人员伤残抚恤补助支出。 

　　6.210（类）11（款）01 （项）行政单位医疗12.65万元，用于在职人员医疗保障缴费支出。 

　　7.216（类）02（款）01（项）行政运行127.47万元，用于在职人员工资福利支出及单位运行费等。 

　　8.216（类）02（款）99（项）其他商业流通事务支出6.42万元，用于供销社改革工作经费及退休支部工作经费等。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出38.24万元。（其中：基本支出38.24万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出58.46万元。（其中：基本支出58.46万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出3.19万元。（其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.56万元。（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.98万元。（其中：基本支出15.98万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出7.99万元。（其中：基本支出7.99万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出12.65万元。（其中：基本支出12.65万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.58万元。（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出8.60万元。（其中：基本支出8.60万元，项目支出0万元） 

　　10.303（类）02（款）退休费支出72.68万元。（其中：基本支出72.68万元，项目支出0万元） 

　　11.303（类）01（款）离休费支出15.84万元。（其中：基本支出15.84万元，项目支出0万元） 

　　12.303（类）04（款）抚恤金支出1.22万元。（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元） 

　　13.303（类）05（款）生活补助支出5.95万元。（其中：基本支出5.95万元，项目支出0万元） 

　　14.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.29万元。（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）39（款）其他交通费用支出7.74万元。（其中：基本支出7.74万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）01（款）办公费支出2.32万元。（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）11（款）差旅费支出0.70万元。（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）17（款）公务接待费支出0.90万元。（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元） 

　　19.302（类）28（款）工会经费支出1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元） 

　　20.302（类）99（款）其他商品和服务支出1.14万元。（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元） 

　　21.399（类）99（款）其他支出5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县供销社没有与中央配套事项预算。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县供销社没有按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县供销社没有经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县供销社部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.73万元，较上年减少0.2万元，下降10.36%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县供销社部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　我单位无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　供销社部门2021年公务接待费预算为1.73万元，较上年减少0.2万元，下降10.36%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。 

　　减少原因是：按每年递减10%的比例控制开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　供销社部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　我单位无车辆编制，故无公务用车运行维护费预算。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县供销社2021年没有项目纳入预算。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。 

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。 

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。 

　　4.“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　供销社部门2021年机关运行经费安排13.16万元，与上年对比上升增加3.4万元，主要原因分析2020年做年初预算时在职人员只有7人，做2021年年初预算时实有人数为9人，一方面是人员增加，另外一方面是公用费用开支确实有所上升。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2020年12月31日，金平县供销社部门国有资产总额 0万元，其中：流动资产 0万元，固定资产0 万元，无形资产0 万元。因金平县供销社所有资产是集体所有制企业所有，无国有资产，故无国有资产占用情况。 

　　监督索引号53253000449600111