金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2021年预算公开

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　金平县投资促进局为金平县人民政府组成部门，为财政全额拨款机关单位，主要负责县域内以下工作：负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施；负责研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进；负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，协调全县有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作；会同各乡镇、县直有关部门及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；负责金平县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商委办公室、县重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据《关于市县机构改革的总体意见》（云办发〔2018〕46号）、《中共红河州委办公室、红河州人民政府办公室关于印发< 金平县机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕19号）和《中共金平县委机构编制委员会关于增加金平县投资促进局事业编制的批复》（金编〔2020〕36号）精神，将县招商局更名为县投资促进局，作为县政府直属事业单位，内设机构：综合股、产业股、区域股、外资股、信息股。编制8人，实有在职职工6人，借调1人,借用1人，无离退休人员；领导职数：领导职数设置为局长1人，副局长3人，现实有局长1名，副局长2名。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年金平县投资促进局工作主推方向有如下四点： 

　　1.持续优化服务，不断巩固成果。 

　　（1）优化政府服务，推动营商环境持续改善。纵深推进“放管服”改革，切实抓好“一部手机系列”推广应用工作，全面推行政务服务“跨省通办、省内通办、一件事一次办”，严格执行“双随机、一公开”监管制度，全面提高政务服务质量。努力实现企业和群众办事“只进一扇门”、“马上办、网上办、一次办”。对不动产登记办理、工程建设项目审批、水电气接入等实施“网上预约、网上预审、后台办证”网办服务，加快绿色通道等模式，让服务审批登记效率高效快捷。 

　　（2）加大要素保障，不断补齐短板弱项。充分发挥外交部、上海长宁区定点帮扶金平的资源优势和“长寿之乡”品牌优势，进一步拓宽产品宣传、销售渠道，为“金品”出滇牵线搭桥，加大农产业上行力度。突出金水河口岸区位优势，利用好乡村振兴、“一带一路”、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等政策，拓宽外资投资渠道，引进更多外资公司落户金平，扎牢“外资”根，大力推动国内企业走出国门。结合新一轮国土空间规划工作，分类完善项目用地手续，加大土地收储、土地流转力度，为企业落地提供用地保障，全力解决瓶颈制约因素。 

　　2.谋项目强后劲，创新推介招商。 

　　（1）发挥资源优势，加强项目储备谋划。以金平县“十四五”规划为导向，紧扣努力把金平县打造成为全省康养栖息目的地、绿色食品生产加工基地、沿边开放的新支点和边疆治理示范区的定位，依托“长寿之乡”、“天然氧吧”、“红河蝴蝶谷”等品牌优势，构建以县城为中心，以金水河口岸国门特色城镇为副中心，以金水河勐拉一体化口岸辐射区和马鞍底勐桥“中国・红河蝴蝶谷”康养旅游区为两翼，以滇南生态安全屏障带、沿边开放开发带、藤条江流域经济开发带为纽带，形成“一城一岸两翼三带”引领新型城镇化发展新局面。围绕高原特色农业、边境贸易+进出口加工2个百亿级产业，以及长寿康养业、房地产业、绿色能源与有色金属产业、现代服务业4个10亿级产业的“2+4”现产业体系，压实行业主管部门和各乡镇责任，积极开展联合策划项目、联合推介项目、联合推动项目落地，上半年完成项目包装推介总投资超亿元的重点招商引资项目20个，年内完成项目包装推介总投超3000万元招商引资项目50个。 

　　（2）创新招商模式，抢占招商制高点。一是筑巢引凤，搭建招商新平台。引进综合实力强的企业集团，建设红河谷流域物流交易中心，打造新型招商平台，通过以商招商，努力实现东面连接河口，南面连接越南、老挝，西面连接玉溪、版纳，北面连接省会通滇渝黔的物流大通道，实现东南西北“四方”联动，促进产业协同和社会经济协调发展。借力红河州“三区”平台，加快融入“国内国际双循环”新发展格局，全力推进金水河边贸产业园建设，与河口县实现差异化错位发展，促进招商项目尽快签约落地。二是拓宽渠道，以商招商促进产业链招商不断延长。围绕高原特色农业、边境贸易等产业，积极捕捉各类市场信息，不断优化产业结构，着力引进与地方发展相适应的企业进驻，带动一二三产业融合发展。健全招商人才引进机制，构建人才储备链，着力吸引优质项目和人才团队落户金平，为金平地方发展增添强劲动力。三是优化服务，打造智能化综合服务平台。结合“数字金平”建设，强化网络招商、码上招商，引进信息技术企业，开发智能化综合服务平台，简化企业用工、销售等环节，促进数字经济与实体经济深度融合。 

　　3.优化营商环境，推行全面全域全员招商。 

　　进一步压实责任，把招商引资工作作为促进县域经济发展的“一把手”工程，健全招商引资目标考核责任制，切实发挥各乡镇和部门主要负责人招商引资第一责任人的主体作用，切实加大项目提报、宣传、推介、外出招商的工作力度，积极引进符合县情的重点项目落户金平。按照“强力推进、注重实效、引优引强”的原则，立足金平县产业基础，通过扬长补短补齐产业链缺失、薄弱环节，以产业发展为核心，通盘布局，搭建平台，跟踪服务，提高招商引资针对性和实效性，建立招商引资联席会议制度，为全经济高质量发展提供坚实项目支撑。 

　　4.抓实统计工作，服务科学发展。 

　　按照省、州投资促进局要求，建立好统计项目档案，深入县级有关部门及各乡镇开展调研检查工作，做到全面、具体、科学，确保无虚报、瞒报、拒报、漏报，以确保顺利完成州级下达我金平县年度目标任务，按月向州投资促进局报送统计报表，按季度做好统计分析，为金平县招商引资工作提供参考意见。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入105.31万元，其中：一般公共预算105.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增59.31万元，增长56.32%，主要原因分析招商引资工作经费增大。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入105.31万元，其中:本年收入105.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.31万元（本级财力105.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增59.31万元，增长56.32%，主要原因分析招商引资工作经费增大。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出105.31万元。财政拨款安排支出105.31万元，其中：基本支出105.31万元，与上年对与上年对比增59.31万元，主要原因分析招商引资工作经费增大；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）03（款）05（项）事业运行支出95.57万元，主要用于人员经费支出33.45万元，公用经费支出62.12万元。 

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.8万元，用于支付机关事业单位养老保险金。  

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2.4万元，用于支付机关事业单位人员职业年金。 

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2.53万元，用于支付基本医疗保险金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出11.3万元。（其中：基本支出11.3万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出8.38万元。（其中：基本支出8.38万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出0.94万元。（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出9.41万元。（其中：基本支出9.41万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.8万元。（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出2.4万元。（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出2.53万元。（其中：基本支出2.53万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保险缴费支出0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出3.02万元。（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费支出27.8万元。（其中：基本支出27.8万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）02（款）印刷费支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）11（款）差旅费支出0.6万元。（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）17（款）公务接待费支出15万元。（其中：基本支出15万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）26（款）劳务费支出18万元。（其中：基本支出18万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）28（款）工会经费支出0.52万元。（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县投资促进局没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县投资促进局没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县投资促进局没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　县投资促进局2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%。国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。 

　　减少的原因是严格执行厉行节约，公务接待费每年减少不低于3%。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县投资促进局无重点项目资金纳入预算，所以无重点项目预算绩效目标情况。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　投资促进局2021年机关运行经费安排62.12万元，与上年对比增加40.92万元，主要原因分析2021年人员经费及业务经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000432200111