金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全县的外事工作，指导乡镇外事工作。 

　　2.归口管理指导全县外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。 

　　3.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。 

　　4.负责中共金平县委、金平县人民代表大会常务委员会、金平县人民政府、中国人民政治协商会议金平县委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。 

　　5.根据授权归口管理全县因公出国（境）任务审核、审批事宜，统一办理全县派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续。归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全县因公赴港澳任务审核报批工作；审核报批全县与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来金平县访问的上呈报告。 

　　6.负责管理中华人民共和国在金平县段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省州外办安排部署，定期对中越边界（金平县段）进行联检。 

　　7.负责管理全县各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作。 

　　8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。负责外国新闻媒体来金采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。 

　　9.协同有关部门管理县内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。 

　　10.指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或者协办国际会议的审核报批。 

　　11.配合有关部门做好境外非政府组织在金平县活动的管理和服务工作 

　　12.完成县委、县政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平县人民政府外事办公室机关行政编制5名。主任1名（兼县委外事工作委员会办公室主任）、副主任2名。机关设4个内设机构：综合股、涉外事务股、边界股、邻国股。设立金平县外事信息咨询服务中心。核定事业编制2名。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，我办将继续认真按照中央“与邻为善、以邻为伴”和“睦邻、安邻、富邻”的战略方针以及“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”的四好原则，深入和拓展与越方各领域合作，积极开创金平县外事工作新局面。主要做好以下工作： 

　　1.拓宽渠道，深化对越睦邻友好工作。继续秉持“亲诚惠容”外交工作思路，把握我县在周边工作的优势和机遇，真正把周边工作作为开放发展的重要内容，充分发挥区位优势，深入推动与越南在农业、卫生、商贸、旅游、交通等领域的交流与合作，使外事在促进地方经济社会发展中的作用更加凸显。 

　　2.对照上级对外事工作新的政策要求，及时做好县内配套政策的制定和出台。充分发挥中共金平县委外事工作委员会办公室职能作用，督促指导各相关部门落实好各次例会议定事项，着力推动成果转化。 

　　3.齐抓共管，形成边境管理工作新格局。一是进一步规范边境交往与合作，始终紧绷外事无小事这根弦，加强请示汇报，加强各方配合，进一步规范边境出入境秩序和贸易秩序，坚决制止私开通道等违法行为。二是继续开展与越方封土县、坝洒县的对话协商，妥善处理界河工程建设中存在的分歧，确保工程顺利完工。三是充分发挥边境管理部门联席会议机制作用，推动涉边部门步调一致、协同配合，增强工作合力和效率。四是经常性开展边界踏查，全面掌握了解边境动态，及时采取有效措施消除存在的问题和隐患。五是加强外事界务员队伍建设，抓好教育管理，充分发挥界务员护边、守边作用。六是加强对周边国家局势的研判分析和边境动态信息的收集，为上级领导决策提供可靠依据。 

　　4.做好中越边界联合检查工作。根据中越陆地边界管理制度协定规定，勘界文件生效后，双方每10年要对边界线走向和界标等进行一次联合检查。外办将严格按照上级关于联检工作的统一安排部署，以高度的政治责任心和使命感，认真做好联检工作，维护边界线清晰稳定。 

　　5.压实脱贫攻坚责任，确保如期脱贫摘帽。按照县委、县政府的统一安排部署，严格落实部门及干部职工挂钩帮扶责任，对照贫困户退出“五条标准”、贫困村退出“七条标准”，贫困县退出“三率一度”，对标对表，查缺补漏，努力为贫困村和贫困群众解难题、办实事，巩固脱贫成果，确保顺利通过第三方评估验收。 

　　6.抓好自身建设，发挥好外事工作部门职能作用。在县委、县政府的正确领导下，不断加强干部职工的忠诚教育、作风教育和法纪教育，营造风清气正、干事创业的良好氛围，努力打造一支“有信念、有思路、有激情、有办法”的外事工作队伍。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 6人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 149.10万元，其中：一般公共预算149.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比财务总收入减少45.27万元，下降23.29%，主要原因分析是2020年财务总收入包含2019年结转收入60.14万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入149.10万元，其中:本年收入149.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.10万元（本级财力149.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比财政拨款收入增加14.87万元，增长11.08%，主要原因分析是工资福利增加，机关事业养老保险缴费支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出149.10万元。财政拨款安排支出 149.10万元，其中：基本支出149.10万元，与上年对比增加14.87万元，主要原因分析是工资福利增加，机关事业养老保险缴费支出增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出109.72万元，用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。 

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出13.13万元，行政单位退休人员退休费，办公费和其他社会保障缴费支出。 

　　3.208(类）05(款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.77万元，用于养老保险缴费支出。 

　　4.208(类）05(款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出5.88万元，用于职业年金缴费支出。 

　　5.208(类）08（款）02（项）伤残抚恤支出1.03万元，用于伤残抚恤支出。 

　　6.210(类）11(款）01（项）在职行政单位医疗支出6.87万元，用于基本医疗保险支出。 

　　7.210(类）11(款）02（项）在职事业单位医疗支出0.7万元，用于基本医疗保险支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出28.47万元。（其中：基本支出28.47万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出40.22万元。（其中：基本支出40.23万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出2.37万元。（其中：基本支出2.38万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出2.49万元。（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.77万元。（其中：基本支出11.77万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出5.88万元。（其中：基本支出5.88万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工医疗保险缴费支出7.57万元。（其中：基本支出7.57万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.62万元。（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出6.47万元。（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费支出5.46万元。（其中：基本支出5.46万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）11（款）差旅费支出5.2万元。（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）15（款）会议费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）17（款）公务接待费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元） 

　　14.302类）26（款）劳务费支出1.8万元。（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）28（款）工会经费支出3.63万元。（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）39（款）其他交通费用支出5.28万元。（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元） 

　　18.303（类）02（款）退休费支出12.84万元。（其中：基本支出12.84万元，项目支出0万元） 

　　19.303（类）04（款）伤残抚恤金支出1.03万元。（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元） 

　　20.310（类）02（款）资本性支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县外事办没有与中央配套事项预算。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县外事办没有按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县外事办没有经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县外事办2021年“三公”经费预算合计19.99万元，较上年减少0.62万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县外事办2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县外事办2021年公务接待费预算为12.87万元，较上年减少0.4万元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待547人次。 

　　减少原因是：按照厉行节约的相关要求，严格“三公”经费支出，控制公务接待支出成本。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县外事办2021年公务用车购置及运行维护费为7.12万元，较上年减少0.22万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费7.12万元，较上年减少0.22万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因是：按照厉行节约的相关要求，严格“三公”经费支出，控制支出成本。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县外事办无重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。 

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。 

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指非本级财政横向拨款、本级财政横向拨款、其他非财政补款单位资金来源等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县外事办2021年机关运行经费安排29.20万元，与上年对比减少1.20万元，下降3.95%，下降的主要原因是压减一般性支出预算消减。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000443500111