金平苗族瑶族傣族自治县地震局2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县地震局2021年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县地震局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县地震局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县地震局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。 

　　2.制订全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全金平县地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。 

　　3.管理全县地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。 

　　4.管理全县地震灾害预测工作；协助县政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。 

　　5.监督管理本县行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。 

　　6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。 

　　7.协助县委、县政府落实好县乡地震工作机构的双重领导体制。 

　　8.承办县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　本单位设有：局办公室、监测预报股及震灾防御股三个股室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.监测预报工作。 

　　(1)切实加强对测震仪器设备的检修维护。2020年度对现有四台地震仪器及相关配件和线路进行检修3次，确保所有监测仪器正常运行，保证观测手段每日不间断地向省州业务主管部门及时提供准确、连续可靠的原始观测数据，为开展防震减灾工作做好服务。截止2020年12月15日止，数字化测震仪共记录地震10239个，可定位地震9478个。其中：1.0-2.9级10207次，3.0-3.9级9次，4.0-4.9级21次，5.0-5.9级2次。 

　　（2）二氧化碳地震前兆观测。金平县二氧化碳地震前兆观测于2018年6月15日正式观测。观测2年来共产出数据867组，产出数据连续可靠。观测环境无人为干扰。 

　　（3）建立了地震宏观观测异常测报网。一是在全县范围内选择了大型水库、分水岭自然保护区、温泉水出水点、天然冒水洞及大型养殖场等10处作为固定的地震宏观测报点，做到每日观测、填报观测日志，每周周日填报异常零报告表。发现宏观异常后，及时上报地震部门，并积极配合宏观异常的调查核实，在全县13个乡镇及明确了一名民政助理员作为地震宏观观测速报员，做到常年跟踪、上报及时、落实有效。二是对全县宏观定点观测点进行了优化， 9个水体宏观点的背景值测量工作。 

　　（4）调整充实了全县群测群防队伍，在全县13个乡镇人民政府明确1名防震减灾助理员，在行政村及学校明确1名防震减灾联络员。 

　　今年以来，根据云南省防震减灾工作联席会议确定的目标任务，按照州政府召开的“红河州防震减灾工作会议”、州地震局召开的全州防震减灾工作推进会议等有关会议精神，召开专题会议，结合我县实际对防震减灾形势进行了细致的分析，一是编制了《2020年金平县防震减灾重点工作细化实施方案》，征求各相关部门意见后，于3月20日上报县人民政府行文实施。二是完善了《金平县地震局2020年度震情跟踪工作方案》。并严格按照方案抓好震情跟踪和震情会商等各项工作。三是于3月17日召开了县防震减灾联席会议。会议纪要已转发各相关部门和乡镇党委政府，并要求抓好贯彻落实。并就2020年度防震减灾工作做了安排和部署，工作安排到人、责任落实到人，各项工作有序推进。 

　　2.震害防御工作及宣传工作。 

　　（1）进一步配合上级主管部门，做好地震安全评性评价监督管理的有关工作，做好政务服务网、互联网+监管、建设工程项目审批系统的事项清单录入完善工作，并做好建设工程抗震设防要求审核及竣工验收的审批工作。 

　　（2）做好防震减灾宣传工作。为进一步做好2020年防震减灾宣传工作，提高宣传质量。县地震局制定了《金平县地震局2020年度防震减灾科普宣传教育计划》。筹备宣传资料、宣传书籍、宣传展板、宣传横幅等。一是金平地震局结合4·15“全民国家安全教育日”法治宣传，5·12全国防震减灾宣传日，11·6云南省防震减灾宣传日等重点宣传日开展丰富多彩的宣传活动。广泛宣传《国家安全法》《反间谍法》《防震减灾法》《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作及复工复产》及防震避震常识和自救互救技能，共发放宣传资料4000余份，悬挂横幅3条，展出展板2次12块。二是借助金平县城赶集日及乡镇赶街日开展防震减灾宣传活动，通过向过往群众发放宣传资料，现场接受咨询等方式，重点对防震减灾法律法规、防震避险常识、地震科普知识进行了面对面的宣传，筑牢防灾减灾的人民防线。现场发放《防震避险常识》、《防震避险与自救互救》等资料5000余份，宣传品2000余件。三是结合防震减灾知识进农村、进农户挨家挨户进行宣传。全年共开展徒步进村宣传5次，共发放《防震避震常识》1000余份、《地震来了我不怕》宣传折页1000余份、宣传帽、围裙、环保袋、纸杯等宣传品5000余份，并接受群众咨询100余人次。四是结合防震减灾进学校，开展1次防震避震知识演讲，并进行防震避震演练活动，进一步增强了在校师生的防震减灾意识。五是县抗震救灾指挥部各成员单位开展各种形式的防震减灾宣传300余场次，开展演练160余场次，受益群众10000余人。 

　　3.地震应急救援。 

　　（1）做好应急救援准备工作。完成全县地震应急救援物质储备统计备案工作，修订完善了《金平县地震局地震应急预案》并通过全体干部职工会议研究通过，于3月25日下发执行。同时完成《金平县较大以上地震灾害应急处置工作方案》编写和《金平县应急预案》修订工作，并于5月28日至6月20日征求省州地震部门及县自然灾害委员会各成员单位意见建议，修订完善后上报县自然灾害应急委员会办公室。预案及方案经十三届县人民政府第43次常务会议审议通过，于11月底下发执行。圆满完成2019年度地震应急基础数据的收集录入工作。 

　　（2）加强震情跟踪及地震谣言处置能力。根据《金平县地震局2020年震情跟踪工作方案》、《金平县地震局地震应急准备工作方案》和《金平县地震谣言处置方案》，制定地震应急会商制度，加强震情跟踪分析研究，做好震情月会商和年度会商，并对出现的谣言及时进行处置；截止12月15日，上报州地震局震情跟踪月报12期，震情会商16期。严格执行24小时震情值班制度，做好值班电话记录，及时处置有关震情。 

　　（3）做好国家地震烈度速报与预警工程云南分项目建设工作：根据项目设计，金平县阿得博基本站已完成台站基础设施建设工作，于11月20日完成通电建设。新建一般站7个，于10月底全面建设完成。预警示范学校2所，已于10月25日全面安装完成，预计2021年2月全部建设完成并进行试运行工作。 

　　（4）维护和使用好云南省地震应急及紧急会商系统。2020年以来，通过会商系统实现与州地震局连通15次，进行省州地震系统业务培训4次，参演省州组会3次，参与全州地震趋势会商8次。有效提高我县地震应急处置能力及地震趋势研判能力。 

　　（5）联合县应急管理局，县消防大队、公安局等部门5月21日在县行政中心开展地震演练活动。通过演练强化进驻行政中心工作人员在灾害发生时逃生、处置水平，提高应对突发灾难的自护自救能力，做到有组织、安全、快速地疏散，保障生命安全。 

　　4.加强培训，提升技能。为提高干部职工的素质和能力，积极组织人员参与省州主管部门举办的监测预报、震害防御等培训共4期8人次，极大地提高了履职技能。 

　　5.认真贯彻落实县委、县人民政府交办的各项工作任务。 

　　（1）破解瓶颈难题，优化营商环境。 

　　我单位已按照县政府及上级主管部门的要求，及时梳理本部门的权责清单，并上报县政府在政府门户网站上公开公示。并对承接的行政许可事项及办事指南动态进行梳理更新，做到线上线下动态调整一致；为切实开展“双随机、一公开”工作，我局组织召开专题会议，对“双随机”抽查工作进行部署安排，提出工作要求，统一工作标准。依据《中华人民共和国防震减灾法》、《地震预报管理条例》、《云南省防震减灾条例》等相关法律法规，全面梳理法律法规所明确规定和赋予县级地震部门的检查事项，认真制订了《金平县地震局随机抽查事项清单》和《执法检查人员名录库表》。认真组织对照检查，金平县地震局共梳理确认随机抽查事项13项，执法检查人员名录库6人；我局承接省级“互联网+监管”9项，截止12月18日，完成8项，完成率88.89%。本部门积极深化“一部手机”办事通下载安装工作，全局干部职工已完成安装工作，并积极引导家人和亲戚朋友安装及挂联贫困户进行安装使用。本部门“互联网+政务服务”工作由分管领导李昊副局长具体负责，具体事项完善由局震防科负责人蔡静芳负责，办公室主任张亚波负责协调和保障工作。政务服务窗口设置由蔡静芳按要求报县政务服务局。窗口首席代表为李昊副局长，窗口人员实行AB角，A角为蔡静芳，B角为李昊。窗口人员于2017年6月28日正式进驻县项目审批服务大厅。 

　　（2）全力扶贫，助推脱贫攻坚工作 

　　紧紧围绕县委、县政府的工作部署，统筹兼顾，我局全力支持挂钩点营盘东瓜林村开展精准扶贫工作，明确了年度帮扶重点和帮扶措施，并选派一名作风好、能力强、有吃苦奉献精神，熟悉热爱农村工作廉洁勤政的干部作为驻村干部。 

　　截止2020年12月18日，全体干部职工每人对接联系5-7户贫困户，进村入户开展宣传政策，收家治家、人居环境改造等工作24次。领导班子成员开展调研10次，与村两委及驻村工作队员座谈8次。按要求完成了县委、县政府部署安排的工作，取得了明显成效。 

　　（3）积极开展改善人居环境卫生整治工作。 

　　根据县委、县政府安排部署和要求，加强宣传，对本单位办公区域和周边区域进行清理整治，截至目前共进行环境卫生大扫除24次，有效地保持了周边区域环境干净、整洁。 

　　（4）抓实党风廉政和党建目标管理工作。 

　　深入学习贯彻中央和省州县党风廉政建设相关会议精神，按照从严治党、从严治政的要求，强化学习教育和警示教育，完善制度，对年初与县纪委、县机关工委签订的目标责任书进行了认真学习，与每位党员签订了目标责任书，把制度落实到全体干部职工思想和行动上，切实做到党风建设工作与防震减灾工作一起抓，一起落实。按时上报党风廉政建设、党建目标管理有关材料。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 104.24万元，其中：一般公共预算104.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加28.62万元，增长27.46%，主要原因2021年单位退休人员部分工资及大病医疗保险单位缴费部分都做了预算，所以比上年度有所增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 104.24万元，其中:本年收入104.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.24万元（本级财力104.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加28.62万元，增长27.46%，主要原因2021年单位退休人员部分工资及大病医疗保险单位缴费部分都做了预算，所以比上年度有所增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 104.24万元。财政拨款安排支出 104.24万元，其中：基本支出104.24万元，与上年对比增加28.62万元，增长27.46%，主要原因2021年单位退休人员部分工资及大病医疗保险单位缴费部分都做了预算。项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出3.36万元，用于归口管理的行政单位离退休人员的基本退休费支出。 

　　2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出11.32万元，主要用于事业单位离退休人员的基本退休费支出。 

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.43万元，主要用于机关事业单位在职职工的养老保险缴费支出。 

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出4.22万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗0.59万元，主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费支出。 

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗6.15万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。 

　　7.224（类）05（款）03（项）事业单位基本支出63.01万元，主要用于事业单位的基本工资福利支出及相关经费的支出。 

　　8.224（类）05（款）04（项）地震监测支出2.16万元，主要用于地震宏观点测报人员经费支出。 

　　9.224（类）05（款）05（项）地震预测预报业务支出5.00万元，主要用于震情会商、地震群测群防等地震预测预报业务支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出20.94万元。（其中：基本支出20.94万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出16.11万元。（其中：基本支出16.11万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出1.75万元。（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出13.92万元。（其中：基本支出13.92万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.43万元。（其中：基本支出8.43万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出4.22万元。（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出6.74万元。（其中：基本支出6.74万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保险缴费支出0.83万元。（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出5.30万元。（其中：基本支出5.30万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费支出6.27万元。（其中：基本支出6.27万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）05（款）水费支出0.08万元。（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）06（款）电费支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）07（款）邮电费支出0.1万元。（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）11（款）差旅费支出0.95万元。（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）28（款）工会经费支出0.92万元。（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元） 

　　17.303（类）02（款）退休费支出14.32万元。（其中：基本支出14.32万元，项目支出0万元） 

　　18.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出2.16万元。（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县地震局没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县地震局没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县地震局没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.53万元，较上年1.53万元相比持平，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　金平县地震局本年度和上一年度“因公出国（境）费”均未预算和支出，故无增减情况。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县地震局2021年公务接待费预算为0.15万元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待14人次。 

　　按照国家相关政策，缩减三公经费，节约开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县地震局2021年公务用车购置及运行维护费为1.38万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元与上年持平；公务用车运行维护费1.38万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　按照国家相关政策，缩减三公经费，节约开支。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县地震局2021年没有项目纳入预算。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县地震局2021年机关运行经费安排9.32万元，与上年对比增加0.72万元，主要原因按照单位日常运行资金需求，增加工会经费，保障机构正常运行。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000141900111