金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2021年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　金平县发展和改革局是政府的一个重要职能部门,其主要职能是:拟订并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究分析全县经济形势和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警；组织拟订全县综合性产业政策；研究分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督检查价格政策的执行；研究我县全社会固定资产投资的总体规模,规划重大项目和生产力布局;研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案研究分析区域、县域经济和大小城镇发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导乡镇经济协作工作等；贯彻实施国家和省价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的主要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作法律法规和规章，做好县级储备粮油储备及管理工作；负责县级重要物资和应急储备物资管理工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；完成县委、县政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平县发展和改革局机关设16个内设机构 

　　1.办公室；2.政策法规股(行政审批股）；3.国民经济综合股(发展规划股、评估督导股）；4.固定资产投资股（政府与社会资本合作管理股）；5.经贸外资股（体制改革综合股、“一带一路”规划协调股、“一带一路”项目推进股）；6.地区经济股（西部开发股）；7.易地扶贫搬迁股；8.农村经济股；9.基层设施发展股；10.产业发展股；11.资源节约和环境保护股（县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）；12.社会发展股；13.价格调控监测股（价格认证股）；14.价格收费管理股（成本调查监审股）；15.粮食和物资储备股；16.能源股。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.加强对经济运行态势的监测预测、分析。加强对经济运行态势的监测，努力为实现全县经济的可持续发展搞好服务，同时加强与其他部门的沟通与联系，确保各项工作顺利开展。对照县人代会国民经济和社会发展计划，及时分析各项经济指标的完成情况、面临的问题，为县委、县政府决策做好参谋。全面启动“十四五”规划编制前期工作，组织征集全县“十四五”规划前期选题，高质量编制“十四五”规划。 

　　2.全力抓好项目攻坚，千方百计稳住投资。一是提高项目入库率；二是强化要素保障。认真组织梳理项目用地、融资、环评、林地等要素保障存在困难，积极向上汇报，协调争取支持，紧抓国家支持地方政府发行专项债券及配套融资政策机遇，积极申报和争取一批资金缺口项目纳入地方政府专项债券和配套融资计划盘子；三是拓宽融资渠道。项目主管部门、金融主管部门要共享信息，建立融资项目库，全力以赴搭建政银企融资平台，深化政银企对接合作，同时做好项目进展调度工作，适时更新项目前期进展情况及项目推进情况、融资需求，积极向金融部门做好项目推荐工作，尤其是产业项目推荐。四是抓项目谋划。全面落实好“十四五”重点项目谋划“金点子行动计划”，谋划一批关系金平长远发展和增强发展后劲的新项目，争取更多项目纳入国家、省级规划盘子。 

　　3.重视物价管理工作，努力稳定物价总水平。一是加强价格与收费管理，发挥价格与收费管理的职能作用，开展收费专项清理，优化经济发展环境，促进全县经济增长与社会稳定。二是创新价格服务举措，做好日常价格监测工作，提升价格认证水平，做好涉案物品价格鉴证工作，为司法机关和行政机关公正执法提供价格服务。 

　　4.扎实推进脱贫攻坚，提升脱贫攻坚质量。夯实基础抓好后续发展，认真研究搬迁安置点的产业发展规划，协调配合全县各级各部门，统筹推进各个安置点后续产业发展和就业需求，一方面深入各个安置点实地调研，根据各个安置点的实际情况，结合群众需求，因地制宜编制产业发展规划，确保产业实实在在落地生根。另一方面通过技能培训和劳务输出，计划性组织外出务工，提高搬迁群众收入，实现群众“搬得出、稳得住、能致富”的目标。 

　　5.切实履行党委主体责任，抓好党风廉政建设。充分发挥党委在党风廉政建设工作中的主体作用，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制。真正把监督责任扛起来，及时防控各股室在履行职责、作风建设、廉洁从政等方面存在的苗头性、倾向性问题，营造风清气正的工作氛围。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制33人，其中：行政编制 18人，事业编制15人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 46人，其中： 离休 1人，退休 45人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入950.79万元，其中：一般公共预算950.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少了345.5万元，减少的主要原因一是减少了项目前期经费预算；二是储备粮轮换价差补贴及轮换费减少35万。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入950.79万元，其中:本年收入950.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款950.79万元（本级财力950.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2021年部门财政拨款收入与上年对比减少了345.5万元，减少的主要原因一是减少了项目前期经费预算；二是储备粮轮换价差补贴及轮换费减少35万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出950.79万元。财政拨款安排支出950.79万元，其中，基本支出950.79万元，项目支出0万元。2021部门预算总支出与上年预算支出对比减少基本支出345.5万元，减少的主要原因是项目前期经费支出预算（含十四五规划经费）减少；储备粮轮换价差补贴及轮换费减少，项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）04（款）01（项）行政运行支出,413.52万元，用于一般公共服务支出。 

　　2.201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出109.12万元，用于项目前期经费、退休支部党建工作经费和离退休党支部书记补贴支出。 

　　3. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出203.16万元，用于离休费、退休费、退休干部公用经费支出。 

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出49.58万元，用于在职人员基本养老保险费支出。 

　　5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2.86万元，用于用于离休费、退休费、退休干部公用经费支出。 

　　6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金支出24.79万元，用于职业年金缴费支出。 

　　7.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出2.25万元，用于伤残人员抚恤费用支出。 

　　8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出29.60万元，用于行政职工基本医疗保险费支出。 

　　9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出9.41万元，用于事业职工基本医疗保险费支出。 

　　10.213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出支出2万元，用于易地扶贫搬迁各项费用支出。 

　　11.222（类）01（款）12（项）粮食财务挂账利息补贴支出6万元，用于新增粮食财务挂账利息补贴支出。 

　　12.222（类）01（款）15（项）粮食风险基金支出19万元，用于粮食风险基金支出。 

　　13.222（类）01（款）99（项）其他粮油事务支出64.50万元，用于粮食储备、粮食轮换、粮食流通等各项经费支出。 

　　14.224（类）07（款）03（项）地方自然灾害救灾补助支出15万元，用于救灾物资储备经费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出116.98万元。（其中：基本支出116.98万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出151.35万元。（其中：基本支出151.35万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出9.75万元。（其中：基本支出9.75万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出支出31.82万元。（其中：基本支出31.82万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业基本养老保险支出49.58万元。（其中：基本支出49.58万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）机关事业职业年金支出24.79万元。（其中：基本支出24.79万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工（行政）基本医疗保险缴费支出29.60万元。（其中：基本支出29.60万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）10（款）职工（事业）基本医疗保险缴费支出9.41万元。（其中：基本支出9.41万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）12（款）其他社会保险缴费支出4.02万元。（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）13（款）住房公积金支出28.21万元。（其中：基本支出28.21万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出39.67万元。（其中：基本支出39.67万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）02（款）印刷费支出15.1万元。（其中：基本支出15.10万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）04（款）手续费支出0.01万元。（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）07（款）邮电费支出4.40万元。（其中：基本支出4.40万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）11（款）差旅费支出44.5万元。（其中：基本支出44.5万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）13（款）维修维护费支出2.65万元。（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）14（款）租赁费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）17（款）公务接待费支出15.85万元。（其中：基本支出15.85万元，项目支出0万元） 

　　19.302（类）26（款）劳务费支出16.3万元。（其中：基本支出16.3万元，项目支出0万元） 

　　20.302（类）27（款）委托业务费支出9万元。（其中：基本支出9万元，项目支出0万元） 

　　21.302（类）28（款）工会经费支出10.6万元。（其中：基本支出10.6万元，项目支出0万元） 

　　22.302（类）29（款）福利费用支出4.3万元。（其中：基本支出4.3万元，项目支出0万元） 

　　23.302（类）39（款）其他交通费用支出18.62万元。（其中：基本支出18.62万元，项目支出0万元） 

　　24.302（类）99（款）其他商品和服务支出51.4万元。（其中：基本支出51.4万元，项目支出0万元） 

　　25.303（类）01（款）离休费支出15.54万元。（其中：基本支出15.54万元，项目支出0万元） 

　　26.303（类）02（款）退休费支出187.27万元。（其中：基本支出187.27万元，项目支出0万元） 

　　27.303（类）04（款）抚恤金支出2.25万元。（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元） 

　　28.303（类）05（款）生活补助支出18.53万元。（其中：基本支出18.53万元，项目支出0万元） 

　　29.303（类）06（款）救济费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元） 

　　30.303（类）99（款）其他对个人和家庭补助支出0.29万元。（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元） 

　　31.310（类）02（款）办公设备购置支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元） 

　　32.312（类）05（款）利息补贴支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元） 

　　33.312（类）99（款）其他对企业补助支出19万元。（其中：基本支出19万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县发展和改革局没有与中央配套事项预算 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县发展和改革局没有按既定政策标准测算补助事项 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县发展和改革局没有经济社会事业发展事项预算 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.79万元，较上年减少1.82万元，下降15.44%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县发展和改革局2021年公务接待费预算为11.79万元，较上年减少1.82万元，下降15.44%，国内公务接待批次为120次，共计接待1179人次。 

　　减少原因是厉行节约降低公务接待开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年保持一致，无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县发展和改革局无重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。 

　　2.其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指上级补助、利息收入等。 

　　3.一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。  

　　4.社会保障和就业（类）支出 ：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。 

　　5.住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　6.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。 

　　7.结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。 

　　8.基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。 

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　10.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　11.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县发展和改革局2021年机关运行经费安排261.4万元，与上年对比减少501.14万元，减少的主要原因是项目前期费用（含十四五规划经费）增减少预算，储备粮轮换价差补贴及轮换费预算减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000530300111