金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息公局2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县工业和信息化局2021年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县工业和信息化局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县工业和信息化局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县工业和信息化局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。 

　　2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；协助有关部门做好地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。 

　　3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协助有关部门做好工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。     

　　4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。 

　　5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。 

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。  

　　7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民爆器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，组织收集材料上报审批。 

　　8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　9.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。 

　　10.负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。 

　　11.推进统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 

　　12.会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。 

　　13.研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 

　　14.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。 

　　15.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导国家级经济技术开发区和边境经济合作区的工作。 

　　16.负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟订境外投资的管理办法和具体政策。 

　　17.负责管理口岸规划、建设等工作。 

　　18.承办金平县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平县工业商务和信息化局设有四个科室：党政事务办公室、工业发展服务股、商务发展服务股、信息化发展服务股、口岸规划建设管理股。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.工业经济稳运行，保动力支撑。一是工业经济增长乏力，工业固定资产投资增速放缓。2020年1-10月，全县完成工业总产值37.15亿元，同比下降7.7%，完成规模以上工业总产值35.34亿元，同比下降7.7%，其中：规模以上工业增加值同比下降3.9%。规模以上重点监测的工业产品产量三升一降，铁矿产量295.08万吨，同比增长43.5%，锌矿产量3.95万吨，同比增长15.7%，发电量193718万千瓦时，同比增长12.7%，白砂糖产量2.05万吨，下降3.8%。全年预计，全县完成工业总产值48亿元（现价下同），同比增长2.1％，其中：完成规模以上工业总产值46亿元，同比增长2.2%，实现规模以上工业增加值增速与去年持平。2020年1-10月累计完成（非电）工业固定资产投资1.95亿元，同比下降35.9%；预计全年完成（非电）工业固定资产投资2.5亿元，同比下降34.2%。二是积极推进重点项目建设。扎实推进重大工业项目建设，重点推进金平县金水河口岸农产品加工项目，总投资2亿元，项目土建工程已完成，正在建设办公楼及加工厂房中,已完成投资2100万元；云南云河药业股份有限公司中药饮片加工扶贫建设项目，总投资0.6亿元，已完成中药饮片配置方案编制及主体公司注册事宜，生产厂房已和红河综合保税区管理委员会衔接同意落户于红河综合保税区14号厂房；金平县百香果深加工建设项目，总投资0.3亿元，已完成主体公司注册并取得营业执照，目前有序开展前期工作；持续推进山东青岛金智瑞公司在勐桥乡石洞村进行湿法冶炼黄金项目及配套设施建设，总投资1.63亿元，项目可行性研究报告、立项备案、环评报告行政审批批复等已完成，目前有序开展前期工作；云南天然橡胶产业集团金平有限公司制胶厂年产1.5万吨特种胶智能生产示范项目，总投资1.6亿元，已完成可行性研究报告评审、项目立项备案，目前正在开展招投标事宜。 

　　2.民营经济稳提高，保市场主体。一是实体经济持续迸发新活力。2020年1-9月，非公经济企业户数达到15594户，同比增长12.22%；注册资本1125504.95万元，同比下降16.49%；上缴税金4126.65万元，同比增长7.02%；国内生产总值422531万元，同比增加2.6%，占全县GDP比重的66%（季度报数据）。全年预计，非公经济企业户数达到15653户，同比增长11.98%；注册资本1274855万元，同比下降3.9%。积极组织申报工作，中小企业金平宝发生物科技有限公司、金平十里药材开发有限公司、金平县天源药材开发有限公司3户企业被认定为2020年州级“专精特新”企业，并获得扶持。二是清欠工作圆满完成。截至2020年9月29日，已清偿欠款3951.7万元，清偿进度100%。 

　　3.商务经济稳增长，保提质增效。一是内贸流通健康平稳发展。加油站管理有序。全县21座加油站，成品油库容量1052立方米，其中汽油602立方米、柴油425立方米；加油机65台165枪，直接从业人员101人，年销售20367吨。家政服务日趋增多。全县9个家政服务企业，营业收入84余万元，直接从业人员150余人。餐桌经济回暖上升。全县有餐饮企业600余家，餐饮业零售总额18842.4万元，餐饮业零售总额年均同比预计增长20.4％，占社会消费品零售总额的6.05%。仓储物流网点密布。全县9家物流企业，2020年货运量22200吨，从业人员28人。有9家快递企业，2020年实现快递2831931件，其中发进1699158件，出件1132773件。废品收购和农贸市场建设工作常态化管理稳步开展中。二是电商载体建设成效显著。完成了金平县电子商务进农村综合示范项目选址、招投标等工作，中标企业已入驻金平。完成1个县级电子商务公共服务中心建设，完成1个物流仓储配送中心选址，正在筹建，完成13个乡镇电子商务服务站及物流中转站选人选址，完成47个村级电子商务服务点及物流配送点建设。开展电商培训70场4000余人次。全县实现网络交易46304万元，其中：上行交易3346万元，下行交易42958万元，服务型交易701万元。 

　　4.口岸外贸稳推进，保产业扶贫。一是口岸建设顺利推进。金平县沿边扶贫产业园建设正在实施，包含金水河口岸新区边民互市场、金水河口岸新区查验货场及金水河口岸新区联检楼 。二是5月25日通过了金水河口岸进境冰鲜水产品、水果、粮食指定监管场地建设项目可行性研究报告评审会议；完成了金水河口岸电子商务产业园、金水河口岸跨境电子商务产业园、金水河口岸物流冷链、金水河口岸新区边民互市场、金水河口岸联检楼、金水河口岸新区查验货场等项目的可行性研究报告；截至目前，金水河口岸进境冰鲜水产品、水果、粮食指定监管场地建设项目、金水河口岸联检扩展项目现已开工建设。三是金水河口岸边民互市贸易创新改革试点工作目前完成落实了互助组模式相关管理制度、职责范围、监管单位文件；完成一、二级市场系统的业务流程测试，操作优化，保障环节流通数据准确，操作简便；银行已经取得州人行授权，和系统进行了对接测试；完成一级市场跨境结算，完成二级市场收购企业信息备案44家，完成“边互通”手机APP注册并认证1633人，完成边民个体工商户注册登记300户，完成登记备案边民互助合作社5户220人，完成边民互助组备案51组2313人，完成落地加工企业备案19家，完成44家边贸企业对公结算账户开户备案;一级市场跨境结算20110票，重量为2973.4吨，货值总额1亿4911.7万元；二级市场累计结算21019票，重量为3277.6吨，货值总额1亿5546.3万元，实现税收3.5万元。其中，完成边民互市集中申报5201票，交易总额为4226.5万元，订单模式重量2358.6吨，金额1亿3779.8万元，票数17983。四是实现边境贸易总额13.66亿元（截止10月，金水河海关不再提供一般贸易数据，边境总额相比实际，可能出现误差），其中，边民互市贸易额13.42亿元；完成边境贸易总量18.32万吨，其中，边民互市贸易总量17.32万吨。完成一般贸易和边境小额贸易出入境货物总量9962吨。完成出入境查验人员63857人次，查验出入境车辆28543车次；边民参与边民互市17.65万人次，实现边民总收入882.5万元。   

　　5.信息建设稳完善，保全面覆盖。电信普服试点项目我县新建4G基站83个，实现了全县自然村4G信号全覆盖。5G基站试点项目建设已开通13个并投入使用。 

　　6.安全生产稳实施，保健康发展。一是不断督促企业制定疫情防控方案，及时组织企业复工复产，全力确保市场供应。制定了相关防控方案，认真督促企业做好疫情防控措施，全力协调帮助企业及时有序复工复产，增加口罩、消毒液等防疫物资市场供应，严格落实国家价格制度，坚决防止哄抬物价行为，切实做好防疫物资供应保障。二是不断强化宣传工作，法治意识明显增强。开展“法律进企业”活动，全面推进工商信系统行政执法工作；按照上级《关于认真做好机构改革后权责清单调整工作的通知》文件精神，共整理出行政处罚事项47项、行政确认事项3项、其他行政权力事项1项；根据县反恐办指示精神，督促全县工业商务企业结合实际开展职工安全生产、反恐暴知识培训及演练。并组织全局在职职工参与县行政中心2020消防、地震、反恐演练；三是不断严格监管，市场秩序井然有序。强化了对成品油销售企业及再生资源回收市场的重点监管。针对成品油销售及再生资源回收作业安全隐患突出实际，实行每季度至少1次实地检查，全面强化高危行业安全生产监管。积极做好工业商务领域各行业的安全生产工作。与加油站、规模以上工业企业等45家企业签订2020年安全生产目标责任书。同时，督促企业加强春节、五一、全国两会等重要节假日期间安全生产工作，确保了不出安全生产责任事故。 

　　7.脱贫攻坚稳巩固，保全面决胜。一是制定计划，抓实定点扶贫工作。按照县委、县政府2020年脱贫攻坚工作重点和要求，制定了《金平县工商信局2020年定点扶贫工作计划》，进一步明确今年定点扶贫工作的重点是积极向挂联户宣传各项政策，指导挂联户收家治家、产业发展，参与挂联村寨人居环境整治提升，积极动员社会力量参与脱贫攻坚工作，全力确保全县脱贫摘帽工作顺利完成。二是实地培训，助力攻坚。县工商信局将培训阵地前移，到者米乡河边寨村委会开展脱贫攻坚实战培训，由局长及驻村第一书记亲自授课，进一步提升干部职工脱贫攻坚理论政策水平，进一步提高政治站位，以冲刺态度扎实做好挂联户“两不愁、三保障”及人居环境提升工作，为从严从实做好迎接贫困退出省级实地评估检查工作奠定了坚实基础。三是入户访，真帮扶。县工商信干部职工走访挂联户共计134人次，召开班子会专题研究定点扶贫工作7次，干部职工不定期到挂联农户家中开展收家治家及参与人居环境卫生打扫7次，为148户挂联户购买商业保险投入资金14800元，生活必需品投入资金43465元。协调企业投入资金6万元，为爱心超市及农户购买卷纸、洗洁精、洗发液、口杯、衣柜、鞋柜等物资。 

　　8.加强领导，全面落实党建工作责任制。局党委紧紧围绕牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，结合工作的实际要求，谋划和推进县工商信局局党委基层党建工作。一是切实抓好今年需达标红河恒昊矿业股份有限公司金平分公司机关党支部、县荣联公司机关党支部、县荣联公司离退休党支部三个党支部的规范化党支部建设工作。二是抓实各党支部“三会一课”工作，组织干部职工进行学习，进一步增强干部职工的思想政治认识，持续教育和引导党员干部牢固树立共产主义信念，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，自觉维护党中央权威和集中统一领导。今年县工商信党委各党支部党组织活动情况上传率皆为100%。三是严格执行“党费日”，每个党员每月1日（遇节假日顺延）按时足额交纳党费。四是认真落实党员发展计划，2020年新申请入党人员2名，积极分子纳入培养对象1名。五是强化党员教育管理。巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，通过干部职工大会集体学、组织观看先进典型事迹、参观警示教育、通读原著、参加上级业务部门培训班、利用学习强国APP、云岭先锋APP等方式，强化党员的学习教育，让党员干部牢固树立共产主义信念，切实提高广大党员的使命担当意识。六是强化廉政建设。党委书记与班子成员和各党支部签订廉政责任书，与各支部书记和局党委委员开展廉政谈话各1次，利用办公室走廊粘贴廉政警语营造廉洁从政氛围，组织干部职工学习《我的初心故事——张桂梅》、金平县抗疫先锋普玉忠、脱贫攻坚先进典型张雷等先进典型人物事迹，通过学习先进典型和榜样的力量，激发全体党员及干部职工的干事激情，学习他们对党忠诚、信念坚定的政治品质，学习他们心系群众、为民造福的公仆情怀，学习他们务实清廉、无私奉献的道德情操。七是扎实开展疫情防控工作。在疫情胶着期，面对全国疫情防控基本物资异常紧缺的严峻形势，我局干部职工群策群力，共购买口罩13万余只，协调到位1.5万余只，购买体温计（枪）1100余只，酒精1900余瓶，另协调及购买消毒液，一次性手套、一次性帽子、一次性隔离服、一次性防护服免洗手消毒液、护目镜若干。积极协助企业投放市场3.8万只口罩，用于大众疫情防控，为我县的疫情防控工作奠定坚实保障。因在疫情工作中的突出表现，2020年2月23日，《中共金平县委组织部关于通报表扬一批在疫情防控一线表现突出党组织的通知》中，县工业商务和信息化局机关党支部被县委组织部通报表扬。2020年10月，因我局为金平经济社会发展做出突出贡献，被县委、县人民政府授予金平县“金平力量”先进集体荣誉称号。 

　　9.自觉接受人大监督，认真办理建议。认真执行人大常委会的决议、决定，听取人大代表的意见，办理人大代表的建议，接受人大代表的监督等作为推动工业经济工作发展的重要措施来落实。在我局开展的一系列重大项目实施过程中，主动邀请县人大领导和相关部门来监督，主动汇报工作进展情况，对提出的建议，安排专人及时办理，并作出书面答复。一年来，我局承办的县人大代表建议3件，已办复3件，办复率100%，有力地支持了人大代表民主监督的工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制27人，其中：行政编制 16人，事业编制11人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休21人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入487.25万元，其中：一般公共预算487.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年331.29万元对比增加155.96万元，增长47.01%，增加的主要原因：根据金编〔2020〕30号成立中国国际贸易促进委员会金平县委员会的批复，金编〔2020〕5号关于成立金平县贸易促进服务中心的通知增加了编制人员，金人社专发〔2020〕52号调入2人金人社专发〔2020〕11号号调入2人金公发〔2020〕128号等文件调入4人调出3人退休3人。  

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入487.25万元，其中:本年收入487.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款487.25万元（本级财力487.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年331.29万元对比增加155.96万元，增长47.01%，增加的主要原因：根据金编〔2020〕30号成立中国国际贸易促进委员会金平县委员会的批复，金编〔2020〕5号关于成立金平县贸易促进服务中心的通知增加了编制人员，金人社专发〔2020〕52号调入2人金人社专发〔2020〕11号号调入2人金公发〔2020〕128号等文件调入4人调出3人退休3人。  

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 487.25万元。财政拨款安排支出 487.25万元，其中：基本支出487.25万元，与上年331.29万元对比增加155.96万元，增长47.01%，增加的主要原因：根据金编〔2020〕30号成立中国国际贸易促进委员会金平县委员会的批复，金编〔2020〕5号关于成立金平县贸易促进服务中心的通知增加了编制人员，金人社专发〔2020〕52号调入2人金人社专发〔2020〕11号号调入2人金公发〔2020〕128号等文件调入4人调出3人退休3人。项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因分析不变。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）13（款）01（项）行政运行支出321.80万元，主要用于行政人员工资福利支出及工作业务经费支出。 

　　2. 201（类）13（款）99 （项）其他商贸事务支出4.80万元，主要用于离退休干部党建工作经费支出。 

　　3. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出65.27万元，主要用于行政单位支出的离退休经费支出。 

　　4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　5. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出20.21万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　6. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出21.77万元，主要用于本单位在职行政人员工资福利支出中基本医疗保险支出。 

　　7. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出7.97万元，主要用于本单位在职事业人员工资福利支出中基本医疗保险支出。 

　　8.211（类）01（款）99 （项）其他环境保护管理事务支出5万元，主要用于节能环保工作经费支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资行政人员基本工资支出58.36万元。（其中：基本支出58.36万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴行政人员津贴补贴支出94.31万元。（其中：基本支出94.31万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金行政人员奖金支出4.86万元。（其中：基本支出4.86万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）01（款）基本工资事业人员基本工资支出39.02万元。（其中：基本支出39.02万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）02（款）津贴补贴事业人员津贴补贴支出25.99万元。（其中：基本支出25.99万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）03（款）奖金支出事业人员奖金支出3.25万元。（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）07（款）绩效工资支出事业人员绩效工资支出26.89万元。（其中：基本支出26.89万元，项目支出0万元）       

　　8 . 301（类）12（款）其他社会保障缴费支出2.18万元。（其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.43万元。（其中：基本支出40.43万元，项目支出0万元） 

　　11.301（类）09（款）职业年金缴费支出20.21万元（其中：基本支出20.21万元，项目支出0万元） 

　　12.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出21.77万元。（其中：基本支出21.77万元，项目支出0万元） 

　　13.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出7.97万元。（其中：基本支出7.97万元，项目支出0万元） 

　　14.301（类）13（款）住房公积金支出23.05万元。（其中：基本支出23.05万元，项目支出0万元） 

　　15.303（类）02（款）退休费支出63.84万元。（其中：基本支出63.84万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）39（款）其他交通费用支出13.14万元。（其中：基本支出13.14万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）01（款）办公费支出5.8万元。（其中：基本支出5.8万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）11（款）差旅费用支出4.00万元。（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元） 

　　19.302（类）17（款）公务接待费用支出2.00万元。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元） 

　　20.302（类）28（款）工会经费支出9.00万元。（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元） 

　　21.302（类）39（款）其他交通费用支出3.00万元。（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元） 

　　22.302（类）99（款）其他商品和服务支出6.00万元。（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元） 

　　23.303（类）05（款）生活补助支出0.95万元。（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元） 

　　24.302（类）99（款）其他商品和服务支出4.23万元。（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元） 

　　25.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助0.57万元。（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元） 

　　26.302（类）01（款）办公费支出0.8万元。（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元） 

　　27.302（类）01（款）办公费支出2.5万元。（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元） 

　　28.302（类）11（款）差旅费支出2.00万元。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元） 

　　29.302（类）17（款）公务接待费支出0.50万元。（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县工业商务和信息化局没有与中央配套事项预算。（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县工业商务和信息化局没有按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县工业商务和信息化局没有经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县工业商务和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年12.39减少0.39万元，下降3.15%，具体变动情况如下：加强经费支出管理，严格开支。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县工业商务和信息化局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年预算持平，原因是：我单位本年度和上一年度“因公出国（境）费”均未预算和支出，故无增减情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县工业商务和信息化局部门2021年公务接待费预算为12万元，较上年12.39万元减少0.39万元，下降3.15%，国内公务接待批次为115次，共计接待1411人次。 

　　减少原因是：我单位进一步加强用于业务正常来往接待、中越正常会晤、中越商品展销会等的接待费用支出管理，节约支出成本。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县工业商务和信息化局部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2020年预算持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与2020年预算持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减变化原因。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县工业商务和信息化局2021年没有项目纳入预算十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县工业商务和信息化局2021年机关运行经费安排54.49万元，与上年29.22万元对比增加25.27万元，增长86.48%，增加的主要原因是增加了口岸边境通关运行及疫情防控工作经费，办公费用等。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000430400111