金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2021年部门预算公开

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导乡镇自然资源有关行政执法工作；统一领导和管理县林业和草原局；完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局为一级预算单位，设9个内室内机构，分别是：办公室、政策法规股、自然资源调查监测与确权登记局、自然资源保护利用与行政审批股、规划股、矿政管理股、国土测绘与科技信息股、地质勘查管理股、执法监察大队。 

　　设置所属事业单位17个，分别是：不动产登记中心、土地收购储备中心、土地整理中心、城乡规划设计中心、金河自然资源所、金水河自然资源所、勐拉自然资源所、者米自然资源所、铜厂自然资源所、营盘自然资源所、老勐自然资源所、老集寨自然资源所、阿得博自然资源所、沙依坡自然资源所、大寨自然资源所、勐桥自然资源所、马鞍底自然资源所。 

　　因机构改革将全县规划职能划转，新成立组建城乡规划设计中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1. 国土空间规划按要求及时组织开展并完成了金平县生态保护红线评估调整工作及金平县国土空间开发保护现状评估工作。承担阿得博乡水源村委会昆一迷村小组人居环境整治项目的建设任务。充分运用好《云南省自然资源厅印发规范过渡期规划管理工作指导意见的通知》（云自然资〔2019〕235号）“一评估两修改”相关政策，有序开展了金平县年度土地规划调整修改工作  

　　2. 土地资源管理坚决守住耕地保护红线；提高建设项目用地保障水平，强化土地资源开发利用管理；加强测绘地理信息工作，落实自然资源调查监测任务；深入推进不动产登记工作，切实加强全民所有自然资源资产权益管理。 

　　3. 受理矿业权延续、变更登记业务等16件，开展联勘联审2次，全面开展了全县矿山安全生产大排查与违法违规开采矿产资源整治工作，且按要求完成了安全生产目标责任书签订工作。 

　　4. 全面清理地质灾害隐患点数据台账，切实加强重点防范区域监测和应急处置措施，提升监测预警能力，全年共排查核实258个地质灾害隐患点（其中滑坡监测点232个点、泥石流监测点24个、塌陷监测点2个），调整充实地质灾害监测点群测群防人员528人。以问题为导向，强化在建地质灾害治理工程项目监管，加快推进完工项目的验收工作。加大资金筹措力度，全面推进地质灾害防治项目“六个精准”。切合实际，按要求开展了地质灾害防治宣传培训及应急演练。 

　　5. 执法监察与法规宣传始终坚持防查并举，加强自然资源动态巡查，坚决发现和制止新发生的自然资源违法违行为，积极协调相关部门联合做好土地矿产卫片执法监督检查工作，切实开展县域内农村乱占耕地建房排查整治工作，切实完成了人大代表建议和政协委员提案的办理。 

　　6.精准扶贫时用好用足增减挂钩政策，进一步压实党组主体责任、监督责任、监管责任，使扶贫政策精准惠及到每一户贫困群众，并始终聚焦抓脱贫攻坚工作情况，上级巡视、检查监督考核发现指出问题整改落实情况，加强监督检查，实行挂牌督战。 

　　7. 干部队伍建设以党建为引领，始终扛起全面从严治党主体责任，全面加强自然资源自身建设。持续抓好政治理论学习，落实习近平总书记重要讲话及深化改革开放各项要求，切实抓实意识形态，全面提高干部队伍“四个意识”；持续抓好党风廉政建设和反腐败工作，狠抓作风建设，从严查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题工作，着力抓好干部队伍和乡镇基层自然资源管理所建设，严格干部选拔任用，对干部从严教育、从严管理、从严监督，不断提高干部队伍的能力素质。积极主动，全力配合，全力做好新冠肺炎防疫战。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制58人，其中：行政编制 29人，事业编制29人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1879.10万元，其中：一般公共预算866.6万元，政府性基金1012.5万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加1020.35万元，主要原因分析是2021年金平县购买补充耕地粮食指标和补充耕地水田指标共1012.5万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1879.10万元，其中:本年收入1879.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.60万元（本级财力866.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1012.5万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加1020.35万元，主要原因分析是2021年金平县购买补充耕地粮食指标和补充耕地水田指标共1012.5万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1879.10万元。财政拨款安排支出 1879.10万元，其中：基本支出866.60万元，与上年对比增加7.85万元，主要原因分析是2021年比2020年多了事业单位离退休支出和机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出1012.5万元，与上年对比增加1012.5万元，主要原因分析是2021年金平县购买补充耕地粮食指标和补充耕地水田指标共1012.5万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出66.12万元，用于发放单位退休职工的工资。 

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2.90万元，用于发放单位退休职工的工资。 

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出68.46万元，用于缴纳单位职工的养老保险。 

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出34.23万元，用于缴纳单位职业年金。 

　　5.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.48万元，用于发放单位职工普德忠的抚恤金。 

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出25.44万元，用于缴纳行政单位医疗保险。 

　　7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出19.36万元，用于缴纳事业单位医疗保险。 

　　8.220（类）01（款）01（项）行政运行支出586.81万元，用于单位职工工资发放、住房公积金、遗属补助、公用经费、车辆运行经费、公务交通补贴支出。 

　　9.220（类）01（款）06（项）自然资源利用与保护支出20万元，用于增减挂钩工作经费。 

　　10.220（类）01（款）09（项）自然资源调查与确权登记支出30万元，用于不动产中心工作经费及编外人员工资。 

　　11.220（类）01（款）14（项）地质勘查与矿产资源管理支出19万元，用于非煤矿山管理工作经费、采矿权延续管理工作经费。 

　　12.224（类）06（款）01（项）地质灾害防治支出62.80万元，用于地质灾害群测群防工作经费。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出169.94万元。（其中：基本支出169.94万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出184.64万元。（其中：基本支出184.64万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出14.15万元。（其中：基本支出14.15万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出61.69万元。（其中：基本支出61.69万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出68.46万元。（其中：基本支出68.46万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出34.23万元。（其中：基本支出34.23万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职业基本工资医疗保险缴费支出44.80万元。（其中：基本支出44.80万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4.74万元。（其中：基本支出4.74万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出39.92万元。（其中：基本支出39.92万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出74.80万元。（其中：基本支出74.80万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出16.04万元。（其中：基本支出16.04万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）02（款）印刷费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）05（款）水费支出0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）06（款）绩效工资支出0.12万元。（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）07（款）邮电费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）11（款）差旅费支出24.40万元。（其中：基本支出24.40万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）27（款）委托业务费支出13万元。（其中：基本支出13万元，项目支出0万元） 

　　19.302（类）28（款）工会经费支出6.94万元。（其中：基本支出6.94万元，项目支出0万元） 

　　20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出4.50万元。（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元） 

　　21.302（类）39（款）其他交通费用支出25.28万元。（其中：基本支出25.28万元，项目支出0万元） 

　　22.303（类）02（款）退休费支出67.52万元。（其中：基本支出67.52万元，项目支出0万元） 

　　23.303（类）04（款）抚恤金支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元） 

　　24.303（类）05（款）生活补助支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况    

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县自然资源局没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县自然资源局没有与按既定政策标准测算补助事项内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县自然资源局没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，与2020年的“三公”经费预算数12万元持平，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县自然资源局2021年公务接待费预算为5万元，与上年持平，国内公务接待批次为60次，共计接待60人次。 

　　无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费7万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　无增减变化。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县自然资源局无重点项目预算绩效目标情况。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县自然资源局2021年机关运行经费安排100.78万元，与上年对比减少195.74万元，主要原因分析是由于减少空间国土规划工作经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000532400111