金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2021年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻落实党的“三农”和科技工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我县“三农”和科技工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等，加强科技创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平县农业农村和科学技术局是自治县人民政府的一个职能部门（金发[2019]3号），内设13个内设机构： 

　　（1）办公室。 

　　（2）法制与行政审批股（行政复议办公室）。 

　　（3）发展规划股。 

　　（4）乡村产业发展股（市场信息与对外交流合作股）。 

　　（5）政策改革和社会事业股（农村合作经济指导股）。 

　　（6）科教与环境资源股。 

　　（7）科学技术股。 

　　（8）农产品质量安全监管股（绿色食品股）。 

　　（9）种植业与农药管理股（农田建设管理股）。 

　　（10）畜牧兽医股。 

　　（11）渔业渔政管理股。 

　　（12）农业机械化管理股。 

　　（13）财务股。 

　　（三）重点工作概述 

　　（1）努力打造农业产业示范基地。以实施“乡村振兴”为契机，加强现代农业生产规模化、标准化、生态化示范基地的建设。坚持把打造现代农业示范基地作为实现农业增效、推动农村发展、带动农民增收的重要举措。稳定粮食生产面积42.9万亩，着力打造集中连片优质稻生产基地、中药材生产基地、时鲜水果生产基地、特色蔬菜生产基地，壮大培植花卉苗木生产等产业。 

　　（2）积极推进农产品品牌战略及产业化经营指导服务。争取到2021年县级以上龙头企业总数达到30家以上，其中州级龙头企业10家,力争新增州级龙头企业2家，完成龙头企业总产值同比增长10%以上；做好农业产业提质升级工作，力争新增规模以上农产品加工企业1家，农产品加工企业总数（含个体工商户）达到90家以上。增加绿色和有机农产品认证占比，不断挖掘农产品地理标志登记保护，大力塑造“绿色牌”，推动农业生产方式“绿色革命”，全县新认证“三品一标”产品5个，绿色食品认证和有机产品新认证1个以上。 

　　（3）创新探索村振兴路径模式，巩固人居环境工作成效。大力推进农村一二三产业融合发展及加大农业基础设施投入力度，建立健全农村生活垃圾收运处置体系，提升生活垃圾治理水平，进行农村垃圾集中处理；继续巩固农村“厕所革命”。 

　　（4）着力抓好农村集体经济改革。以维护农村集体权益为重点，进一步完善农村集体资产资源交易中心，防止集体资产资源流失；推进村组两级财务精细化管理，确保农村账务信访案件明显下降；进一步强化村组财务公开、农村公共资产资源交易、民主理财等信息公开工作；全面完成农村集体产权制度改革任务，完善新型集体经济组织建设，建立符合市场经济要求的集体经济运行新机制，建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制125人，其中：行政编制 17人，事业编制108人。在职实有128人，其中： 财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休 52人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 2163.58万元，其中：一般公共预算2163.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年数1650.85万元对比增加512.73万元，增加的主要原因分析在职人员增加，社会保险基数上调，基本工资、绩效工资、公用经费预算增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 2163.58万元，其中:本年收入2163.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2163.58万元（本级财力2163.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年数1650.85万元对比增加512.73万元，增加的主要原因分析在职人员增加，社会保险基数上调，基本工资、绩效工资、公用经费预算增加。 

　　   四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 2163.58万元。财政拨款安排支出 2163.58万元，其中：基本支出2163.58万元，与上年1650.82万元对比增加512.73万元，主要原因分析在职人员增加，社会保险基数上调，基本工资、绩效工资、公用经费预算增加；项目支出0万元，与上年对比0万元无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出支出 

　　0.26万元，主要用于用于退休党组织工作经费。 

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出72.7万元，主要用于用于行政退休人员的退休费。 

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出84.86万元，用于事业退休人员的退休费。 

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出203.57万元，用于机关事业单位基本养老保险金等。 

　　5.208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出101.78万元，用于机关事业单位职业年金缴费。 

　　6.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出1.7万元，用于伤残人员的伤残抚恤等。 

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出28.08万元，用于行政人员的基本医疗保险等。 

　　8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出105.41万元，用于事业人员的基本医疗保险等。 

　　9.213（类）01（款）01（项）行政运行支出268.96万元，用于行政在职人员工资、社会保险费、公用经费、公务交通补贴等。 

　　10.213（类）01（款）04（项）事业运行支出1265.98万元，用于事业在职人员工资、社会保险费、公用经费、公务用车运行维护费、土地纠纷调解仲裁经费、产权制度改革经费等。 

　　11.213（类）01（款）08（项）病虫害控制支出10万元，用于重大动物疫病防治经费。 

　　12.213（类）01（款）09（项）农产品质量安全支出20万元，用于农产品安全检测经费。 

　　13.213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出0.28万元，用于离退休干部党组织工作经费。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出81.09万元。（其中：基本支出81.09万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出127.72万元。（其中：基本支出127.72万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出6.86万元。（其中：基本支出6.86万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）01（款）基本工资支出478.29万元。（其中：基本支出478.29万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）02（款）津贴补贴支出265.94万元。（其中：基本支出265.94万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）03（款）奖金支出39.86万元。（其中：基本支出39.86万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）07（款）绩效工资支出271.45万元。（其中：基本支出271.45万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.69万元。（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.94万元。（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出203.57万元。（其中：基本支出203.57万元，项目支出0万元） 

　　11.301（类）09（款）职业年金缴费支出101.78万元。（其中：基本支出101.78万元，项目支出0万元） 

　　12.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出28.08万元。（其中：基本支出28.08万元，项目支出0万元） 

　　13.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出105.41万元。（其中：基本支出105.41万元，项目支出0万元） 

　　14.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出1.28万元。（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元） 

　　15.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出13.01万元。（其中：基本支出13.01万元，项目支出0万元） 

　　16.301（类）13（款）住房公积金支出18.73万元。（其中：基本支出18.73万元，项目支出0万元） 

　　17.301（类）13（款）住房公积金支出105.89万元。（其中：基本支出105.89万元，项目支出0万元） 

　　18.303（类）02（款）退休费支出71.13万元。（其中：基本支出71.13万元，项目支出0万元） 

　　19.303（类）02（款）退休费支出82.72万元。（其中：基本支出82.72万元，项目支出0万元） 

　　20.302（类）39（款）其他交通费用支出17.4万元。（其中：基本支出17.4万元，项目支出0万元） 

　　21.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.26万元。（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元） 

　　22.302（类）01（款）办公费支出0.88万元。（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元） 

　　23.302（类）01（款）办公费支出1.2万元。（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元） 

　　24.303（类）04（款）抚恤金支出1.7万元。（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元） 

　　25.302（类）01（款）办公费支出0.43万元。（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元） 

　　26.302（类）07（款）邮电费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元） 

　　27.302（类）17（款）公务接待费支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元） 

　　28.302（类）28（款）工会经费支出3.26万元。（其中：基本支出3.26万元，项目支出0万元） 

　　29.303（类）05（款）生活补助支出2.99万元。（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元） 

　　30.302（类）01（款）办公费支出19.04万元。（其中：基本支出19.04万元，项目支出0万元） 

　　31.302（类）11（款）差旅费支出4万元。（其中：基本支出4万元，项目支出0万元） 

　　32.302（类）28（款）工会经费支出49.41万元。（其中：基本支出49.41万元，项目支出0万元） 

　　33.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出9万元。（其中：基本支出9万元，项目支出0万元） 

　　34.303（类）05（款）生活补助支出11.29万元。（其中：基本支出11.29万元，项目支出0万元） 

　　35.302（类）01（款）办公费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元） 

　　36.302（类）01（款）办公费支出20万元。（其中：基本支出20万元，项目支出0万元） 

　　37.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.28万元。（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县农业农村和科学技术局没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县农业农村和科学技术局没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县农业农村和科学技术局没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县农业农村和科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.29万元，较上年减少0.84万元，下降2%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县农业农村和科学技术局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年2020年无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县农业农村和科学技术局2021年公务接待费预算为11.48万元，较上年减少0.35万元，下降2%，国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。 

　　减少的主要原因厉行节约，压缩经费，减少预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县农业农村和科学技术局2021年公务用车购置及运行维护费为15.81万元，较上年减少0.49万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年2020年无增减变化；公务用车运行维护费15.81万元，较上年减少0.49万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。 

　　减少的主要原因厉行节约，压缩经费，减少预算。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县农业农村和科学技术局2021年没有项目纳入预算。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县农业农村和科学技术局2021年机关运行经费安排50万元，与上年对比增长50%，增长的主要原因是：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、行政人员交通补助、退休人员公务费等支出预增加，预算增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000232600111