金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算公开

　　监督索引号53253000472100000 

金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2021年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　县文学艺术界联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是： 

　　①坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动金平文艺事业繁荣发展。 

　　②坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。 

　　③坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。 

　　④负责领导管理各内设部门工作，管理指导作家、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、奇石根雕、民间文艺等县级文艺家协会工作；负责指导各乡镇、部门、企业和有关新文艺群体的业务工作。 

　　⑤抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有金平特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示金平文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。 

　　⑥积极听取各文艺团体和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。 

　　⑦完成县委、县政府及州文学艺术界联合会交办的工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据上述职责，金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会机关设下列3个内设机构： 

　　①办公室。负责日常管理事务；负责文秘、会务、保密、信息、综治、信访、扶贫等工作；负责机关行政管理及有关后勤服务工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；牵头做好综合目标绩效考核等工作；负责做好预算、统计、支出、审计等相关财务工作；完成县文学艺术界联合会领导交办的工作。 

　　②组联股。负责党建、组织建设等工作；负责县级文艺家协会、行业文学艺术界联合会的联络和管理工作；负责各乡镇、部门、企业和有关新文艺群体的联络和协调工作；完成县文学艺术界联合会领导交办的工作。 

　　③民族文艺理论研究室。立足金平文艺工作实际，研究制定贯彻落实党的文艺方针的政策措施、规划计划；了解掌握文艺理论工作动态，指导全县民族文艺理论研究；完成县文学艺术界联合会领导交办的工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.加强领导，强化文艺队伍建设 

　　按照“以活动促创作、立足本土抓精品”的工作思路和“办好一个刊物、组织好文艺家采风活动、创作一批优秀作品、出版一批精品图书、举办好文艺展演活动”的工作目标，县文联加强对全县文学艺术创作的指导，逐步强化文艺队伍，所属作家协会、摄影家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、舞蹈家协会和奇石根雕艺术协会等7个协会，目前会员达220余人。 

　　2.办好阵地，用心培养新人成长 

　　2020年，县文联编辑、出版《西隆山》文艺季刊4期，刊发文学作品40万余字，书法、美术、摄影等艺术作品200余幅，为广大文艺工作者提供了彰显文艺才华的平台；在“文艺金平”公众号上编发文坛信息、优秀文学作品等179篇，进一步推动了我县文艺工作的宣传力度。 

　　3.主动策划，致力于文艺精品创作获得成效 

　　①是重点策划文艺精品创作，力争取得实效。6月6日县文联组织召开了文艺界文艺精品创作座谈会，县文联、各协会主席、会员代表20余人参加座谈会，并对精品创作作交流发言。通过此次文艺精品创作会的座谈，使我县文艺工作者在创作作品出精品上有了更明确的方向和指引。目前，由我县文联向省民委申报的《金平民间文学》（长诗卷、歌谣卷、故事卷、谚语卷）已经批准立项，预计2021年公开出版发行；由我县作者虹玲、南马书写的关于苦聪人百年巨变的报告文学已经完稿，交付出版社作为2021年建党100周年的献礼之作，预计2021年公开出版发行。此外，由南马、车有英共同创作的反映边疆优秀共产党员的文学作品《彩云边地党旗红》正在紧张创作之中，争取2021年公开出版发行。 

　　②是强化团结引领，文艺创作成果喜人。2020年，我县作协会员在县级以上报刊杂志发表小说、散文、诗歌、报告文学等文学作品37万字。其中：省级刊物发表作品有冉红梅诗歌《黑莫尼章的诗》发表于《诗歌月刊》（2020年第2期先锋时刻栏目），冉红梅诗歌《深海里的春天》，发表于《边疆文学》（2020年第9期诗人自选栏目）。张瀚林诗歌《蓝衣少女》、杨雪婷诗歌《对峙》、黄建红诗歌《冬日，在鹤庆观鸟》、黄永茂诗歌《龙头山》发表于《边疆文学》第5期云南青年诗人专号，实现了省级刊物同期用稿人数最多的历史性突破。会员曹春玲散文《我的小语人文情怀》发表于《云南教育》表， 曹春玲《花语积香》入选《新时期云南少数民族文学作品选（哈尼族卷）》。舞蹈家协会欧阳俊杰和李雪峰创作的《温泉边的故事》在2020年红河州第二届“白鹇奖”中获奖。 

　　4.强化服务管理，积极开展各项文艺活动 

　　①是积极开展各项文艺活动。举办新年文化“三下乡”活动。春节前，县文联组织书法家协会会员，参加以“暖冬”行动走进“伉偭小镇”，送出新春春联200余幅。主办了“书香三八”读书活动。在“三.八”国际妇女节来临之际，县文联组织了作家协会、摄影家协会、书法家协会、美术家协会配合县总工会联合主办了“书香三八”读书活动，来自全县的30多位文学爱好者参与了读书活动，共收到读书心得16篇。聚焦脱贫攻坚开展文艺活动。为进一步加大脱贫攻坚宣传力度,宣传脱贫攻坚感人事迹,发挥典型示范引领作用，开展历时50天的“我与脱贫攻坚的故事”征文活动，共收到本地作者作品56篇、外地作者作品50篇，经评选委员会在初评基础上以无记名形式进行投票评选，共评出17篇（首、组）获奖作品。2020年10月，县美术家协会组织承办了“凝聚金平力量，决战脱贫攻坚，坚守防控疫情，决胜全面小康”的书画作品展，此次作品展活动入选参展书画作品100幅，作品形式多样，风格各异。参观干部群众高达12000人次，取得了很好成效。我县舞蹈家协会会员罗莎莎创作的作品《12348与你同行》在金平县“凝聚金平力量决胜脱贫攻坚”主题晚会表演，赢得了在场观众的阵阵掌声和好评，为打赢金平县脱贫攻坚战，顺利实现脱贫摘帽目标贡献了文艺力量。聚焦新冠疫情防控，做好宣传工作。面对突如其来的新冠肺炎疫情，县文联积极参与疫情防控工作，带头弘扬正能量，同舟共济，共克时艰，用优秀的作品鼓舞人民，发动文艺家为全县各乡镇书写防疫标语。2月新型冠状病毒在全国呈蔓延势态，在这严峻时刻，各广告公司已暂停营业，为了把宣传工作做到村村寨寨，县文联积极组织书法家协会为全县书写宣传标语，书法家协会会员日夜书写标语，完成了4000余幅疫情防控宣传标语送到了全县各乡镇进行宣传；并通过《文艺金平》微信公众号发布了《同舟共济，共克时艰--致金平县文艺工作者倡议书》，倡导全县文艺工作者带头讲政治顾大局，带头倡导新风尚，带头落实各项防控措施，为我县的疫情防控宣传工作做出了积极贡献。 

　　②是加强文艺队伍人才培养。10月23日至24日，举办了金平县新闻写作和文学创作培训班，邀请4名知名作家和2名本土作家为参训学员授课，进一步提升了全县文学创作和新闻写作能力。参训人员达到280人，极大地鼓舞了基层文艺工作者的创作热情。 

　　③是认真配合上级部门开展好各项文艺采风活动。1、积极配合好省作协安排到金平采风的作家杨杨在金平为期九天的采风活动，对六个乡镇二十多个村寨进行了深入的实地采访，取得了实效。2、积极配合州文联组织的脱贫攻坚采风团进金平采风活动，安排本土作家4名，省内外作家8名参与采风活，对三个乡镇八个村寨进行了深入采访，为作家们书写金平故事提供了素材。3、积极配合县委县政府组织文艺家开展为期三天的“走进长寿金平·我与蝴蝶谷的故事”体验之旅，为金平的文化事业和文化宣传贡献文艺力量。 

　　5.心系群众，深入扶贫点开展脱贫攻坚工作 

　　2020年，县文联全体干部职工及时深入挂钩点箐口村委会开展脱贫攻坚工作89人次，积极配合县联席办和乡镇的要求开展扶贫动态管理工作，入村入户认真细致开展工作，进一步增强他们对“收家治家”的积极性和主动性，使挂联的村委会顺利通过了考核成效组的评估验收。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入101.92万元，其中：一般公共预算101.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加25.22万元，增长24.74%，其中：一般公共预算财政拨款101.92万元，比上年增加25.22万元，增加24.74%，政府性基金预算财政拨款0万元，与上年度持平，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年度持平，事业收入0万元，与上年度持平，事业单位经营收入0万元，与上年度持平，其他收入0万元，与上年度持平，上年结转0万元，与上年度持平，总财务收入增加的原因基本工资及社保缴纳基数调整。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入101.92万元，其中:本年收入101.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.92万元（本级财力101.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加25.22万元，增长24.74%，其中：一般公共预算财政拨款101.92万元，比上年增加25.22万元，增加24.74%，政府性基金预算财政拨款0万元，与上年度持平，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年度持平，部门财政拨款收入增加的原因主要是基本工资及社保缴纳基数调整。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 101.92万元。财政拨款安排支出 101.92万元，其中：基本支出101.92万元，与上年对比增加25.22万元，增长24.74%，增加的主要原因是基本工资及社保缴纳基数调整。项目支出0万元，与上年持平。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行支出81.15万元，主要用于行政运行人员工资额度支出。 

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出6.74万元，主要用于归口管理行政单位离退休费和退休公务费支出。 

　　3. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　4. 208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出3.33万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　5. 210（类）11（款）01(项） 行政单位医疗支出4.04万元，用于行政单位医疗支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出15.28万元。（其中：基本支出15.28万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出25.08万元。（其中：基本支出25.08万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出1.27万元。（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费 

　　支出6.66万元。（其中：基本支出6.66万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出3.33万元。（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出4.05 

　　万元。（其中：基本支出4.05万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.31万 

　　元。（其中：基本支出0.31万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出3.57万元。（其中：基本支出3.57万元，项目支出0万元） 

　　9.302（类）01（款）办公费14.08万元。（其中：基本支出14.08万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）07（款）邮电费0.10万元。（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）11（款）差旅费0.40万元。（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）13（款） 维修（护）费0.30万元。（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）26（款）劳务费8.00万元。（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）28（款） 工会经费0.62万元。（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）39（款） 其他交通费用3.48万元。（其中：基本支出3.48万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）99（款） 其他商品和服务支出8.80万元。（其中：基本支出8.80万元，项目支出0万元） 

　　17.303（类）02（款）退休费6.59万元。（其中：基本支出6.59万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县文学艺术界联合会没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县文学艺术界联合会没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县文学艺术界联合会没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县文学艺术界联合会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元，较上年减少0.54万元，下降14.84%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县文学艺术界联合会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县文学艺术界联合会部门2021年公务接待费预算为3.10万元，较上年减少0.54万元，下降14.84%，国内公务接待批次为68次，共计接待612人次。 

　　减少原因是我单位严格遵守各项财经纪律，积极做好增收节支工作。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县文学艺术界联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县文学艺术界联合会部门无重点项目预算的绩效目标。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县文学艺术界联合会部门2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000472100111