共青团金平县委员会2021年部门预算公开

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共青团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年预算公开

　　目录 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第一部分 共青团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 共青团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、部门财政拨款收支预算总表 

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、部门项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、部门项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、部门政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

共青团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团金平县委是金平县委领导的群众团体，其主要职能是： 

　　1.领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕金平县改革发展的大局开展工作，带领青年在金平县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。 

　　2.指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。 

　　3.负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设。 

　　4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。 

　　5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。 

　　6.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。 

　　7.参与拟订有关金平县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。 

　　8.协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。 

　　9.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行金平县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。 

　　10.完成县委、县政府和上级团组织交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　 共青团金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关内设办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部共5个机构，承担上述职责。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作：突出全团抓思想引领和意识形态的理念。以“我的中国梦”为主题，持续开展“与信仰对话”、“红领巾心向党”等主题教育活动，引导广大青少年自觉把个人成长与祖国和家乡的发展结合起来，筑牢为实现中华民族伟大复兴的中国梦共同奋斗的思想基础。扎实做好庆祝建党100周年各项工作。突出团的性质地位，设计开展更多感染力强、青年特点鲜明的宣传教育实践活动，着力发挥团的独特作用。深入推进乡村振兴青春建功系列行动。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和全力推动乡村振兴，打造“乡村好青年”项目品牌，选树一批在创业就业、道德品行、为民服务等方面较为突出的青年典型。投身民族团结进步创建工程。组织动员青年积极参与民族团结进步创建，持续推进“各族少年手拉手”、“民族团结代代传”等活动，促进各民族青年交流交往交融。助力文明县城创建工程。围绕省级文明县城创建，在广大青少年中积极培育和践行社会主义核心价值观，引导青年自觉履行社会责任，积极参与文明县城创建。推动《金平县贯彻落实〈红河州中长期青年发展规划〉实施方案》落实落地。以《中长期青年发展规划》为统领，履行牵头职责，着力加强青年工作联席会议机制运行，进一步提升规划的政策转化度，努力提高政策倡导和社会倡导能力，把服务青年寓于服务大局之中，努力为“十四五”时期青年高质量发展提供助力。深入实施基层团支部活力提升工程。全面落实团组织“三会两制一课”制度，规范团员组织关系转接、团籍管理、团员评议等程序。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入129.25万元，其中：一般公共预算129.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 

　　与上年对比增加4.20万元，增长3.36%，主要原因是：因工资增长相应增长。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 129.25万元，其中:本年收入129.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.25万元（本级财力129.25万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

　　与上年对比增加4.20万元，增长3.36%，主要原因是：因工资增长相应增长。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出129.25万元。财政拨款安排支出129.25万元，其中：基本支出129.25万元，与上年对比增加4.20万元，增长3.36%，主要原因是：因工资增长相应增长；项目支出0.00万元，与上年对比无变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出52.39万元，主要用于：基本工资10.14万元，津贴补贴支出18.78万元，奖金0.85万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金2.56万元，其他交通费用2.70万元。办公费支出2.00万元，邮电费支出0.30万元，差旅费支出3.80万元,会议费支出1.20万元，培训费支出1.50万元，公务接待费支出2.00万元，劳务费3.00万元，工会经费支出1.64万元，其他交通费用1.00万元，生活补助0.55万元，办公设备购置支出0.20万元； 

　　2.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出58.84万元，主要用于：其他工资福利支出18.55万元，办公费支出0.26万元，会议费支出0.50万元，培训费支出0.50万元，其他商品和服务支出2.00万元，生活补助支出37.03万元； 

　　3.201（类）36（款）99（项）其他共产党事务支出5.00万元，主要用于：办公费2.00万元，差旅费支出1.50万元，培训费支出1.00万元，公务接待费支出0.50万元； 

　　4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出3.27万元，主要用于：其他社会保障缴费0.04万元，退休费3.19万元，办公费0.04万元； 

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.76万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.76万元； 

　　6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2.38万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出2.38万元； 

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2.61万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费2.61万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出10.14万元。（其中：基本支出10.14万元，项目支出0.00万元）； 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出18.78万元。（其中：基本支出18.78万元，项目支出0.00万元）； 

　　3.301（类）03（款）奖金支出0.85万元。（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）； 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.76万元。（其中：基本支出4.76万元，项目支出0.00万元）； 

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出2.38万元。（其中：基本支出2.38万元，项目支出0.00万元）； 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出2.61万元。（其中：基本支出2.61万元，项目支出0.00万元）； 

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.21万元。（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）； 

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出2.56万元。（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.00万元）； 

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出支出18.55万元。（其中：基本支出18.55万元，项目支出0.00万元）； 

　　10.302（类）01（款）办公费支出4.30万元。（其中：基本支出4.30万元，项目支出0.00万元）； 

　　11.302（类）07（款）邮电费支出0.30万元。（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）； 

　　12.302（类）11（款）差旅费支出5.30万元。（其中：基本支出5.30万元，项目支出0.00万元）； 

　　13.302（类）15（款）会议费支出1.70万元。（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）； 

　　14.302（类）16（款）培训费支出3.00万元。（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）； 

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出2.50万元。（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）； 

　　16.302（类）26（款）劳务费支出3.00万元。（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）； 

　　17.302（类）28（款）工会经费支出1.64万元。（其中：基本支出1.64万元，项目支出0.00万元）； 

　　18.302（类）39（款）其他交通费用支出3.70万元。（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.00万元）； 

　　19.302（类）99（款）其他商品和服务支出2.00万元。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）； 

　　20.303（类）02（款）退休费支出3.19万元。（其中：基本支出3.19万元，项目支出0.00万元）； 

　　21.303（类）05（款） 生活补助支出37.58万元。（其中：基本支出37.58万元，项目支出0.00万元）； 

　　22.310（类）02（款） 办公设备购置支出0.20万元。（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　共青团金平苗族瑶族傣族自治县委员会没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　共青团金平苗族瑶族傣族自治县委员会没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　共青团金平苗族瑶族傣族自治县委员会没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　共青团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.18万元，较上年减少0.15万元，下降6.44%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　共青团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年相比无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　共青团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年公务接待费预算为2.18万元，国内公务接待批次为6批次，共计接待50人次。 

　　与上年相比减少0.15万元，下降6.44%。原因是：厉行节约，降低接待标椎。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　共青团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　与上年相比无增减。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　共青团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年无重点项目预算内容，故无此项说明。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　共青团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2021年机关运行经费安排27.44万元，与上年对比增加3.98万元，增长16.97%，主要原因是：团干部换届等业务指导、培训工作增加，相应增加差旅费、培训费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000471200111