金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年预算公开

    目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会；指导和管理各类残疾人专门协会；统筹开展残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作；加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成；指导残疾人康复就业服务中心的工作；承办县政府和州残联交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会是参公管理（正科）事业单位。内设有办公室、康复文体宣传科、教育就业扶贫法制科及残疾人就业服务所。 

　　（三）重点工作概述 

　　金平县残疾人工作在县委、县政府的正确领导下，在州残联的精心指导下，在社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，深入推进残联改革，以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为目标，以创新优化残疾人服务和保障两大体系建设为主线，认真抓好残疾人民生实事，努力提高残疾人工作的质量，保障残疾人的基本生活权益。积极开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障等工作落实，各项工作取得一定成效。 

　　在金平县残疾人工作在县委、县政府的正确领导下，在州残联的精心指导下，在社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，深入推进残联改革，以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为目标，以创新优化残疾人服务和保障两大体系建设为主线，认真抓好残疾人民生实事，努力提高残疾人工作的质量，保障残疾人的基本生活权益。积极开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障等工作落实，各项工作取得一定成效。 

　　我单位在残疾人康复、教育就业扶贫工作、促进就业工作与稳岗、社会保障、残疾人扶贫工作、脱贫攻坚等工作中都取得了显著的成效。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制7人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入169.50万元，其中：一般公共预算169.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。 

　　与上年对比增加28.66万元，增长20.34%，增加的主要原因分析是本年度工会经费纳入预算，人员经费、工作经费均增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入169.50万元，其中:本年收入169.50万元，上年结转收入169.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.50万元（本级财力169.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加28.66万元，增长20.34%，增加的主要原因分析是本年度工会经费纳入预算，人员经费、工作经费均增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出169.5万元。财政拨款安排支出 169.5万元，其中：基本支出169.5万元，与上年对比增加28.66万元，增加的主要原因分析是本年度工会经费纳入预算，人员经费、工作经费均增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。主要是我单位无项目支出情况，故无预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出16.92万元，主要用于支付离退休人员退休费支出。 

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.34万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　3. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出7.67万元，主要用于支付机关事业单位职业年金缴费。 

　　4. 208（类）11（款）01（项）行政运行支出117.32万元，主要用于支付机关事业单位在职人员基本薪资。 

　　5. 208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出2.23万元，主要用于支付机关事业单位行政运行的其他事项费用支出。 

　　6. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出8.78万元，主要用于支付行政单位在职人员基本医疗保险支出。 

　　7. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1.24万元，主要用于支付事业单位在职人员基本医疗保险支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出33.3万元。（其中：基本支出33.3万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出55.37万元。（其中：基本支出55.37万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出2.78万元。（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出4.43万元。（其中：基本支出4.43万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.34万元。（其中：基本支出15.34万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出7.67万元。（其中：基本支出7.67万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出10.02万元。（其中：基本支出10.02万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.82万元。（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出8.63万元。（其中：基本支出8.63万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出2.23万元。（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出3.8万元。（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）28（款）工会经费支出1.49万元。（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）39（款）其他交通费用支出6.06万元。（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元） 

　　15.303（类）02（款）退休费支出16.56万元。（其中：基本支出16.56万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.48万元，较上年减少0.12万元，下降3.33%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年公务接待费预算为0.58万元，较上年减少0.02万元，下降3.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待150人次。 

　　减少的主要原因：厉行节约，减少公务接待批次和人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　增减变化原因：选择公共交通工具出行，减少公车使用频率，压减“三公”经费支出。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　我单位重点项目预算情况。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年机关运行经费安排12.35万元，与上年对比增加1.49万元，增加的主要原因是本年度工会经费纳入预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

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