金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年部门预算公开

    目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。 

　　2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 

　　3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。 

　　4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 

　　5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 

　　6.参加国际人道主义救援工作。 

　　7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 

　　8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜。 

　　9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。 

　　10.协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 

　　11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。  

　　12.指导全县各乡镇红十字会及学校红十字会等基层红十字会工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　县红十字会机关设下列4个内设机构： 

　　1.办公室。负责文件资料的收发、登记、传阅、分办、核稿等；开展重点工作任务的督查督办；起草县红十字会发展规划、工作计划、工作总结等综合性文稿；负责年度工作会议、党支部会议等会务工作；统筹安排机关应急值班；牵头负责本单位年度综合目标考核以及对各基层红十字会工作的综合考核；负责人大代表建议、政协委员提案办理的综合协调、组织催办和联络工作；负责信息、保密、信访、档案、政务公开、对外联络、公务接待等日常工作；统筹负责机关党建、纪检监察、干部人事、意识形态、普法、工会、共青团、妇女等工作。 

　　2.组织宣传部。负责参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；负责宣传工作，宣传《中华人民共和国红十字会法》等法律法规和红十字运动基本知识、红十字精神，组织开展各项宣传活动，提高红十字会知名度和社会影响力；负责红十字基层组织建设、会员管理、会费收缴，红十字志愿服务，红十字青少年工作；负责会员代表大会、理事会、常务理事会等筹备工作；做好理事、常务理事联络服务工作。 

　　3.赈济救护部。负责救援、救灾、人道救助、艾滋病预防与关怀、参与养老服务工作；负责人道救援救助项目的申报、组织实施、督促检查；指导县红十字会备灾救灾中心（县红十字会应急救护培训中心）开展应急救灾救援工作。 

　　4.筹资与财务部。负责筹资工作，依法开展社会募捐筹资，不断提高红十字会人道救助实力；建立健全财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度，做好捐赠款物和财务管理工作，按要求及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况，接受社会监督；指导、监督直属事业单位和各乡镇基层红十字会开展筹资募捐及财务管理工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，我会将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，紧扣 “三救”“三献”这一工作主线，深入开展各项人道救助和人道服务工作，继续为构建和谐金平作出积极贡献。 

　　1.加大捐献造血干细胞工作宣传力度。大力推动中国造血干细胞捐献者资料库建设，加强拯救血液病患者的能力，引领社会文明和进步，力争完成州红十字会下达任务数。 

　　2.增强筹资能力。为救灾和救助工作提供坚实的经济基础。坚持以社会募集为主，积极争取党和政府以及社会各界的支持，积极探索新路子，广泛建立筹资渠道，激发群众捐赠热情，动员社会各界积极参与公益募捐活动，营造“相互关爱、共享安康”的社会环境和良好氛围。 

　　3.加大人体器官捐献工作宣传力度。通过中国人体器官捐献管理中心的微信公众号、网站等宣传，加大对人体器官和遗体的捐赠力度，压实工作责任，拓宽捐赠渠道，为生命接力、救在身边，为挽救器官衰竭患者生命、服务医学发展、展现人性光辉、传递人间大爱、体现社会进步文明的高尚事业，提供重要保障。 

　　4.继续完善救灾应急预案体系，提高应对自然灾害的综合防范和应对处置能力。制定《金平苗族瑶族傣族自治县红十字会自然灾害等突发公共应急工作预案》《金平苗族瑶族傣族自治县红十字会地震应急预案》，细化突发事件处置，总结备灾救灾工作经验，进一步完善细化备灾救灾工作环节，管理好和使用好各类救灾资金和物资。 

　　5.切实做好应急救护培训工作。以巩固初学驾驶员应急救护培训长效机制为基础，有计划、有步骤对县级国家机关各部委办局在职在编干部职工进行应急救护培训，通过他们向自己的亲人传递和宣传应急救护知识和技能，逐步实现人人懂自救，处处有互救的良好氛围。 

　　6.打造进取型机关，提升公信力。继续努力把县红十字会打造成具有浓郁人情味的困难群众之家、爱心捐赠者信赖的捐助港和红会干部甘于奉献的进取型机关，努力提高红十字会在民众心目中的公信力，主动接受并积极配合审计部门审计评估和社会监督，维护红十字会的信誉。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政专户资金、单位资金保障6人。退休人员3人。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 97.67万元，其中：一般公共预算97.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加13.25万元，增长15.7%，增加的主要原因分析因为人员增加1人，本年工会经费纳入预算，故所有工资及人员经费均有所长。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入97.67万元，其中:本年收入97.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.67万元（本级财力97.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加13.25万元，增长15.7%，增加的主要原因分析因为人员增加1人，本年工会经费纳入预算，故所有工资及人员经费均有所长。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出97.67万元。财政拨款安排支出 97.67万元，其中：基本支出97.67万元，与上年对比增加13.25万元，增加的主要原因分析因为人员增加1人，本年工会经费纳入预算，故所有工资及人员经费均有所长。项目支出0万元，与上年对比持平。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出9.89万元，主要用于离退休人员工资支出。 

　　2.208（类）05（款）5（项）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出8.67万元，主要用于养老保险支出。 

　　3.208（类）05（款）6（项）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出4.33万元，主要用于缴纳职业年金。 

　　4.208（类）16（款）01（项）行政运行支出69.34万元，主要用于在职人员工资及公务费。 

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出5.44万元，主要用于支付医疗费用。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出20.33万元。（其中：基本支出20.33万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出32.14万元。（其中：基本支出32.14万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出1.69万元。（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.67万元。（其中：基本支出8.67万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出4.33万元。（其中：基本支出4.33万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出5.44万元。（其中：基本支出5.44万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.41万元。（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出4.67万元。（其中：基本支出4.67万元，项目支出0万元） 

　　9.302（类）01（款）办公费支出0.62万元。（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）05（款）水费支出0.1万元。（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）06（款）电费支出0.1万元。（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）07（款）邮电费支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）11（款）差旅费支出0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）15（款）会议费支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）16（款）培训费支出3.2万元。（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）28（款）工会经费支出0.81万元。（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）39（款）其他交通费支出4.58万元。（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元） 

　　18.303（类）02（款）退休费支出9.68万元。（其中：基本支出9.68万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年持平，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年公务接待费预算为0万元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减变化。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会无重点项目预算内容。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年机关运行经费财政拨款预算10.31万元，与上年对比增加0.45万元 。增加的主要原因：本年度增加工会经费预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000376100111