中共金平苗族瑶族傣族自治县委宣传部2021年部门预算公开

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中共金平苗族瑶族傣族自治县委宣传部2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 中共金平苗族瑶族傣族自治县委宣传部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中共金平苗族瑶族傣族自治县委宣传部2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

中共金平苗族瑶族傣族自治县委宣传部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案。金平县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，负责全县宣传思想工作和意识形态工作，统一管理新闻出版、电影和广播电视工作。加挂县政府新闻办公室、县新闻出版（版权）局、县广播电视局牌子。县委意识形态工作领导小组办公室设在县委宣传部，承担县委意识形态工作领导小组具体工作；县文明精神文明建设委员会办公室设在县委宣传部，承担精神文明建设具体工作；县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，承担县委网络安全和信息化委员会领导小组具体工作。 

　　（1）负责组织全县贯彻落实中央、省委和州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 

　　（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。 

　　（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。 

　　（4）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 

　　（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担全县应急新闻报道中心办公室日常工作。 

　　（6）负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业，产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责县内新闻单位和记者的监督管理。 

　　（7）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。 

　　（8）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。 

　　（9）负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。 

　　（10）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。 

　　（11）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 

　　（12）统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委和县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。 

　　（13）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。 

　　（14）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。 

　　（15）完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　县委宣传属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。县委宣传部有领导职数8人，（部长1人，常务副部长1人，副部长3人（分别兼县文明办主任、县政府新闻办主任、县融媒体中心主任、县广播电视局局长、县新闻出版（版权）局局长，县政府新闻办专职副主任、县文明办副主任、县委网信办专职副主任各1人），现有领导8人。 内设办公室、理论和意识形态工作协调股、社会宣传教育股、文化体制改革与文化产业发展股、出版发行和版权股、新闻与对外新闻股、广播电视股7个股室共1 办6科(股）室；下设金平县农村电影发行放映管理站、金平县网络信息服务中心、金平县广播电视技术服务中心3个事业单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.理论武装工作不断深化。一是认真落实党委（党组）会议第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义思想的制度，制定印发了《关于实行县委常委会会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述的制度》。截至目前，县委常委会学习习近平新时代中国特色社会主义思想18次。推动基层党组织和党员“三会一课”学习全覆盖。县委党校举办习近平总书记考察云南重要讲话精神培训班2期。二是精心选题，制定印发《金平县党委（党组）理论学习中心组2020年学习计划》《2020年全县在职干部理论学习安排意见》，出台了《金平县党委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听实施方案（试行）》，组建县委巡听旁听工作组。今年来，县委理论学习中心组开展集中学习研讨8次，邀请州委派出理论学习中心组开展巡听旁听1次；各级党委党组理论中心组开展集中学习活动260余次，县委巡听旁听工作组开展巡听旁听23次。三是持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化、分众化宣讲。重点围绕党的十九届四中、五中全会、习近平考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷和《民法典》等重要工作开展宣讲1700余场次，受众15万余人次。四是加强“学习强国”平台的推广、管理、使用工作，做好《习近平谈治国理政》（第三卷）和党报党刊征订发行工作。 

　　2.舆论推动强劲有力。金平县始终按照党管宣传要求，牢牢把握舆论导向。一是突出新闻宣传引导。按照州级要求，县融媒体中心统一入驻“云南日报智慧云”。2020年10月，通过云南省第二批县级融媒体中心验收。根据州级统计：2020年11月，金平县融媒体中心影响力指数位列红河州影响力指数榜单第6位，多彩金平微信公众号位列红河州微信榜单第6位，金平融媒体中心微博位列红河州微博榜单第4位，金平融媒分别位列快手榜单第6位。二是做实社会宣传教育。充分利用驻村扶贫工作队、党员先锋服务队等进村入户做好疫情防控、脱贫攻坚、爱国卫生“七个专项行动”等社会宣传引导工作。三是精心策划，主动讲好金平故事，提升金平形象。成功举办了红河州脱贫攻坚金平专场和外交部定点帮扶金平产业新业态推介会暨“长寿之乡”授牌仪式2场新闻发布会；协调配合上级主流媒体记者深入金平采访。今年来，金平稿件被上级主流媒体采用共776条（篇），其中红河电视台216条、红河广播电台79条、红河日报156条、云南电视台25条、云南日报93条、云南网166条、中央电视台22条、人民日报2篇、新华社2条、央视频4条、“学习强国”APP平台11篇。 

　　3.精神激励硕果累累。一是持续做好社会主义核心价值观培育。充分利用金平电视台等传统媒体，户外LED电子屏等新型媒体投放社会主义核心价值观公益广告，着重打造了社会主义核心价值观花果山主题公园、民族团结主题广场等。二是着重抓好文明创建工作。制定了《金平县文明新风示范村实施方案》，目前有1个村获得“全国文明村”荣誉称号，13个村（寨）获得“红河州文明新风示范村”称号。投入资金813.2万元，建成爱心超市97个。三是选树身边典型，发挥示范效应。全年共有1人获得“全国抗击新冠疫情先进个人”称号，1人获得“红河好人”提名奖，1人获得“云南省新时代红河好少年”荣誉称号，选树表彰“金平力量”“脱贫攻坚”先进集体、先进个人。四是抓好新时代文明实践中心建设工作。建成新时代文明实践中心1个，实践站14个，实践所98个。目前全县统筹开展文明实践活动共260余次。 

　　4.文艺文化蓬勃发展。一是持续推进公共文化服务体系建设。完成全县13个乡镇、金平农场基层综合服务中心（文化站）设立分馆制建设任务及21个村委会（社区）综合文化服务中心服务点，实行“三馆一站”免费开放。二是实施文化精品战略。举办文学创作班培训1期，组织和选送1个重点产品参加了“笫十六届中国（深圳）国际文化产业博览交易会”（云上文博会），申报云南省文艺精品创作专项扶持资金项目1个。《忆.山间铃响马帮来》《温泉边的故事》参加2020年红河州第二届“白鹇奖”文艺汇演，《温泉边的故事》获得舞蹈类“白鹇奖”。三是积极组织开展文化惠民活动。根据疫情情况，适时恢复农村电影放映工作和送戏下乡工作。7月29日恢复农村电影放映工作，截至目前完成农村电影放映2289场次，组织开展文化惠民演出27场次，举办美术书法摄影展2场次。四是持续深化文化体制改革。整合文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影行政管理部门市场领域等职能，完成文化市场综合执法改革工作。 

　　5.意识形态工作不断夯实。坚持和加强党对意识形态工作的全面领导。一年来，县委常委会听取和研究意识形态工作9次。制定了《金平县贯彻落实〈中国共产党宣传工作条例〉任务分工方案》等方案，与各乡镇、县级各部门签订了2020年度目标责任书，层层压实工作责任。一年来，召开联席会议4次，向州委意识形态工作领导小组报送季度分析研判报告4次，党内通报意识形态工作情况5次。不断健全完善了《金平县融媒体新闻中心管理制度（试行）》《金平县广播电视安全播出制度》等规章制度。定期不定期组织开展联合执法检查，开展各类“扫黄打非”及其他专项行动共11次，出动执法检查人员213人次，车辆28辆，共收缴非法出版物4960册（盘），收缴非法卫星接收设备7台。组织开展图书室、打印室及校园周边文化市场检查，目前组织开展3次。 

　　6.管网用网水平不断提高。一是召开全县网络安全与信息化工作会议1次，县委书记出席并作重要讲话，县委常委会专题听取、研究网络安全工作1次，制定《金平县2020年网络安全工作责任制考核办法（试行）》，二是强化网络舆论引导，5月初举办对全县网红、网络大V进行网络引导专题培训班。全年处置涉县负面舆情75期，均未引起较大网络炒作。三是强化网络阵地监管。对金平县5家网站开展实时监测，开展辖区内群主排查统计登记3次，组织开展“净网”“清朗”行动，定期不定期开展检查，与81家单位签订网络安全责任书，确定8家单位为网络安全重点保卫对象。开展网站、重要信息系统安全检查3次，对网络设备存在弱口令安全隐患的单位开展核查处置，并督促整改3家单位网站，确保网络舆论阵地可管可控。 

　　7.广播电视和新闻出版（版权）工作有序开展。一是抓实脱贫攻坚广播电视覆盖工程。目前全县广播电视综合覆盖率达100％，其中卫星覆盖率100％，中央省和地方节目率64％。有线电视覆盖用户8390户，电信IPTV用户1564户，移动OTT用户18678户。二是投入430万元，在边境一线和自然灾害频发多发的372个自然村实施“应急广播村村响”工程。三是组织开展全民阅读线上线下活动共开展15次，98个农家书屋共开展阅读活动392次，办理内部资料出版审批3次，完成版权作品登记50余件。积极推进正版软件使用工作，完成党政机关WPS（2019政府版）办公软件的推广使用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制26人，其中：行政编制 14人，事业编制12人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障26人。 

　　离退休人员 20人，其中： 离休 1人，退休 19人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入536.30万元，其中：一般公共预算536.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。 

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加162.27万元，增加43.38%，主要原因分析政策性调资增加人员经费预算，本年支出预算表增加了职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休人员经费增加等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入536.30万元，其中:本年收入536.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款536.30万元（本级财力536.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2020年部门财政拨款收入374.03万元，与上年对比一般公共预算财政拨款增加162.27万元，增加43.38%，主要原因分析政策性调资增加人员经费预算，本年支出预算表增加了职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休人员经费增加等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 536.30万元。财政拨款安排支出536.30万元，其中：基本支出 536.30万元，项目支出0万元，2020年部门财政拨款支出374.03万元，与上年对比一般公共预算财政支出增加162.27万元，增加43.38%，主要原因分析政策性调资增加人员经费预算，本年支出预算表增加了职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休人员经费增加等。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）33（款）01（项）行政运行支出360.42万元，用于行政单位基本支出 

　　2. 207（类）06（款）07（项）电影支出6.11万元，用于电影经费基本支出 

　　3. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出42.14万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出 

　　4. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出37.66万元，用于事业单位开支的离退休经费支出 

　　5. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.17万元，用于事机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 

　　6. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出20.59万元，用于事机关事业单位实施职业年金缴费支出 

　　7. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出14.71万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出 

　　8. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出13.50万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出103.27万元。（其中：基本支出103.27万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出116.43万元。（其中：基本支出116.43万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出8.61万元。（其中：基本支出8.61万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出29.04万元。（其中：基本支出29.04万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出41.17万元。（其中：基本支出41.17万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出20.59万元。（其中：基本支出20.59万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出28.21万元。（其中：基本支出28.21万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出2.88万元。（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出23.7万元。（其中：基本支出23.7万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费支出12.46万元。（其中：基本支出12.46万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）11（款）差旅费支出2.00万元。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）13（款）维修（护）费支出2.00万元。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）17（款）公务接待费支出1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）26（款）劳务费支出5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）28（款）工会经费支出4.12万元。（其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）39（款）其他交通费用支出12.36万元。（其中：基本支出12.36万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）99（款）其他商品和服务支出38.9万元。（其中：基本支出38.9万元，项目支出0万元） 

　　18.303（类）01（款）离休费支出15.64万元。（其中：基本支出15.64万元，项目支出0万元） 

　　19.303（类）02（款）退休费支出62.81万元。（其中：基本支出62.81万元，项目支出0万元） 

　　20.303（类）05（款）生活补助支出6.11万元。（其中：基本支出6.11万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　中共金平县委宣传部没有与中央配套事项预算。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　中共金平县委宣传部没有按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　中共金平县委宣传部没有经济社会事业发展项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共金平县委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.49万元，较上年减少0.26万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共金平县委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中共金平县委宣传部2021年公务接待费预算为8.49万元，较上年减少0.26万元，下降3%，国内公务接待批次为120次，共计接待1420人次。 

　　减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格把控公务接待支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共金平县委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2020年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　中共金平县委宣传部2021年没有重点项目纳入预算 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共金平县委宣传部2021年机关运行经费安排65.48万元，与上年对比增加6.16万元，主要原因分析本年度增加工会经费预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000421100111