金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据。 

　　2.负责金平县党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂出版、发行党史书刊。 

　　3.负责金平县地方志书及综合年鉴编纂工作及全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。 

　　4.负责全县党史作品的审核工作。 

　　5.负责全县革命遗址的研究、保护、利用工作。 

　　6.编辑、出版、发行《中共金平县委执政纪要》。 

　　7.编辑、出版、发行《金平县年鉴》。 

　　8.负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。 

　　9.督促、指导县级部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。 

　　10.组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究、出版发行工作。 

　　11.负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。 

　　12.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。 

　　13.承办红河州党史研究和地方志编纂办公室和县委、县政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室，由原来的金平县地方志编纂委员会办公室和中共金平党史研究室合并而成。单位类别为公益一类事业单位，经费来源为全额拨款，机构规格为正科级。 根据金室字〔2019〕29号文件规定，金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室内设有综合股、党史征研股、地方志编纂股、宣传教育和理论信息股4个股室。

　　有事业编制6名，有在职职工7人，退休5人转入社保机构管理。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.书籍编研 

　　（1）做好《中共金平县历史》（第二卷）编写工作。《中共金平县历史》（第二卷）总四编41章，初稿已形成。 

　　（2）做好《中共金平县委执政纪要（2020）》编撰工作。按照县委办下发《关于报送中共金平县委执政纪要（2020）所需资料的通知》要求，及时跟相关单位对接，做好稿子的收集、整理、编撰工作，现初稿已出，在审稿中。 

　　（3）做好《金平县年鉴（2021）》编撰工作。按照县委办下发《关于报送金平县年鉴（2021）所需资料的通知》要求，安排专人负责部门年鉴编写指导和资料收集，现所需材料已收集完毕，年底前可编印初稿。 

　　2.党政数据 

　　年初，按照州上的有关要求，县委办下发文件到各单位，明确了各单位报送的相关内容，同时县史志办安排专人负责此项工作，按照时间节点做好相关材料的收集、整理、归类、上报工作。 

　　3.遗址保护 

　　全县有革命遗址、抗战遗址和剿匪遗址24处，有15处立有州委、州政府的遗址纪念牌。 

　　4.围绕中心，服务大局 

　　由于机构合并，县史志办分别挂钩联系勐拉镇田头村委会21户、荞菜坪村委会11户、者米乡顶青村委会7户、铜厂乡勐谢村委会28户。另双挂金河镇闸门村委会7户、铜厂长安冲村委会3户，共计77户。 

　　（1）贯彻落实上级文件精神不打折，认真按照有关要求开展好工作，认真做好相关台帐，多次深入到挂钩户家中亲切询问近阶段生产生活情况，收入情况，面对面、心贴心地进行谈心交流，充分了解贫困户的所思所盼等。 

　　（2）选派农村工作经验丰富的史志办主任杨春恩到勐拉镇田头村委会任驻村；做好驻村队员的保障工作，史志办领导定期看望驻村队员，跟其谈心交心，为其购买了人身意外伤害险，保障其工作正常开展。 

　　（3）个人耕好挂包“责任田”，做好挂包贫困户收入、住房、医疗、教育、饮水、产业等六项脱贫硬指标的清查核查工作。因挂包点分散，打集中歼灭战不可行，史志办挂包工作采取的办法是“围点打援、分散火力、单兵出击、各个击破”。个人根据工作的紧迫性、必要性和时效性，自行安排时间进村入户，重点开展“户户清”工作。 

　　（4）助力教育扶贫，向金平二中、铜厂小学、营盘小学等学校捐赠《金平大事记》、《中国共产党金平县历史》（第一卷）、《金平历史回眸》、《执政纪要》等书籍共计3,533本。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。 

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入209.14万元，其中：一般公共预算209.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年195.34万元对比增加13.8万元，增长7.06%，主要原因分析：2021年一般公共预算增加党史资料征集整理研究出版工作经费10万元，工会经费3.8万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入209.14万元，其中:本年收入209.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.14万元（本级财力209.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年195.34对比增加了13.8万元，主要原因分析：2021年一般公共预算增加党史资料征集整理研究出版工作经费10万元，工会经费3.8万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出209.14万元。财政拨款安排支出 209.14万元，其中：基本支出209.14万元，与上年195.34对比增加13.8万元，主要原因分析2021年一般公共预算增加党史资料征集整理研究出版工作经费10万元，工会经费3.8万元；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减，主要原因分析：史志办预算资金为工作经费和业务经费无项目经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出160.3万元，主要用于一般公共服务支出。 

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出13.37万元，主要用于行政单位离退休支出。 

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出8.49万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出10万元，用于行政单位医疗支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出39.43万元。（其中：基本支出39.43万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出63.44万元。（其中：基本支出63.44万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出3.29万元。（其中：基本支出3.29万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.98万元。（其中：基本支出16.98万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出8.49万元。（其中：基本支出8.49万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）12（款）其他社会保险缴费支出0.76万元。（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）13（款）住房公积金缴费支出9.16万元。（其中：基本支出9.16万元，项目支出0万元） 

　　9.302（类）01（款）办公经费支出9.76万元。（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）02（款）印刷费支出10.5万元。（其中：基本支出10.5万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）07（款）印刷费支出0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）11（款）差旅费支出9万元。（其中：基本支出9万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）26（款）劳务费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）28（款）工会经费支出3.99万元。（其中：基本支出3.99万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）39（款）其他交通费用支出8.76万元。（其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元） 

　　16.303（类）02（款）退休费支出13.08万元。（其中：基本支出13.08万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年减少0.3万元，下降42.86%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减情况。 

　　（二）公务接待费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.3万元，减少42.86%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。 

　　减少的主要原因是厉行节约、减少开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因：本单位于2017年11月已核销公车，故无公务用车方面的支出。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年没有重点项目纳入预算，没有重点项目预算绩效目标。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年机关运行经费安排44.51万元，与上年对比增加3.63万元，主要原因分析：增加办公经费预算。包括：公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2020年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室国有资产总额82.86万元，其中：流动资产24.39万元，固定资产57.67万元，无形资产0.8万元。 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

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