金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2021年预算公开

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　金平县妇女联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥染和纽带。主要职能是:组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女:团结动员阳交投导全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独持作用，为金平经济社会发展做贡献，代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县妇女儿童政策、条例、规定的制定，维护妇女儿童合法权益；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉家，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；负责指导基层妇女联合会各项业务活动的开展，完成县委、县政府和州妇女联合会交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平县妇女联合会内设：办公室、组织联络部、宣传部、权益部、妇女发展部。与上年比无变动。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.深化巾帼行动，促进妇女事业发展  深化“巾帼建功”行动。开展城乡女性创业带头人的培养，培树一批妇女创业就业先进典型。深化“巾帼成才”行动。一是加大培训力度，推动大众创业。二是开展“春风送岗位”活动，促进妇女转移就业。深化“巾帼美家园”行动。一是开展“提升环境美家园”巾帼志愿服务活动。二是开展“创建全国卫生城市 巾帼志愿服务”系列活动。三是制定下发了《金平县妇联关于印发“农村人居环境整治—村庄清洁家庭清洁巾帼行动”实施方案的通知》，发挥全县各级妇联组织广泛联系妇女群众的优势，积极组织各乡镇妇联及广大巾帼志愿服务队开展城乡环境卫生整治行动，用实际行动引领广大妇女群众及家庭积极投身于城乡人居环境提升行动。 

　　2.围绕中心工作，助力脱贫攻坚  扎实抓好挂钩帮扶工作。一是开展春节走访慰问结对帮扶贫困户工作。二是全体干部职工认真贯彻全局工作聚焦脱贫攻坚，目标聚焦“两不愁、三保障”，方法聚焦“户户清”，保障聚焦干部作风转变，确保如期顺利脱贫摘帽的精神。开展全县义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作。按照《云南省妇联关于开展全省义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作的紧急通知》精神，金平县妇联于5月7日至31日期间组织全县妇联组织在全县范围内开展了义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作。一是加强领导，制定工作方案。二是摸清底数，建档立卡。三是实行动态监测。四是加大教育宣传。 

　　3.立足妇女儿童需求，广泛实施惠民工程  实施妇女发展项目，促进妇女发展与创业。一是指导基层妇联做好妇女创业就业服务工作，主动为妇女创业就业牵线搭桥。二是实施农村妇女“两癌”免费筛查。三是实施“农村贫困妇女两癌救助”项目。持续开展节庆日走访慰问活动，关心关爱困难群众。县妇联利用暖冬行动、“三八节”、“六一儿童节”引导各级妇联整合资源，紧紧抓住广大妇女儿童群众最关心、最直接、最现实的利益问题，大力开展帮扶慰问活动，以最大限度关心关爱妇女儿童的成长，帮助扶持贫困妇女儿童，抓好关爱帮扶。 

　　4.创新工作方式，推进社会文明和谐建设  开展纪念“三·八”国际劳动妇女节109周年暨“妆点女性魅力 花漾幸福生活”女性素质提升培训，不断增强妇女组织的凝聚力和吸引力。开展家庭、家教、家风系列活动，树立家庭文明典型，弘扬良好家风。一是开展“寻找最美家庭”活动。二是在去年的基础上继续开展创建民族团结示范家庭活动，将推荐评选出州级民族团结示范家庭100户、县级民族团结示范家庭120户。三是开展“亲子阅读”活动。开展家庭教育知识讲座，传播科学有效的家教知识。 

　　5.加大维权力度，切实维护妇女儿童合法权益  认真做好来信来访工作，努力维护妇女儿童合法权益。加大普法宣传力度，进一步提高妇女儿童的维权能力。充分发挥妇儿工委办公室的职能作用，牵头协调各成员单位，推动实施《金平县妇女儿童发展规划（2011—2020年）》。 

　　6.夯实工作基础，加强妇联组织自身建设  深化妇联改革，壮大干部队伍。深入推进作风建设，提高服务能力。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 86.11万元，其中：一般公共预算86.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。 

　　与上年对比增加19.69万元，增长29.64%，主要原因是：因工资正常晋升等工资增加、工会经费纳入预算导致增长。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 86.11万元，其中:本年收入86.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.11万元（本级财力86.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

　　与上年对比增加19.69万元，增长29.64%，主要原因是：因工资正常晋升等工资增加、工会经费纳入预算导致增长。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出86.11万元。财政拨款安排支出 86.11万元，其中：基本支出86.11万元，与上年对比增加19.69万元，增长29.64%，主要原因是：因工资增长相应增长；项目支出0.00万元，与上年对比无变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出58.22万元，主要用于：基本工资14.53万元，津贴补贴支出25.04万元，奖金1.21万元，其他社会保障缴费0.24无，住房公积金3.50万元，其他交通费用3.48万元。办公费支出2.64万元，手续费0.02万元，水费0.05万元，电费0.15万元，邮电费支出0.15万元，差旅费支出0.80万元,维修（护）费0.07万元，会议费0.20万元，培训费0.39万元，公务接待费支出0.30万元，工会经费支出1.39万元，其他交通费支出1.50万元，其他商品和服务支出1.50万元，办公设备购置1.05万元； 

　　2.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出13.13万元，主要用于：其他社会保障缴费0.13万元，退休费12.84万元，办公费0.16万元； 

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.53万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.53万元； 

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出3.26万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出3.26万元； 

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出4.98万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费4.98万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出14.53万元。（其中：基本支出14.80万元，项目支出0.00万元）； 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出25.04万元。（其中：基本支出24.91万元，项目支出0.00万元）； 

　　3.301（类）03（款）奖金支出1.21万元。（其中：基本支出3.16万元，项目支出0.00万元）； 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.53万元。（其中：基本支出6.53万元，项目支出0.00万元）； 

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出3.26万元。（其中：基本支出3.26万元，项目支出0.00万元）； 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出4.98万元。（其中：基本支出4.98万元，项目支出0.00万元）； 

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.37万元。（其中：基本支出0.37万元，项目支出0.00万元）； 

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出3.50万元。（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）； 

　　9.302（类）01（款）办公费支出2.80万元。（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）； 

　　10.302（类）04（款）手续费支出0.02万元。（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）； 

　　11.302（类）05（款）水费支出0.05万元。（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）； 

　　12.302（类）06（款）电费支出0.15万元。（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）； 

　　13.302（类）07（款）邮电费支出0.15万元。（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）； 

　　14.302（类）11（款）差旅费支出0.8万元。（其中：基本支出0.8万元，项目支出0.00万元）； 

　　15.302（类）13（款）维修（护）费支出0.07万元。（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）； 

　　16.302（类）15（款）会议费支出0.20万元。（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）； 

　　17.302（类）16（款）培训费支出0.39万元。（其中：基本支出0.39万元，项目支出0.00万元）； 

　　18.302（类）17（款）公务接待费支出0.3万元。（其中：基本支出0.3万元，项目支出0.00万元）； 

　　19.302（类）28（款）工会经费支出1.39万元。（其中：基本支出1.39万元，项目支出0.00万元）； 

　　20.302（类）39（款）其他交通费用支出4.98万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.00万元）； 

　　21.302（类）99（款）其他商品和服务支出1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.00万元）； 

　　22.303（类）02（款）退休费支出12.84万元。（其中：基本支出12.84万元，项目支出0.00万元）； 

　　23.310（类）02（款）办公设备购置1.05万元。（其中：基本支出1.05万元，项目支出0.00万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县妇女联合会没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县妇女联合会没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县妇女联合会没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.11万元，下降10.19%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年相比无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县妇女联合会2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.11万元，下降10.19%，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。 

　　减少原因:按照相关规定减少接待，厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　与上年相比无增减。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县妇女联合会2021年无重点项目预算内容。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县妇女联合会2021年机关运行经费安排12.80万元，与上年对比减少0.04万元，下降0.31%，减少的主要原因是退休人员减少，相应公用经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000471300111