金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县工商联合会2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县工商联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县工商联合会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县工商联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念， 学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。 

　　2.引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新 风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业， 投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层 党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。 

　　3.密切同非公有制经济人士的联系源入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。 

　　4.围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、 法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。 

　　5.帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平， 积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会为正科级行政机构，编制机构和核算机构为1个。设有1个办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，县工商联继续夯实基础，引导非公经济人士全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化非公经济人士理想信念教育实践活动，搭建服务平台，以增强县工商联的凝聚力和向心力。 

　　1.进一步加强调研，抓实工商联改革。深入贯彻落实习近平总书记对群团改革工作的重要指示和中央、省委、州委、县委群团改革工作会议精神，根据《中共红河州委统战部关于印发< 红河州工商联深化改革>的通知》（红统发[2019]5号）文件精神，县工商联结合实际，起草了《金平县工商联合会深化改革方案》，提交县委深改委会议研究通过，并下发执行。全面增强工商联的凝聚力、战斗力、影响力，更好发挥工商联围绕中心、服务大局作用，如期顺利完成工商联改革工作。 

　　2.扎实开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。 

　　县工商联自新冠肺炎疫情发生以来，高度重视，周密部署，疫情防控工作成效显著。 

　　一是提高认识，加强组织领导。成立了由县人大常委会副主任、县工商联主席姜芳任组长，县工商联党组书记、常务副主席王志林任副组长，其他干部职工为成员的领导小组，下设办公室在县工商联办公室，安排专人负责此项工作，并明确了工作任务及要求。 

　　二是积极做好企业疫情防控倡议和要求部署工作。县工商联充分发挥联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，积极在多彩金平发布《金平县工商联（商会）关于全力抗击新型冠状病毒肺炎的倡议书》，向全县各基层商协会和广大民营企业家发出了要增强疫情防控信心、要采取严密措施做好自身防控、要积极履行社会责任参与疫情防控、要充分发挥商协会组织的重要作用等四个方面的倡议，不断教育引导广大非公经济人士参与到疫情防控工作中来。 

　　三是靠前指导，及时深入一线指导疫情防控工作。主要领导及时带队深入到挂包的大寨乡详细了解疫情防控工作情况，共同研究下步防控工作，并到各村委会、乡卫生院、村卫生室、村民小组进行督查指导。  

　　四是抓实网格化管理工作，干部职工全员参与疫情防控。按照金平县应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作指挥部的相关要求，县工商联迅速组织干部职工深入县城区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控网格化管理责任区——干田梁子小区进行全方位排查，对武汉入金、县外入金的人员进行详细登记，并及时向有关部门上报排查情况。同时，组织人员全面开展机关办公区和责任区的卫生清扫保洁工作，并喷洒消毒药水。五是深入企业开展疫情防控指导和防控知识宣传。班子成员按照县委、县政府要求，深入部分执委企业和企业工地向企业员工进行疫情防控知识宣传，不断提高他们对疫情防控工作的认识和了解。五是组织发动民营企业和爱心人士捐款捐物抗击新冠肺炎疫情。自新冠肺炎疫情发生以来，面对防疫物资十分紧缺的实际困难，县工商联通过网站、微信公众号、微信群等平台，组织发动广大民营企业和非公经济爱心人士为抗击新冠肺炎疫情捐款捐物。广大民营企业和爱心人士迅速行动、各尽所能，慷慨济困。在疫情防控阻击战中，民营企业和各界爱心人士捐款共计122.43万元，捐物资折合人民币135.16万元。 

　　3.模清商会底子，夯实工作基础。围绕“五好工商联”和“四好”商会建设要求，加强基层商会组织建设。模清各乡镇商会、行业商会的组建情况和运行情况，不断拓展工作渠道和延伸服务领域。为进一步加强乡镇商会建设，更好地促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。一是建立完善运行保障机制。建议乡镇党委在商会建立党组织或安排党员干部兼任商会党组织负责人，以党建促商会建设、以党建带动经济发展。确保达到“有场地、有经费、有活动、有效果”的目标。二是充分发挥商会桥梁纽带作用。要求商会班子定期与乡镇党委、政府领导汇报工作情况，沟通交流。切实优化营商环境，尽最大努力为企业排忧解难，提振企业家发展信心。积极鼓励商会参与社会管理创新，在构建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定，促进地方经济发展中发挥更大的作用。 

　　4.助力打好打赢脱贫攻坚战。持续开展好“万企帮万村”精准扶贫和挂包帮村精准扶贫工作。 

　　（1）“万企帮万村”精准扶贫工作。持续教育引导广大民营企业自觉投身到“万企帮万村”精准扶贫行动中来。 

　　（2）挂包帮精准扶贫工作。2020年县工商联干部职工共6人，挂钩帮扶大寨村委会芦子箐下寨、薄竹箐2个寨子，建档立卡贫困户41户197人（其中：芦子箐下寨35户159人，簿竹箐6户38人）。一是协助抓好痕迹管理。县工商联指导并督促村委会做好精准扶贫工作的资料收集归档，重点是贫困帮扶包所涉及内容和产业发展、基础设施项目建设等原始基础资料的收集、更新、完善、归档以及帮扶工作中形成的第一手资料。二是积极推进芦子箐下寨、薄竹箐村产业发展。进一步配合村两委做好土地落实、资金落实、种苗落实和贫困户异地托养手续完善，组织村委会、村小组干部到蒙自、金水河实地考察学习，完成青蒿种植50亩，瑶药种植45亩，稻田养殖泥鳅50亩。举办技术培训1期。三是协助抓好基础设施建设。通村道路：协助乡村力争年内从乡公路主干道丫口到芦子箐下寨4公路的公路硬化问题，该路面硬化工程于6月中旬竣工使用。村内路灯：协助村组争取安装村内100盏太阳能照明灯，解决芦子箐下寨村组主干道无路灯的问题。一户一厕改造：协助村组争取改善一户一厕的问题。户院坝硬化：协调资金2.3万元，完成65户农户门前院坝硬化。四是抓好劳务输出工作。协调县内企业开发提供适合贫困户就业的工作岗位，配合人社部门开展贫困户就业培训，力争转移贫困人口到企业就业，同时，积极鼓励贫困农户青壮年劳动力外出务工，户均1个劳动力，促进贫困户稳步增收。五提升农村人居环境。重视人居环境的改善，定期不定期地组织干部群众开展乡村环境卫生整治、收家治家等活动，提升脱贫成果。为下一步建设美丽乡村建设打基础。五是鼓励干部职工为贫困户买保险。鼓励和支持干部职工为41户贫困户购买综合人身财产保险，并按照保险相关内容落实相关补助。 

　　（3）做好2020年“贷免扶补”、“创业担保”和微型企业贷款工作。积极做好就业创业扶持服务，为非公经济组织和人士发展民营经济奠定基础。今年，我联“贷免扶补”任务60户、“创业担保”贷款任务33户和劳动密集型小企业1户，目前，已完成发放贷免扶补60户850万元，创业担保33户460万元，劳动密集型小微企业1户贷款200万元，完成放贷率达100％，共发放94户1515万元，带动就业人数356余人。 

　　5.县工商联和部分非公企业在全县脱贫攻坚工作中受到各级表扬。 

　　2020年，县工商联和3家企业被县脱贫指挥部表彰为“扶贫先进集体”，10个合作社（个人）被表彰为“社会扶贫先进典型”；4家企业（个人）获州级表彰为“社会扶贫先进典型”；5家民营企业（个人）被荣获金平县首届“金平力量”奖；20家民营企业（合作社）获“2019年度新型经营主体带动贫困户精准脱贫”奖。 

　　6.强化纪律作风建设，树立良好形象。县工商联始终坚持全面从严治党、从严治政的方针，结合工作实际，严格各项管理制度，积极推进党风廉政建设，狠抓各项工作的落实。工作中，一是多形式组织领导班子成员和全体干部职工学习《中国共产党章程》《准则》及省、州、县党委、政府及纪委关于反腐倡廉的各项规定等内容，增强了领导班子成员及干部职工的政治敏锐性，筑牢拒腐防变思想；二是积极开展班子成员、干部职工交心谈心活动，增强了班子的团结，促进了工作的开展；三是认真落实党风廉政主体责任和监督责任，保证了党风廉政建设工作落到实处，促进了县工商联工作健康发展；四是严格财经纪律，专款专用，杜绝“小金库”。工作中，自觉接受人民群众监督；五是严格落实“三重一大”集体民主决策制度。工作中，凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由班子讨论作出决定。研究重大事项坚持主要领导末位表态，使民主集中制得到认真贯彻落实。六是积极对党务、政务工作进行公开。七是认真开展违规发放津贴补贴或福利清理整治“回头看”；八是转变作风，加强服务。到企业调研、走访时，不向企业乱摊派和吃拿卡要，不给企业增加负担，树立工商联为民、务实、清廉的良好形象。九是抓好巡察问题整改。针对县委第九轮第二巡察组巡察县工商党组反馈问题。联党组及时成立整改工作领导小组，多次召开党组会、整改领导小组制定整改方案措施，切实抓好整改。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 120.58万元，其中：一般公共预算120.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加25.21万元，增长26.43%，主要原因分析机制改革由原先参公事业人员改为全公务员，增加了人员经费及相关费用支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入120.58万元，其中:本年收入120.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.58万元（本级财力120.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加25.21万元，增长26.43%，主要原因分析机制改革由原先参公事业人员改为全公务员，增加了人员经费及相关费用支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出120.58万元。财政拨款安排支出120.58万元，其中：基本支出120.58万元，与上年对比增加25.21万元，增长26.43%，主要原因分析机制改革由原先参公事业人员改为全公务员，增加了人员经费及相关费用支出。项目支出0万元，与上年对比持平。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）28（款）01（项）行政运行支出88.87万元，主要用于行政人员 工资及公用经费。 

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出9.79万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。 

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出5.14万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　5.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出6.49万元，主要用于 行政单位医疗支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出24.66万元。（其中：基本支出24.66万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出37.56万元。（其中：基本支出37.56万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出2.06万元。（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.38万元。（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.09万元。（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.29万元。（其中：基本支出10.29万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）09（款）职业年金缴费支出5.14万元。（其中：基本支出5.14万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出6.49万元。（其中：基本支出6.49万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出5.56万元。（其中：基本支出5.56万元，项目支出0万元） 

　　10.303（类）02（款）退休费支出9.58万元。（其中：基本支出9.58万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）39（款）其他交通费用支出5.28万元。（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）01（款）办公费支出6.14万元。（其中：基本支出6.14万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）13（款）维修（护）费支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）17（款）公务接待费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）26（款）劳务费支出2.2万元。（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）28（款）工会经费支出2.53万元。（其中：基本支出2.53万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）29（款）福利费支出0.6万元。（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.7万元。（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元） 

　　  五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县工商联合会没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县工商业联合会没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县工商业联合会没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.69万元，较上年减少0.11万元，下降0.029%，具体变动情况如下：按照厉行节约相关要求，严格控制"三公"经费支出，减少公务接待支出,节约运行成本。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县工商业联合会2021年公务接待费预算为3.69万元，较上年减少0.11万元，下降0.029%，国内公务接待批次为39次，共计接待434人次。 

　　减少原因按照厉行节约相关要求，严格控制"三公"经费支出，减少公务接待支出,节约运行成本。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县工商业联合会无重点项目预算绩效目标情况。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县工商业联合会2021年机关运行经费安排13.49万元，与上年15.98万元对比减少2.49万元，下降15.58%，主要减少原因按照厉行节约相关要求，严格控制"三公"经费支出，减少公务接待支出,节约运行成本。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000471400111