金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年预算公开

    目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。 

　　2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。 

　　3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。 

　　4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。 

　　5.负责就业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 

　　7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。 

　　8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。 

　　9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。 

　　10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

　　11.负责做好事业单位招聘考试考务组织工作。 

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

　　14.有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局设5个内设行政机构：办公室、规划财务股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险基金监督管理股。 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局所属事业单位6个： 

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县公共就业和人才服务局（金平苗族瑶族傣族自治县人力资源市场管理办公室） 

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县社会保险局 

　　3.金平苗族瑶族傣族自治县劳动人事争议仲裁院 

　　4.金平苗族瑶族傣族自治县劳动保障监察大队 

　　5.金平苗族瑶族傣族自治县社会保险服务中心（金平苗族瑶族傣族自治县社会保险信息中心） 

　　6.金平苗族瑶族傣族自治县劳动就业服务中心（金平苗族瑶族傣族自治县创业小额贷款担保中心） 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务是：贯彻执行国家和省州有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责促进就业、职业技能培训、行政机关及事业单位工作人员的综合管理、开展劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁等工作，承办县人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制65人，其中：行政编制 17人、机关工勤人员3人、参公事业编制12人、非参公事业编制33人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员32人，其中：离休 0人，退休32人（包括驻越南奠边府商务办事处9人）。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1,234.56万元，其中：一般公共预算1,234.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年935.34万元对比，增加299.22万元，增长31.99%，主要原因分析：增加了企业退休人员独子费项目120万元、创业担保贷款对银行的贴息60万元以及增加了行政事业单位的离退休费和在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、医疗保险缴费支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1,234.56万元，其中:本年收入1,234.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,234.56万元（本级财力1,234.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年935.34万元对比，增加299.22万元，增长31.99%，主要原因分析：增加了企业退休人员独子费项目120万元、创业担保贷款对银行的贴息60万元以及增加了行政事业单位的离退休费和在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、医疗保险缴费支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1,234.56万元。财政拨款安排支出1,234.56万元，其中：基本支出1,074.56万元，与上年935.34万元对比增长14.88%。主要原因分析：增加了行政事业单位的离退休费和在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、医疗保险缴费支出； 

　　项目支出160万元，与上年对比增加160万元，增长100%，主要原因分析：增加了企业退休人员独子费120万元、创业担保贷款对银行的贴息40万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）01（款）01（项）行政运行支出778.73万元（其中：基本支出778.73万元，项目支出0万元），用于行政在职人员工资发放及金平县人力资源和社会保障相关业务开展； 

　　2.208（类）01（款）05（项）劳动保障监察支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元），用于相关工作人员劳动监察津贴的发放； 

　　3.208（类）01（款）12（项）劳动人事争议调解仲裁支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元），用于劳动人事争议调解仲裁相关工作支出及人事仲裁调解补助发放； 

　　4.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元），用于人社局退休党支部工作经费和支部书记及委员补贴发放； 

　　5.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出105.60万元（其中：基本支出105.60万元，项目支出0万元），用于退休职工的退休费及退休公用经费发放； 

　　6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出80.68万元（其中：基本支出80.68万元，项目支出0万元），用于在职人员养老保险费缴纳； 

　　7.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出40.34万元（其中：基本支出40.34万元，项目支出0万元），用于在职人员职业年金保险金缴纳； 

　　8.208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出120.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出120.00万元），用于企业退休人员独子费发放； 

　　9.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元），用于伤残人员生活补助； 

　　10.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗35.82万元（其中：基本支出35.82万元，项目支出0万元），用于行政人员医疗保险金缴纳； 

　　11.210（类）11（款）02（项）行政单位医疗21.18万元（其中：基本支出21.18万元，项目支出0万元），用于事业人员医疗保险金缴纳； 

　　12.213（类）08（款）04（项）创业担保贷款贴息40.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.00万元），用于创业担保贷款中财政对银行的贴息。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出191.81万元（其中：基本支出191.81万元，项目支出0万元）； 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出222.62万元（其中：基本支出222.62万元，项目支出0万元）； 

　　3.301（类）03（款）奖金支出15.98万元（其中：基本支出15.98万元，项目支出0万元）； 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出73.89万元（其中：基本支出73.89万元，项目支出0万元）； 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出80.68万元（其中：基本支出80.68万元，项目支出0万元）； 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出40.34万元（其中：基本支出40.34万元，项目支出0万元）； 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出57.00万元（其中：基本支出57.00万元，项目支出0万元）； 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出33.86万元（其中：基本支出33.86万元，项目支出0万元）； 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出46.90万元（其中：基本支出46.90万元，项目支出0万元）； 

　　10.302（类）01（款）办公费支出28.98万元（其中：基本支出28.98万元，项目支出0万元）； 

　　11.302（类）07（款）邮电费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）； 

　　12.302（类）11（款）差旅费支出15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）； 

　　13.302（类）17（款）公务接待费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）； 

　　14.302（类）26（款）劳务费支出20.20万元（其中：基本支出20.20万元，项目支出0万元）； 

　　15.302（类）28（款）工会经费支出23.14万元（其中：基本支出23.14万元，项目支出0万元）； 

　　16.302（类）39（款）其他交通费用支出21.12万元（其中：基本支出21.12万元，项目支出0万元）； 

　　17.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）； 

　　18.303（类）02（款）退休费支出103.32万元（其中：基本支出103.32万元，项目支出0万元）； 

　　19.303（类）04（款）抚恤金支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）； 

　　20.303（类）05（款）生活补助支出89.00万元（其中：基本支出89.00万元，项目支出0万元）； 

　　21.303（类）09（款）奖励金支出120.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出120.00万元）； 

　　22.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）； 

　　23.312（类）05（款）利息补贴支出40.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.00万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局没有与中央配套事项预算。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.95万元，与上年4.95万元持平，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化原因：我单位无此项预算支出。 

　　（二）公务接待费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为4.95万元，与上年持平，预计2021年国内公务接待批次为79次，共计接待452人次。 

　　无增减变化原因：我单位严格践行厉行节约制度以及预计会受到疫情的影响，严格控制接待的人次数及费用支出。            （三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减变化原因：我单位无此项业务及预算支出。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排118.38万元，与上年85.92万元对比，增加32.46万元，增长37.78%，增加的主要原因分析：一是本年度增加了工会经费预算，二是劳动人事争议调解仲裁增加预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000331800111