金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2021年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.综合股负责根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督，会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；负责县行政中心机关食堂管理工作。  

　　2.服务保障股负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。 

　　3.物管绿化股承担县级行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理等公共设施的管理、维修维护工作；承担县级行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作；协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。 

　　4.电子会务股承担县级行政中心会议室的管理及县级行政中心重要会议重大活动的服务工作。 

　　5.县级机关公务用车保障中心主要职责职能是负责县级机关公务用车保障中心公务车辆的管理调度、运行监控和能耗统计工作；负责县级机关公务用车保障中心司勤人员的日常管理；负责县内组织的重大活动、重要调研、重大公务接待、大型会议、外事活动等公务活动用车保障服务。 

　　负责县级车改部门的公务出行：各部门机要通信和应急工作；各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区开展公务活动；具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平县机关事务局设有：综合股、财务股、物管绿化股（公共机构节能管理股）、服务保障股、电子会务股、公车管理股、县级机关公务用车保障中心（下设事业单位）。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.公务车辆管理服务。建立健全管理体系，确保公务出行。认真完善内部管理制度，健全科学管理机制，修订完善了人员管理、车辆管理、财务管理、车场管理等方面规章制度，坚持用制度管人管事，有效保障公务出行。不断优化、规范工作程序，通过公务用车信息管理平台对车辆使用进行全程监控，建立动态管理和规范服务相配套的管理机制。严控费用开支，切实提质增效。严格落实财务管理规定，在涉及大宗经费支出时，事先提出可行方案，经过逐级审批后进行列支；所有车辆均办理了ETC卡和加油卡，实行一车一卡；对车辆实行政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油，建立出车、加油、维修、保养台账，定期检查，提高公共资金的使用效益，落实廉政建设各项规定，为机关公务出行提供合规适度、安全可靠、优质高效的保障和服务。同时，高度重视提升公务车驾驶员的职业道德水准和服务意识，除加强驾驶员各项交通安全法律法规宣传教育外，着力培养交通安全意识和提高处置突发事件能力。2020年共派车五千余次，保障公务用车安全行驶960473公里，有效保障国家、省脱贫攻坚贫困县退出考评、重大会议和调研综合用车30余次，满意率100%。 

　　2.公务接待管理。公务接待、会务保障优质高效。坚决贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例、国内公务接待管理规定及其实施办法、云南省接待办公室接待工作规则及红河州领导干部“十不准”等省州相关要求，按照“规范服务、务实节约、简化礼仪”的原则，严明接待纪律、压缩接待费用，明确接待范围、标准，认真做好接待管理工作，提高接待服务水平。一是完成了金平县迎接贫困退出省级实地评估检查工作、金平县配合做好国务院扶贫办开展2019年贫困县退出抽查工作、省州脱贫攻坚成效考核组、外交部调研考察组赴金平调研考察、东西部扶贫协作成效考核组、省边境人口现状调研组和州农村人居环境整治三年行动实地考评组等重大接待。共接待43批，达660余人次。二是积极与各会议主办方衔接做好会务服务保障工作，充分利用节假日休息时间对会议设备、墙面、桌子进行了更换，完成20楼5个大小会议室空调的安装改造，加强对会议灯光、音响设备以及线路等设施设备的维护检修，确保了302场各类会议的顺利召开。 

　　3.公共机构节能。强化公共机构日常节能管理，参与了以“绿色发展，节能先行”为主题的节能宣传周活动和以“低碳行动，保卫蓝天”为主题的全国低碳日活动。组织机关单位采取了悬挂横幅、展板展示、现场讲解、咨询服务、发放彩页和宣传品等方式宣传节能法规，普及生活垃圾分类等低碳节能相关知识。积极组织人员参加国家机关事务管理局与清华大学主办的《全国公共机构节能管理网络培训班》培训学习，提升服务管理水平。  

　　4.会议保障。认真配合做好会场布置、卫生清洁、茶水服务等工作，加强会议灯光、音响设备、空调以及线路等设施设备的维护检修，利用节假日对会议设备、墙面、空调、桌子、进行了更换，确保了各类会议的顺利召开，成立以来在全体工作人员的共同努力下，完成了大小会议共30余场，圆满完成了脱贫攻坚、创建卫生城市、农村危房改造重大会议会务服务工作。 

　　5.干部周转房管理。为了更好的服务于组织人事制度改革，适应领导干部交流需要，我局对干部周转房进行规范管理。着力解决干部的后顾之忧，给领导创造一个好的休息环境，全身心投入到更好的工作中。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制38辆，实有车辆38辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 489.88万元，其中：一般公共预算489.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比一般公共预算减少23.18万元，主要原因是主要原因2021年预算内不包含人员绩效；县级财政财力有限，同时为了响应上级要求，开展内部控制和厉行节约等措施，压缩了县级公务用车保障中心及县级公务接待“三公”预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 489.88万元，其中:本年收入489.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.88万元（本级财力489.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比一般公共预算减少23.18万元，主要原因是2021年预算内不包含人员绩效；县级财政财力有限，同时为了响应上级要求，开展内部控制和厉行节约等措施，压缩了县级公务用车保障中心及县级公务接待“三公”预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出489.88万元。财政拨款安排支出489.88万元，其中：基本支出489.88万元，与上年对比减少23.18万元，主要原因是2021年预算内不包含人员绩效；项目支出0万元，与上年对比不变，主要是我单位上下年度均无项目支出安排。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）03（款）50（项）事业运行支出468.12万元，用于事业单位的基本支出。 

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.14万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　3.210（类）11（款）02(项）2事业单位医疗支出5.62万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出25.91万元。（其中：基本支出25.91万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出19.09万元。（其中：基本支出19.09万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出2.16万元。（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元。（其中：基本支出10.73万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）07（款）绩效工资支出20.09万元。（其中：基本支出20.09万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.89万元。（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）09（款）职业年金缴费支出5.38万元。（其中：基本支出5.38万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出5.62万元。（其中：基本支出5.62万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出6.70万元。（其中：基本支出6.70万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费支出134.62万元。（其中：基本支出134.62万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）05（款）水费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）06（款）电费支出30万元。（其中：基本支出30万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）11（款）差旅费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）26（款）劳务费支出85万元。（其中：基本支出85万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）28（款）工会经费支出1.16万元。（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出130万元。（其中：基本支出130万元，项目支出0万元） 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县机关事务局没有与中央配套事项预算。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县机关事务局没有按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县机关事务局没有经济社会事业发展事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县机关事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142万元，与2020年142万元持平，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县机关事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　主要是我单位无因公出国（境）安排计划，故无预算支出情况。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县机关事务局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。 

　　减少的主要原因是县级财政财力有限，同时为了响应上级要求，单位开展内部控制和厉行节约等措施，压缩了“三公”开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县机关事务局2021年公务用车购置及运行维护费为141万元，比2020年增加1万元，增加0.71%。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费141万元，较上年增加1万元，增长0.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为38辆。 

　　增加原因是负责县级机关公务用车保障中心公务车辆的管理调度，负责县内组织的重大活动、重要调研、重大公务接待、大型会议、外事活动等公务活动用车保障服务，本年度脱贫攻坚工作繁重，下乡、出差增加，车辆老化，维修维护费用增加。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县机关事务局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县机关事务局2021年机关运行经费安排393.28万元，与上年对比减少71.33万元，主要原因分析是金平县机关事务局2021年除正常运转经费以外，压减一般性支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000477300111