金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开

    目录 

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明 

　　  一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 

　　（二）机构设置情况 

　　本部门独立核算的机构有1个，为金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会。编报的机构数共1个，为金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会。编报报表类型为：基层汇总录入表。根据填报要求，独立报送基层汇总录入报表的单位共1个，为金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会。 本单位内部设有：民族外事侨务委员会、法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、农业农村和环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、常委会办公室等共10个专工委室。

　　（三）重点工作概述 

　　2021年是“十四五”规划开局之年，也是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。今年常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻学习习近平法治思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照县委十二届八次全会决策部署，聚焦全县“十四五”时期发展开好局起好步，全面履行宪法法律赋予的职责。充分发挥国家权力机关的职能作用，为推进金平民主政治建设和经济社会高质量发展作出新贡献。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制28人（含行政工勤编制5人），其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1020.66万元，其中：一般公共预算1020.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　部门财务总收入与上年对比增加61.2万元，增长6%，增加的主要原因是，增加了职业年金、其他社会保障缴费、代表通讯交通补贴及计提了工会经费等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1020.66万元，其中:本年收入1020.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1020.66万元（本级财力1020.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　部门财政拨款收入与上年对比增加了190.2万元，增加的主要原因是，增加了职业年金、其他社会保障缴费、代表通讯交通补贴及计提了工会经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1020.66万元。财政拨款安排支出1020.66万元，其中：基本支出1020.66万元，与上年对比增加了190.2万元，增加的主要原因是，增加了职业年金、其他社会保障缴费、代表通讯交通补贴及计提了工会经费。项目支出0万元，与上年对比无增减。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出637.71万元，主要用于基本支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。其中：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员支出514.75万元；保运转公用支出122.96万元(含：在职公用经费16万元、公务交通补贴38.1万元、运行经费20万元、议题调研和工作评议经费5万元、主任工作经费5万元、副主任经费12万元、工委及专委经费20万元、预算联网监督平台维护费1万元、遗嘱补助2.35万元）     

　　2.201（类）01（款）04（项）人大会议支出20万元，主要用于常委会例会经费及乡镇代表活动会议经费支出。 

　　3.201（类）01（款）05（项）人大立法支出5万元，主要用于立法经费支出。 

　　4.201（类）01（款）08（项）代表工作支出82.74万元，主要用于县乡人大代表履职活动经费支出。 

　　5.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出0.83万元，主要用于离退休党支部党建工作经费0.54万元、离退休党支部书记、副书记、委员补贴0.29万元。 

　　6.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出109.81万元，主要用于归口管理行政事业单位离退休费支出。 

　　7.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出75.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　8.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出37.53万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　9.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出1.22万元，主要用于职工伤残怃恤支出。 

　　10.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出50.76万元，主要用于职工医疗保险支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出181.99万元（其中：基本支出181.99万元，项目支出0万元）。 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出272.03万元（其中：基本支出272.03万元，项目支出0万元）。 

　　3.301（类）03（款）奖金支出15.16万元（其中：基本支出15.16万元，项目支出0万元）。 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出75.07万元（其中：基本支出75.07万元，项目支出0万元）。  

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出37.53万元（其中：基本支出37.53万元，项目支出0万元）。 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出50.76万元（其中：基本支出50.76万元，项目支出0万元）。 

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0万元）。 

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出40.56万元（其中：基本支出40.56万元，项目支出0万元）。 

　　9.302（类）01（款）办公经费支出38.92万元（其中：基本支出38.92万元，项目支出0万元）。 

　　10.302（类）05（款）水费支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。 

　　11.302（类）06（款）电费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。 

　　12.302（类）07（款）邮电费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。 

　　13.302（类）11（款）差旅费支出13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）。 

　　14.302（类）15（款）会议费支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。 

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。 

　　16.302（类）28（款）工会经费支出17.06万元（其中：基本支出17.06万元，项目支出0万元）。 

　　17.302（类）39（款）其他交通费用支出38.1万元（其中：基本支出38.1万元，项目支出0万元）。 

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出93.28万元（其中：基本支出93.28万元，项目支出0 万元）。 

　　19.303（类）01（款）离休费支出17.08万元（其中：基本支出17.08万元，项目支出0万元）。 

　　20.303（类）02（款）退休费支出90.73万元（其中：基本支出90.73万元，项目支出0万元）。 

　　21.303（类）04（款）抚恤金支出1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。 

　　22.303（类）05（款）生活补助支出2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）。 

　　23.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.1万元，较上年减少0.5万元，下降3.1%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　上下年无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为16.1万元，较上年减少0.5万元，下降3.1%，国内公务接待批次为90次，共计接待688人次。 

　　比上年减少主要是厉行节约，缩减了“三公经费”预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　上下年无增减。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年没有项目纳入预算。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民代表大会常务委员会2021年预算安排机关运行经费232.36万元，与上年对比增加35.08万元，增加主要原因是预算增加了代表通讯交通补贴、计提工会经费、提高了退休支部党建经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000410100111