金平县苗族瑶族傣族自治县统计局2021年部门预算公开

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金平县苗族瑶族傣族自治县统计局2021年预算公开

　　目录 

　　第一部分 金平县苗族瑶族傣族自治县统计局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 金平县苗族瑶族傣族自治县统计局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

金平县苗族瑶族傣族自治县统计局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。 

　　2.拟定统计工作方面的规范性文件。 

　　3.核算全县生产总值，整理、测算和收集国民经济核算资料。 

　　4.组织完成国家部署的普查任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　金平县统计局设6个内设机构：办公室、国民经济综合核算统计股、工业能源统计股、社会服务业统计股、投资贸易统计股、统计执法监察股。

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务：围绕经济发展，加强统计监测分析；增强民生民情，加强社情民意调查；根据各界需求，加强统计宣传服务；抓好法制宣传，推进依法统计；认真做好第七次全国人口普查后续工作；加强队伍建设，提高意识形态；完成好县委、县政府交办的其他各项工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 9人，事业编制13人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 324.72万元，其中：一般公共预算324.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增42.92万元，增长15.23%，主要原因为今年有第七次人口普查后续人口普查两员补助、表彰等工作。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 324.72万元，其中:本年收入324.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.72万元（本级财力324.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增42.92万元，增长15.23%，主要原因为今年有第七次人口普查后续人口普查两员补助、表彰等工作。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出324.72万元。财政拨款安排支出 324.72万元，其中：基本支出324.72万元，与上年对比增6.9万元，主要原因今年有第七次人口普查后续人口普查两员补助、表彰等工作；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）05（款）01（项）行政运行支出195.60万元，用于在职人员工资福利和行政运行等支出。 

　　2. 201（类）05（款）07（项）专项普查活动支出40.70万元，用于专项普查活动支出。 

　　3.201（类）05（款）08（项）统计抽样调查支出15万元，用于统计抽样调查（城乡住户调查）支出。 

　　4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出23.21万元，用于行政单位离退休费和离退休公用经费等支出。 

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出23.25万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出11.62万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出9.38万元，用于行政人员医疗保险支出。 

　　8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出5.96万元，用于事业单位医疗保险支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出56.96万元。（其中：基本支出56.96万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出63.64万元。（其中：基本支出63.64万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出4.75万元。（其中：基本支出4.75万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出19.94万元。（其中：基本支出19.94万元，项目支出0万元）     

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.25万元。（其中：基本支出23.25万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出11.62万元。（其中：基本支出11.62万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费15.34万元。（其中：基本支出15.34万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费1.59万元。（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出13.48万元。（其中：基本支出13.48万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费支出8.28万元。（其中：基本支出8.28万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）07（款）邮电费支出3.40万元。（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）11（款）差旅费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）16（款）培训费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）17（款）公务接待费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）26（款）劳务费支出40.70万元。（其中：基本支出40.70万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）28（款）工会经费支出2.34万元。（其中：基本支出2.34万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）39（款）其他交通费用支出6.18万元。（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元） 

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出18.50万元。（其中：基本支出18.50万元，项目支出0万元） 

　　19.303（类）02（款）退休费支出22.71万元。（其中：基本支出22.71万元，项目支出0万元） 

　　20.303（类）05（款）生活补助支出0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元。 

　　21.310（类）02（款）办公设备购置支出0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　金平县苗族瑶族傣族自治县统计局没有与中央配套事项预算内容。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　金平县苗族瑶族傣族自治县统计局没有按既定政策标准测算补助事内容。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　金平县苗族瑶族傣族自治县统计局没有经济社会事业发展事项内容。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　金平县苗族瑶族傣族自治县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少1.1万元，下降35.48%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　金平县苗族瑶族傣族自治县统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化，我单位无因公出国（境）公务。 

　　（二）公务接待费 

　　金平县苗族瑶族傣族自治县统计局2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.1万元，下降4.8%，国内公务接待批次为35次，共计接待250人次。 

　　减少原因是：按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。（三）公务用车购置及运行维护费 

　　金平县苗族瑶族傣族自治县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少原因是：我单位已无公务用车，不再产生运行维护费等。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　金平县苗族瑶族傣族自治县统计局没有重点项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。 

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　金平县苗族瑶族傣族自治县统计局2021年机关运行经费安排90.40万元，与上年对比减少了7.82万元，减少了7.96%，主要原因为一是2020年有第七次人口普查，属于大型普查，今年只开展人口普查后续工作，相较去年有所减少，二是厉行节约，相应减少开支。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。 

　　监督索引号53253000441000111